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1、车架总成 BOM 清单异常处理流程一、管理目的2011 年年中盘点由于车架总成 BOM 清单与实际生产及财务结算不符，造成差异 1436 万元，反映出技术、生产、财务对定额变动信息的日常互动机制不够健全。鉴于此，车架厂特制订本流程，确保 BOM 清单与实际生产及财务结算一致。二、使用范围陕重汽车架厂三、术语与定义四、职责（1）技术科负责技术文件核查。（2）零件车间负责物料配送时核查（3）铆装车间负责装配过程核查。（4）生产科负责实际生产与技术文件差异核查。（5）财务科负责结算差异核查。五、流程 （1）零件车间根据 BOM 分解铆装车间装配计划，发现与实际配送零部件不一致的，10 分钟内反馈技术
2、科。（2）铆装车间根据 BOM 铆接车架总成时，发现与实际不一致的，10 分钟之内反馈技术科。（3）技术科现场跟踪核实后，出具实际生产与图纸差异报告单报研究院批准，并于 26 日下午 5：30 分之前反馈财务科。实际生产与图纸差异报告单序号车架总成编号差异零件编号图纸每车件数实际每车件数数量差额备注1 2 3 （4）生产科每月 20 日下午 5：30 分将截至此时间节点的新增车型（本年度截至此时未加工过的车架总成编号）提供给技术科。（5）技术科将差异反馈研究院，并跟踪 PLM 系统 BOM 清单更改进度。（6）技术科每月出具BOM 清单核查报告单（报研究院批准） ，每月 26 日下午 5：30
3、 分之前反馈财务科。BOM 清单核查报告单序号车架总成编号差异零件编号图纸每车件数BOM 每车件数数量差额备注1 2 3 （7）财务科接到财务会计部制订的新定额时，将总成结构与 PLM系统进行核对，有差异的，当日内反馈财务会计部价格科。（8）月末，财务科根据技术科提供的报告单（研究院签字确认） ，填写本期实际转出数量，计算差异金额，填制BOM 清单与实际加工差异明细表报财务会计部审核。BOM 清单与实际加工差异明细表单价 差异合计 序号车架编号差异零件实际每车件数定额库每车 件数数量差额产量合计原材料 外协 单价 原材料 外协 金额 1 2 3 （9）财务科根据财务会计部批准的金额，按财务会计部要求时间上交差异。六、其他实际生产与图纸差异报告单、BOM 清单核查报告单每月实行“0 报告”制度。其他未尽事宜，技术科、生产科、财务科协商解决。车架厂2011 年 7 月
