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1、内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉 勒图种畜繁育管理中心勒图种畜繁育管理中心 20162016 年度决算相关说明年度决算相关说明第一部分第一部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉勒图内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉勒图种畜繁育管理中心基本情况种畜繁育管理中心基本情况一、部门职能优质种畜的繁育推广工作。全力做好厅局帮扶工作，做好帮扶规划，并与帮扶厅局进行对接。积极争取实施种畜培育工程，推进家畜改良工作,防疫工作,作改良工作是重点，全力推进小畜改良工作进程，为了提高全场家畜改良率。在全盟范围内征集民歌手举办科尔沁民歌比赛，提升文化软实力加强对村镇建设、
2、规划工作，严格按照规划进行审批、建设，积极配合有关部门做好文得根水库前期工作；按照“一村一品”要求，积极培育主导产业，确定塔西、西胡日台两个嘎查重点实施种畜培育和小畜育肥产业，确定白音化嘎查为西门塔尔牛繁育基地，实施生态脆弱地区移民扶贫工程。二、机构设置及单位构成情况在职职工 36 人，其中：公务员 3 人，事业人员 33 人。下设武装部，动检所、办公室、财政所、经管站、民政、扶贫、计生、土地、残联等部门。人员情况，包括当年变动情况及原因。 新政策性分配 1 名毕业生，工作调动调出干部 1 名，到年龄退 休 2 名干部。第二部分第二部分 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗国营呼格吉勒图内蒙古自治区兴安
3、盟扎赉特旗国营呼格吉勒图种畜繁育管理中心种畜繁育管理中心 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、关于 2016 年度预算执行情况分析1 1收入支出与预算对比分析。收入支出与预算对比分析。（1） 预、 决算差异情况， 可分收入支出功能科目、 分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表） 。收入总计年初预 算数决算数差异率 %本年收入其中：年初预 算数决算数差异率 %财政拨款年初预 算数决算数决算数690.73709.092.66690.73709.092.66690.73690.7318.36（2） 差异原因分析。 差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2 2
4、收入支出结构分析。收入支出结构分析。各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。收入结构支出结构本年收 入财政拨款收入其他本年支 出按资金来源按支出性质按支出经济分类金额占本 年收 入%金额占本 年收 入%财政拨 款支出占本年 支出%基本支 出占本 年支 出%项目支 出占本 年支 出%工资福 利支出占本 年支 出%商品和 服务支 出占本 年支 出%对个人 和家庭 的补助占本 年支 出%709.09690.7397.4118.362.59688.49688.49100.00440.1763.93248.3236.07235.1234.15133.9019.45142.1520.653 3支出
5、按经济分类科目分析。支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。基本支出和项目支出一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出人均 基本 工资、 津补 贴和 奖金人均 离退 休费其中：基本支出人均 基本 工资、 津补 贴和 奖金人均 离退 休费其中：基本支出人均 小计人均人员经费人均日常公用 经费人均 小计人均人员经费人均日常公用 经费人均 小计其中： 人均 基本 工资、 津补 贴和 奖金人均 小计其中： 人均 办公 费人均 小计其中： 人均 基本 工资、 津补 贴和 奖金人均 小计其中： 人均 办公 费5.804.6112.959.625.
6、803.331.185.804.6112.959.625.803.331.18（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.4.财政拨款收入财政拨款收入、支出分析支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况， 支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。二、关于 2016 年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门 2016 年度收入总计 709.09 万元，支出总计 709.09万元。 与 2015
7、年度相比， 收入减少-198.81 万元， 下降-21.9%；支出减少-198.81 万元，下降-21.9%。主要原因：一是项目资金减少。（二）关于 2016 年度收入决算情况说明本部门 2016 年度收入合计 709.09 万元，其中：财政拨款收入 690.73 万元，占 97.4%；其他收入 18.36 万元，占 2.6%。（三）关于 2016 年度支出决算情况说明本部门 2016 年度支出合计 688.49 万元，其中：基本支出440.17 万元，占 63.9%；项目支出 248.32 万元，占 36.1%。（四） 关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2016 年
8、度财政拨款收入总计 690.73 万元，支出总计 690.73 万元。与 2015 年度相比，收入减少-198.81 万元，增下降-21.9%；支出减少-198.81 万元，下降-21.9%。主要原因：一是项目资金减少。资金来源支出数合计财政拨 款占资金 来源%合计按资金来源财政拨 款占项目 支出%商品 和服 务支 出占项 目支 出%基本建 设支出 和其他 资本性 支出占项 目支 出%其他占项 目支 出%248.32248.32100.00248.32248.32100.0022.008.86176.0070.8850.3220.26（五） 关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
9、本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 688.49万元， 其中： 基本支出 440.17 万元， 占 63.9%； 项目支出 248.32万元，占 36.1%。（六） 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.16万元，其中：人员经费 326.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，较上年减少-126.97 万元，主要原因是：人员退休和调离；公用经费 113.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料、
10、劳务费、公务用车运行维护费，较上年增加 30.23 万元，主要原因是：繁育基地资金增加。（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.1 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 99.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.63 万元， 完成预算的 99.4%。 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节约支出。2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门 2016 年
11、度财政拨款“三公”经费支出 7.13 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，占 77.1%；公务接待费支出 1.63 万元，占 22.9%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.5 万元，用于单位车辆加油及维护，车均运维费 2.8 万元， 较上年减少-1.5 万元， 主要原因是节约支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。公务接待费支出公务接待费支出 1.63 万元。其中：国内公务接待费 1.63万元，接待 55 批次，共接待 163 人次。主要用于上级检查。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运
12、行经费支出情况（二）政府采购支出情况本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元,比 2015 年 0 万元；政府采购工程支出 0 万元，比 2015 年 0 万元，0%；政府采购服务支出 0万元，比 2015 年 0 万元，增长（降低）0%。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，比 2015 年增加（减少）0 辆。（四）预算绩效管理工作开展情况一、预算编制及执行情况：预算编制的准确完整性-0.51。二、人员情况在职人员控制率 100.00， 财政拨款 （补助） 人员控
13、制-5.56。第三部分第三部分 名词解释名词解释（ （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
14、款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五） 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余
15、的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知 （财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为
16、完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二） “三公” 经费： 指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税） ； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上
