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1、点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员） Email: QQ：393812649 第 1 页 共 60 页程序文件表格汇编2(CX-01-01) 文件更改通知单 受控号： 编号：更改文件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改 原因原文：更改为：审核人批准人日 期日 期备 注3(CX-01-02) 传阅文件薄时间传阅部门文号文 件 标 题收文人交回时间4(CX-01-03) 卷内文件目录序号文号责任人题 名日期备注版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日8(CX-01-04) 收 文 登
2、记 表 第 页收到 序号月 日来文机关来文号文 件 标 题份数承办单位或承办人签 收复文号归入卷号备注版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日9(CX-01-05) 发 文 登 记 表 第 页 发文 月日顺序号发往单位文 件 标 题份数秘密 等级承办的 收文号归入 卷号外收发 签 字备 注版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日10(CX-01-06) 文 件 编 号 表第 页日期文件字号文件标题密级及 期限印制 份数送印 时间拟稿单位签发人版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日11版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日12(CX-0
3、1-07) 借 阅 文 件 登 记 表 单位： 年 第 页顺序号借阅时间文件字号文件标题借 阅 份 数借阅部门/人员借 阅 经 办 人归 还 时 间备注版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日13(CX-01-08) 文 件 销 毁 清 册第 页序号文 件 名 称年代文号文 件 页 数原期限销毁原因销 毁 时 间批准人监销人备注版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日14(CX-01-09) 文件控制清单 文件使用场所： 序 号文 件 标 题发布时间备注编制部门： 审批： 第 页 共 页版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日15(CX-01-10)
4、文 件 回 收 清 单共 页 第 页 序 号文号或 受控号文 件 标 题交文人 收文人时间备注版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日16版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日17(CX-01-11) 文件复制审批表文件 标题文号或 受控号复制 原因复制 份数申请人批准人时 间时 间备 注(CX-01-12) 文 件 阅 办 单来文 机关来文号份数承办 意见领导 批示处理 结果版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日18(CX-01-13)档案移交（接收）登记表序号题 名年 度移交（接收） 日期文号或图号页数保存期限备 注移交人签名： 接收人签名：
5、19（CX-03-01） 环境因素调查表 部门： 年 月 日序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否 受控是否 守法20（CX-03-02） 环境因素台帐 第 页 共 页序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否 受控是否 守法21（CX-03-03） 环境因素评价表 第 页 共 页评 分 法分项工程/ 活动点/ 工位序号环境因素排放去 向环境影响时态状态法 规 符 合 性发 生 频 率影 响 范 围影 响 程 度社 区 关 注 度万元产值 消耗量可 节 约 程 度综 合 分是否 重要 环境 因素22（CX-03-04）
6、 重要环境因素清单 第 页 共 页序号环境因素分项工程/活动点/工位环境影响时态/状态管理方式编制： 年 月 日 审批： 年 月 日23(CX-03-05)危害辨识与风险评价调查表部门： 年 月 日序号作业活动点危险因素安全健康影响LECD危险 级别现有控制措施24(CX-03-06) 危险因素台帐作业条件危险性评价序 号作业活动点作业活动序号危险因素安全健康影响评价 依据LECD危险 级别25(CX-03-07) 重大危险因素清单序号危险因素作业活动可能导致的事故控制措施（af）注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f
7、：保持现有措施。编制： 批准： 日期：版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日26(CX-05-01) 环境目标、指标及管理方案 第 页 共 页管 理 方 案序号重大环境因素目标指标实施措施负责部门/负责人时间编制： 时间： 审批： 时间：版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日27(CX-05-02) 职业安全健康目标、指标及管理方案 第 页 共 页管 理 方 案序号重大危险因素目标指标实施措施负责部门/负责人时间编制： 时间： 审批： 时间：版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日28（CX-06-01）信息联络处理单时 间部 门记录人信息摘要（如
8、另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：处理意见：部门： 日 期： 处理结果及反馈意见：部门： 日 期： 备注：版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日29(CX-08-01)培训人员登记表姓 名性 别出生年月现从事专业文化程度职务/职称工作单位序号培训内容培训时间培训单位培训结果版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日30版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日31（CX-09-01）现场设备检查、整改记录表项目部时 间检查内容及检查情况和整改要求检查人（签字）：整 改 措 施责任人（签字）：验 证 情 况验证人（签字
9、）：版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日32（CX-11-01）合同评审记录第 页 共 页合同名称评审阶段计划：签字： 预算：签字： 技术：签字： 质量：签字： 安全：签字： 总工：签字：评审内容其他：评审结论：主评人时间批准人时间版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日33（CX-11-02） 合同交底记录序号：工程名称交底内容：交底人接受人时间时间版本 A/0 程序文件 2004 年 3 月 10 日34（CX-12-01）供方登记表档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件 有 无注册资金万元固定资产万元业务性质 及范围企业资信等级提供证书
