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1、保定白沟新城经济社会发展局保定白沟新城经济社会发展局关于关于 20172017 年部门预算公开有关事项的说明年部门预算公开有关事项的说明1 1、部门职责、机构设置等情况说明部门职责、机构设置等情况说明主要职责是：主要负责发改、工信、科技、商务、统计、物价等县级权限所涉及到的所有行政审批及其他工作职责；负责保定市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、商务局、统计局、物价局、旅游局等上级部门交办的其他事项；执行行政单位会计制度。内设机构有：本单位现共有工作人员 47 人，其中公务员8 人，事业自筹人员 27 人，长期聘用人员 12 人。本单位共下设 10 个科室，分别为：局办公室、财务室、
2、发改室、工信室、科技室、商务室、统计室、物价室、旅游室、协同办。二、二、20172017年部门预算安排总体情况年部门预算安排总体情况我单位2017年预算收入13058.1万元，其中一般公共预算财政拨款收入13058.1万元。按照预算要求，支出13058.1万元，其中基本支出343.9万元，项目支出12714.2万元。按功能分类，一般公共服务支出13058.1万元。按支出性质和经济分类，人员经费317.1万元，日常公用经费26.8万元，项目支出12714.2万元。机关运行经费安排情况机关运行经费安排情况我单位共有工作人员47人，其中副处级2人，正科级1人，副科级3人，一般工作人员41人，按照经费
3、标准，我单位的正常公用经费预算是26.8万元，其中办公费3.6万元，印刷费3.1万元，邮电费0.3万元，差旅费4.5万元，维修（护）费2.3万元，会议费1.26万元，劳务费1.1万元，公务用车维护费3.04万元，其他交通费用4.3万元，其他商品和服务支出3.3万元。四、财政拨款四、财政拨款“三公三公”经费预算情况经费预算情况我单位公务用车1辆，三公经费公务用车运行费预算为2.8万元。5、绩效预算信息情况效目标部门职责-工作活动绩效目标单位：万元 评价标准评价标准职责活动职责活动年度预年度预 算数算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差组织实施组织实施 县级重点县级重
4、点 项目管理项目管理 和稽察和稽察200指导和监督政策性贷款的使用发 现，引导民间资金用于固定资产 投资的方向；组织开展重点建设 项目稽察；指导工程咨询业发展， 参与管理与投资建设有关的标准 定额，化工、煤炭建设项目工程 质量监督管理。加强重点项目谋划、 协调、督导，推动 重点项目顺利实施。1、项目开 工率 2、监 督稽察覆 盖率环境监测环境监测 与监察与监察800通过淘汰落后产能、提高企业清 洁生产和污染物排放标准等措施， 推进主要污染物减排，促进结构 调整和加快转变经济发展方式。实现污染减排目标。 加强大气污染防治， 推动城市环境空气 质量改善。4 类主要污 染物年度 减排完成 率环境监测
5、环境监测 与监察与监察3984开展环境要素的监测与综合分析 评价，提高环境监测和预警能力， 提高自动站的建设、管理，加大 辐射环境质量监测、核应急监测，加强环境监测与监 督，调动企业通过 清洁生产做到“节 能、降耗、减污、主要污染 排放量降 低率单位：万元职责活动职责活动年度预年度预 算数算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 加大环境监管执法力度，完善环 境基本公共服务体系建设。增效”负责系统负责系统 （内部）（内部） 综合业务综合业务 管理和机管理和机 关（内部）关（内部） 综合事务综合事务 管理。管理。 提升工业提升工业 和信息化和信息化
6、综合事务综合事务 管理水平。管理水平。100提升工业和信息化综合事务管理 水平。保障机关正常工作 高效运转综合事务 保障率推动中小推动中小 微企业和微企业和 民营经济民营经济 持续、健持续、健 康发展康发展 。 开开 展中小企展中小企 业、民营业、民营 经济运行经济运行 统计监测统计监测 分析，统分析，统 计并提供计并提供 分析相关分析相关 信息；组信息；组 织开展全织开展全 县中小企县中小企 业和民营业和民营 经济的宏经济的宏 观指导、观指导、 发展规划、发展规划、 综合协调综合协调 和宣传工和宣传工 作。开展作。开展 民营经济民营经济 重大问题重大问题 研究和评研究和评 估，加强估，加强
7、对民营经对民营经 济考核济考核505.2开展中小企业、民营经济运行统 计监测分析，统计并提供分析相 关信息；组织开展全县中小企业 和民营经济的宏观指导、发展规 划、综合协调和宣传工作。开展 民营经济重大问题研究和评估， 加强对民营经济考核建立健全民营经济 运行统计和监测分 析体系；加强规划 引导，促进中小企 业、民营经济健康 发展。1、出台规 划 2、 监测点上 报率 3、数 据分析和 发布及时 性 4、专题 宣传期数 5、课题研 究数量单位：万元职责活动职责活动年度预年度预 算数算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差管理、高管理、高 新产品进新
8、产品进 出口管理、出口管理、 发展服务发展服务 贸易和服贸易和服 务外包、务外包、 促进对外促进对外 经贸服务经贸服务7125管理、高新产品进出口管理、发 展服务贸易和服务外包、促进对 外经贸服务1、促进高科技企 业开拓国际市场， 增加出口。2、促 进服务贸易进出口 额增长，结构不断 优化，对外开放水 平日益提升，加速 推进全县服务业的 对外开放水平 3、 完成县政府下达目 标，确保对外投资 和经济合作业务稳 定增长1、高新技 术产品及 成果交易 数 2、组织 参展参会 企业个数 3、签订意 向协议金 额 4、对外 投资额增 长率六、政府采购预算情况六、政府采购预算情况政府采购项目来源政府采购
9、项目来源政府采购金额政府采购金额 当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金项目名称项目名称预算资预算资 金金采购采购 物品物品 名称名称政府采购政府采购 目录序号目录序号数数 量量单单 位位数数 量量单单 价价总计总计合计合计一般公一般公 共预算共预算 拨款拨款基基 金金 预预 算算 拨拨 款款财政财政 专户专户 核拨核拨其其 他他 来来 源源 收收 入入其其 他他 渠渠 道道 资资 金金合合 计计474.49474.49474.49474.49474.49474.49240.75240.7516016073.7473.74日常办公设备、消耗用品及类似物品3 3货物A02,A093 33 33
10、 3办公设备维修和保养1.51.5服务服务C05021.51.51.51.51.51.5创建省级文明城市宣传经费2020服务服务c0806202020202020创建省级文明城市办公经费1010货物货物A202101010101010理论中心组学习经费3.753.75货物货物A050 A093.753.753.753.753.753.75道德模范慰问金0.50.5货物货物A010.50.50.50.50.50.5货物货物A03369 99 99 92017 年中央体育健身绩效奖励专项资金1515工程工程B01126 66 66 6货物货物A0336808080808080体彩公益金支出1601
11、60工程工程B0112505050505050七、国有资产信息情况七、国有资产信息情况我单位固定资产总额 57.67428 万元。通用设备价值22.7808 万元，其中一般公务用车 1 辆，价值 8.6620 万元（公车改革时已经拍卖，未走销账手续）。专用设备 0.6万元，图书档案 20.22248 万元，家用家具 14.121 万元。8、空表说明附表 9-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表、附表 9-9 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 因为不产生支出，故空白。 服务服务C203030303030302017 年文化活动经费5050服务服务c20505050505050货物货物A033523.7623.7623.7623.7623.7623.76货物货物A033611.8811.8811.8811.8811.8811.88货物货物A033719.8019.8019.8019.8019.8019.802015-2017 年度中央农村文化建设专项资金58.7458.74货物货物A05013.303.303.303.303.303.30其他宣传费用8080服务服务C0806808080808080扫黄打非、文化执法经费7 7货物货物A02,A097 77 77 7货物货物A02，A09、5 55 55 5博物馆筹备组布展工作经费6565服务服务C06606060606060
