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1、上海市静安区土地储备中心2017年度单位预算上海市静安区土地储备中心2017年度单位预算目录目录主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明上海市静安区土地储备中心主要职能上海市静安区土地储备中心是由上海市静安区规划和土地管理局主管的全额拨款的事
2、业单位，主要职能为： （一）根据本区规划和市场需求，适时收购、储备土地，承担本区土地储备事务性工作，为增强政府对土地供应的调控提供工作支撑。 （二）编制本区土地储备规划和计划，制定土地储备及前期开发工作标准、运作流程、操作规范等。 （三）对收购、储备的土地组织前期开发和管理，做好储备土地的管护及供应的准备工作。 （四）协助编制区级土地储备收支预算，承担区级土地储备项目的预算编制，规范执行土地储备项目各项经费支出，配合做好本区土地储 备成本认定的事务性工作。 （五）承办上海市静安区规划和土地管理局交办的其他事项。上海市静安区土地储备中心机构设置上海市静安区土地储备中心内部科室设置正在拟定中。上海
3、市静安区土地储备中心2017年部门预算编制说明2017年，上海市静安区土地储备中预算支出总额为10370.77万元，其中：财政拨款支出预算370.77万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算370.77万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1. “社会保障和就业支出”科目55.23万元，主要用于退休人员的经费支出及缴纳在职人员养老保险费等支出。2. “医疗卫生与计划生育支出”科目19.44万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。3. “国土海洋气象等支出”科目282.49万元，主要用于事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出等支出。4. “住房保障
4、支出”科目13.61万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。单位：元一、财政拨款收入3,707,655.00 一、一般公共服务支出1、公共财政拨款资金3,707,655.00 二、国防支出2、政府性基金三、公共安全支出二、事业收入四、教育支出三、事业单位经营收入五、科学技术支出四、其他收入100,000,000.00 六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出552,284.00八、医疗卫生与计划生育支出194,387.00九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、国土海洋气象等支出102,824,913.00十
5、六、住房保障支出136,071.00十七、其他支出收入总计103,707,655.00支出总计103,707,655.002017年预算单位财务收支预算总表编制单位:上海市静安区土地储备中心单位：元类款项208社会保障和就业支出552,284.00552,284.0020805行政事业单位离退休552,284.00552,284.002080502事业单位离退休8,000.008,000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出388,774.00388,774.002080506机关事业单位职业年金缴费支出155,510.00155,510.00210医疗卫生与计划生育支出194
6、,387.00194,387.0021011行政事业单位医疗194,387.00194,387.002101102事业单位医疗194,387.00194,387.00220国土海洋气象等支出102,824,913.002,824,913.00100,000,000.0022001国土资源事务102,824,913.002,824,913.00100,000,000.002200150事业运行102,824,913.002,824,913.00100,000,000.00221住房保障支出136,071.00136,071.0022102住房改革支出136,071.00136,071.00221
7、0201住房公积金136,071.00136,071.00合计103,707,655.003,707,655.00100,000,000.00事业单位 经营收入其他收入2017年预算单位收入预算总表编制单位:上海市静安区土地储备中心项目收入预算功能分类科目编码 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入单位：元类款项208社会保障和就业支出552,284.00552,284.0020805行政事业单位离退休552,284.00552,284.002080502事业单位离退休8,000.008,000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388,774.00388,774.00208
8、0506机关事业单位职业年金缴费支出155,510.00155,510.00210医疗卫生与计划生育支出194,387.00194,387.0021011行政事业单位医疗194,387.00194,387.002101102事业单位医疗194,387.00194,387.00220国土海洋气象等支出102,824,913.002,824,913.00100,000,000.0022001国土资源事务102,824,913.002,824,913.00100,000,000.002200150事业运行102,824,913.002,824,913.00100,000,000.00221住房保障支
9、出136,071.00136,071.0022102住房改革支出136,071.00136,071.002210201住房公积金136,071.00136,071.00合计103,707,655.003,707,655.00100,000,000.002017年预算单位支出预算总表编制单位:上海市静安区土地储备中心项目支出预算功能分类科目编码 功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金3,707,655.00 一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化体育与传媒支出七、社会
10、保障和就业支出552,284.00552,284.00八、医疗卫生与计划生育支出194,387.00194,387.00九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、国土海洋气象等支出2,824,913.002,824,913.00十六、住房保障支出136,071.00136,071.00十七、其他支出收入总计3,707,655.00支出总计3,707,655.003,707,655.002017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位:上海市静安区土地储备中心财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项208社会保障和就业支出5
11、52,284.00552,284.0020805行政事业单位离退休552,284.00552,284.002080502事业单位离退休8,000.008,000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388,774.00388,774.002080506机关事业单位职业年金缴费支出155,510.00155,510.00210医疗卫生与计划生育支出194,387.00194,387.0021011行政事业单位医疗194,387.00194,387.002101102事业单位医疗194,387.00194,387.00220国土海洋气象等支出2,824,913.002,824,913
12、.0022001国土资源事务2,824,913.002,824,913.002200150事业运行2,824,913.002,824,913.00221住房保障支出136,071.00136,071.0022102住房改革支出136,071.00136,071.002210201住房公积金136,071.00136,071.003,707,655.003,707,655.00合计2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位:上海市静安区土地储备中心项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位：元类款项2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
13、编制单位:上海市静安区土地储备中心项目政府性基金预算支出功能分类科目编码合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位：元类款合计3,707,655.003,127,575.00580,080.00301工资福利支出2,991,504.002,991,504.0030101基本工资400,776.00400,776.0030102津贴补贴70,656.0070,656.0030104其他社会保障缴费237,153.00237,153.0030106伙食补助费124,800.00124,800.0030107绩效工资1,508,715.001,508,715.0030108机关事业单位基本养老保险
14、缴费388,774.00388,774.0030109职业年金缴费155,510.00155,510.0030199其他工资福利支出105,120.00105,120.00302商品和服务支出525,080.00525,080.0030201办公费154,323.00154,323.0030204手续费20,000.0020,000.0030215会议费40,000.0040,000.0030216培训费25,000.0025,000.0030217公务接待费10,000.0010,000.0030228工会经费38,877.0038,877.002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类
15、预算表编制单位:上海市静安区土地储备中心项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码 经济分类科目名称合计人员经费公用经费30229福利费46,800.0046,800.0030231公务用车运行维护费76,000.0076,000.0030239其他交通费用106,080.00106,080.0030299其他商品和服务支出8,000.008,000.00303对个人和家庭的补助136,071.00136,071.0030311住房公积金136,071.00136,071.00310其他资本性支出55,000.0055,000.0031002办公设备购置55,000.0055,000.00单位:
16、万元小计购置费运行费8.601.007.607.600.002017年上海市静安区土地储备中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表“三公”经费预算数公务用车购置及运行费 合计因公出国(境)费公务接待费机关运行经费 预算数相关情况说明相关情况说明一、“三公”经费预算 上海市静安区土地储备中心2017年“三公”经费财政拨款预算为8.60万元，包括使用区财政拨款预算安排的 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加（减少、持平）万元。 其 中：因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元，主要原因 是由区外事办统筹安排。公务接待费预算1.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待 交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.50万元，主要原因是撤 二建一，原2016年自收自支的事业单位本年度纳入全额拨款事业单位管理。公务用车购置及运行费预算7.60万
