质量管理流程图与工作标准

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1、质量管理流程图与工作标准1质量控制管理工作标准 任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序 品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类 企业相关标准，制定QAP ，报送技术副总审核根据实际 技术副总审核通过后，报送总经理审批1 个工作日 总经理审批通过后，由品研部组织下发1 个工作日重点重点 QAP的制定标准标准制定 质 量控 制操 作规 程C2 B2 A2 科学、规范、全面、具体一国家、地 方、行业 有关标准 和规定 二 QAP程序程序 相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学 习即时 相关部门做好QAP的贯彻实施工作根据实际 相关部门负

2、责质量控制的人员在品研部相关人 员的配合下，进行现场质量巡视重点重点 QAP的执行标准标准质 量控 制操 作规 程 的执 行D3 D4 D5 严格按照规程的要求执行QAP程序程序 相关部门在QAP执行过程中发现问题 相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属 于常规问题 如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处 理方案，进行处理 如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部 寻求解决方法 品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案 经过讨论，确定最终的问题解决方案3 个工作日 技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由 相关部门负责具体执行1 个工作日 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点重点

3、问题解决方案的制定标准标准质量 问题 处理D6 D7 C7 C8 B8 D9 C10 质量控制问题得到合理解决QAP2.质量标准制定工作标准 任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序5 个工作日 品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定 及 KFC 的相关要求，拟写公司质量标准随时 技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和 建议随时 相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工 作2 个工作日 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟 的文件1 个工作日 质量标准报技术副总审核，总经理审批重点重点 质量标准的编写标准标准制定 质 量标 准C

4、2 B2 D2 C3 C4 B4 A4 编写及时、全面一国家、地 方、 行业有关 标准和规 定 二KFC 企业质 量管理体 系文件程序程序 品研部组织执行领导审批的公司质量标准 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准重点重点 公司质量标准的执行标准标准 执行 质 量标 准C5 D5 执行全面、彻底一公司质 量标准 二公司质 量管理制 度程序程序 相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相 关的问题，及时向品研部汇报即时 品研部汇总相关质量信息2 个工作日 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修 订质量标准，报总经理审批根据实际 如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相 关部门给予配合2 个工作日

5、 品研部修订过的标准报技术副总审核1 个工作日 修订的标准报总经理审批1 个工作日重点重点 质量标准的修订标准标准修订 质 量标 准D6 C6 C7 A7 C8 C9 B9 A9 质量标准修订及时，符合公司实际情况公司质量标 准程序程序新质 量标C10 D10 修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时根据实际公司质量标 准组织有关部门执行 对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适 当的教育、培训 相关部门认真执行新的公司质量标准重点重点准的 执行 新质量标准的执行 任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料标准标准 执行及时、全面3质量记录控制工

6、作标准 任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序 品研部根据公司的相关规定，制定记录控制 程序根据实际 记录控制程序经品研部经理审批后起用1 个工作日 各相关部门根据公司的记录控制程序 ，确定 本部门质量记录清单 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点， 设计质量记录表卡，交品研部审核 质量记录表卡经品研部经理审批后起用1 个工作日重点重点 记录控制程序的确定 质量记录清单的编写 质量记录表卡的设计标准标准确定 记 录控 制程 序B2 A2 C3 C4 B4 A4 依公司相关规定一 记录控制 程序 二质量记录 清单程序程序 各部门根据

7、本部门质量记录清单，具体填写质 量记录即时 各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量 记录进行编号，归档保存 品研部对质量记录的保存进行监督检查重点重点 质量记录的填写 质量记录的归档保存标准标准 填写及时、准确质量 记录 管理C5 C6 B6 编号准确质量记录资料程序程序 质量记录管理人员对质量记录进行过期整理 对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁 审批表，交品研部审核质量 记录 清理C7 C8 B8 A8 B9 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过质量记录销毁 审批表 品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点重点 失效质量记录的销毁标准标准 依公司相关规定4进料检验工作标准 任务任务

8、名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况 通知原料库 原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经 理 品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况 安排质检专员检验随时重点重点 进料检验的工作安排标准标准进料 检验 工作 安排A2 B2 C2 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工 作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间 进行检验程序程序 品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找 进料的样件及相关的原辅料入库单 ，确定进 料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检 验方案半个 工作日 检验专员根据品研部经理的

9、安排，按照进料检 验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检 验工作根据 实际 检验专员将检验结果填入原辅料入库单 ，合 格的物料填写“合格” ，不合格的物料填写“不 合格”重点重点 进料检验方案的制定 进料的检验标准标准按进 料检 验方 案进 行检 验C3 D3 D4 进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验 标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当一 原材料和 成品检验规程二进料检验 标准和作 业指导书 三 原辅料入 库单细致、科学，确保检验结果的可信性程序程序 对于合格的物料，质检专员应出具产品质量 合格证 ，并通知库管员办理入库手续，入库后， 贴上适当标识根据 实际 对于复检合格的物料，

10、经品研部经理审核后做出允收决定 对于经复检后不合格的物料，填写食品原料 退换记录 ，并通知通知采购部退货1 个 工作日重点重点 合格、允收物料的处理及标识标准标准处理 合格 拒收 及允 收物 料D5 C5 C6 D6 B8 A6 A7 标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新一 原材料和 成品检验规程二 库房管理 程序 三 产品质量 合格证 四 食品原料 退换记录任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序 质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便 进行年度的管理评审。1 个 工作日重点重点 进料检验文件的分类、保管标准标准保存 进料 检验

11、结果D9 文件齐备、无缺失5生产质量管理工作标准 任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序 由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部 等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、 执行办法、程序等质量文件。按照 KFC 工厂质 量管理体系的要求编写质量管理体系文件20 个工作 日 报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见 和建议1 个工作日 报总经理审批1 个工作日 产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批 准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门2 个工作日重点重点 确定产品执行标准文件标准标准公司质量检 验标准制定 质量 管理 标准C

12、2 B2 A2 按形成文件的程序制定质量标准程序程序 质量管理标准获得批准后，由品研部执行 组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验根据实际重点重点 原辅料、产品实现过程和产品的质量监督标准标准执行 质量 管理 标准C3 检验报告单原始记录是否齐全 一 公司质量 检验标准二 KFC 工厂 质量检查 系统程序程序 质检专员对采购的原辅料进行检验1 个工作日 质量合格的入库1 个工作日原辅 料检 验C4 D4 D5 E5 质量不合格的执行退换货处理根据实际一 原材料和 成品检验 规程 二 原辅料入重点重点 原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录标准标准E6 F6 核查原辅料检验记录，验证记录，合格

13、供应方 名录库单程序程序 各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向 品研部进行汇报根据实际 生产过程检验合格的继续生产根据实际 生产过程检验不合格的转为副品或报废根据实际重点重点 生产过程质量监控标准标准生产 过程 检验C7 D7 D8 F9 F8 生产过程的质量记录齐备一 生产过程 质量检验 标准 二 生产过程 质量检验 记录程序程序 质检专员对产成品进行质量检验1 个工作日 质量合格的入库1 个工作日任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料 质量不合格的报废或转为副品根据实际重点重点 对产成品进行质量检验标准标准产成 品检 验C9 D10

14、F10 E11 严格按照产成品质量检验标准执行一 产成品质 量检验标 准 二 产成品质 量检验记 录程序程序 品研部编写年度质量回顾1 个工作日 报技术副总审核，并提出自己的意见和建议1 个工作日 报总经理审批1 个工作日 进行管理评审1 个工作日重点重点 年度质量回顾的编写；提供管理评审的输 入内容标准标准年度 质量 回顾C11 B11 A11 客观、准确年度质量回 顾程序程序 品研部按照国家相关标准、KFC 的相关要求修订 公司质量检验标准5 个工作日重点重点 修订公司质量检验标准标准标准修订 质检 标准C12 按照国家相关标准、KFC 的相关要求公司质量检 验标准修改 草案6.制程质量检

15、验工作流程图 任务任务 名称名称节点节点任务程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限相关资料相关资料程序程序 在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产 计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量 实施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、 计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常 用的检验方法包括抽样检验和巡回检验1 个工作日 检验完毕后，填写产品加工过程检验记录 生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员 的常规检验工作，生产部主要进行相关人员、 检验与生产活动的协调工作，生产车间则进行 场地和检验对象的配合工作根据实际重点重点 常规检验的实施标准标准实施 常规 检验B2 C2 D2 及时、全面一企业产品 质量检验 规定 二企业部门 职责 三企业工作 流程 四 产品加工 过程检验 记录程序程序 质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分 析根据实际分