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1、1财务问财务问答答专题专题一：差一：差 旅旅 费费 1 1、搭乘顺路车差旅费如何报销？、搭乘顺路车差旅费如何报销？ 填写皖西学院公务出差审批单 ，注明原因，差旅费路途补助按 180 元/天 /人计算。 2 2、出差可以坐飞机吗？、出差可以坐飞机吗？处级（副高级职称）及以下职务人员出差一般不得乘坐飞机，因特殊情况需 要乘坐的，须事先经分管校领导批准。 （正高级职称按厅级标准乘坐交通工具） 3 3、出差可以自带车辆吗？有补助吗？、出差可以自带车辆吗？有补助吗？ 原则上不得自带车辆，当日往返不在目的地住宿的除外；因特殊情况自带车 辆超过 1 天的，须经分管校领导批准。 带车出差只有伙食补助费，标准为
2、 100 元/天/人。 4 4、出差因特殊原因需延期可以报销延期发生的差旅费用吗？、出差因特殊原因需延期可以报销延期发生的差旅费用吗？ 因特殊原因需要延期的，经审批人批准后，可报销有关费用。 5 5、出差住宿标准超过规定限额部分可以报销吗？、出差住宿标准超过规定限额部分可以报销吗？不可以。 6 6、出差伙食补助如何计算？、出差伙食补助如何计算？ 按出差自然（日历）天数出差目的地标准包干使用，在途期间伙食补助按 当天最后到达目的地标准报销。 伙食补助标准： 新疆、青海、西藏 120 元/人/天 其他地区每人每天 100 元/人/天 7 7、出差市内交通费如何计算？、出差市内交通费如何计算？ 按出
3、差自然（日历）天数80 元/人/天。单位派车出差的，不再补助市内交 通费。 8 8、差旅费报销有关管理规定有哪些？、差旅费报销有关管理规定有哪些？ 皖西学院公务出差审批单 ，部门主要负责人出差由分管领导审批，其 他人员出差由部门负责人审批。 及时报销。 使用公务卡结算。 民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 可以购买交通意外保险一份；订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报 销。 参加会议、培训等活动的，报销时附会议或培训通知。由举办单位安排食 宿的，不再报销会议培训期间的住宿费、伙食补助费。交纳会务费的，不再报销2会议期间伙食补助费。 9 9、差旅费报销需要哪些凭据？注意事项有哪些？、差旅费
4、报销需要哪些凭据？注意事项有哪些？需要的凭据有：需要的凭据有： 皖西学院公务出差审批单；皖西学院公务出差审批单； 机票、车票、船票、住宿费发票等正规票据；机票、车票、船票、住宿费发票等正规票据； 公务卡公务卡 pospos 机刷卡凭条或公务卡消费记录；机刷卡凭条或公务卡消费记录； （前三项必备条件） 民航发展基金、燃油附加费票据； 购买交通意外保险（一份）票据； 订票费、经批准发生的签转或退票费票据； 出差当天往返且无单位派车的，除享受市内交通费包干补助外，往返机场、 火车站等的大巴、地铁费用凭据。 注意事项有：注意事项有： 报销时若有借款，请注明是否冲借款； 报销时请注明款项打入的公务卡姓名
5、、卡号，公务卡还款信息请务必填写 准确；要转账付款需单位名称和具体银行具体银行名称、账号； 面积过小票据应粘贴在“皖西学院原始凭证粘贴单”上（财务处下载中心 下载） 。 1010、什么情况下出差须分管校领导签字？、什么情况下出差须分管校领导签字？ 二级单位负责人出差由学校分管领导审批； 处级（副高级职称）及以下职务人员出差乘坐飞机，须经分管校领导批准。自带车辆出差超过一天的，须经分管校领导批准。 出差费用超过 5000 元的，须经分管校领导批准 其他特殊事项须有经分管校领导批准。 1111、什么情况下不能报销差旅费补助？、什么情况下不能报销差旅费补助？ 实际发生住宿无发票的，不得报销住宿费以及
6、城市间交通费、伙食补助费 和市内交通费。 接待单位安排就餐未收取费用的，不报销伙食补助费。 接待单位提供交通工具未收取费用的和单位派车的，不报销市内交通费。 参加会议、培训的，会议培训期间不报销市内交通费。由举办单位统一安 排食宿的，不报销会议培训期间的住宿费、伙食补助费。交纳会务费的，不报销 会议期间伙食补助费。 1212、学生出差有补助吗？学生出差有补助吗？3学生代表学校参加比赛，伙食费补助不超过 80 元/天/人。 1313、国内访学差旅费如何报销？、国内访学差旅费如何报销？ 国内访学人员每学期可以报销往返路费和差旅费补助一次。 1414、外聘专家、学者自购往返车票差旅费如何报销？、外聘专家、学者自购往返车票差旅费如何报销？ 二级单位经办人员使用公务卡代购车票，仅报销车费，无补助。 1515、租车要经济合同吗？、租车要经济合同吗？ 单次租车 1000 元（含 1000 元）以上需要经济合同。 1616、出差发票遗失怎么办？、出差发票遗失怎么办？ 发票遗失的，须有本人文字说明，单位负责人审批后按以下标准报销： 飞机票遗失，凭出售点证明报销；若无证明按火车票乘坐等级标准报销。 火车、汽车票遗失，按直达出差地点最低费用标准报销。 住宿费等票据遗失，凭对方单位发票复印件报销，复印件需加盖对方单位 的财务印章。4
