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1、XXXXX 第 1 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00二氧化碳培养箱二氧化碳培养箱确确认认方案方案项目签名部门职务日期起 草 人试剂一车间确认组组员 年 月 日质量保证室质量保证室 QA年 月 日工程部验证委员会成员年 月 日试剂一车间验证委员会成员 年 月 日审 核 人生产负责人验证委员会成员年 月 日批 准 人质量负责人验证委员会主任 年 月 日确认日期： 年 月 日至 年 月 日XXXXX 第 2 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00 目录目录1. 目的 .32. 适用范围 .33. 职责 .34. 参考文件 .35. 设备概
2、述 .46. 风险评估 .47. 人员培训和文件确认 .47.1人员培训确认 .47.2. 文件确认 .58. 确认内容 .68.1. 安装确认 .68.2. 运行确认 .88.3. 性能确认 .99. 偏差及纠偏处理 .1010.变更控制 .1011.时间进度表 .1012.确认结果评价和建议 .1013.再确认周期（包括日常监控） .1014.附件 .11XXXXX 第 3 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00 1.1. 目的目的提供书面文件证明二氧化碳培养箱安装符合要求，并通过对其空载运行，确定箱体内温度均一性、二氧化碳浓度达到标准浓度时间符合要求。2.2.
3、 适用范围适用范围适应于试剂一车间细胞培养用二氧化碳培养箱的确认。3.3. 职责职责 验证委员会：负责确认方案的审批，确认的协调工作，以保证本确认方案规定项目的顺利实施，负责确认数据及结果的审核，确认报告的审批，发放确认证书，确认周期的确认。确认小组人员及职责姓名部门确认组职务职 责组长1.组织实施确认工作，完成确认报告。2.负责向验证委员会及时报告确认中出现的问题。组员1.参与起草、审核确认方案。负责数据汇总、分析。2.负责对确认过程监控，协助完成确认报告，发现确认过程中出现的问题及时汇报。3.建立确认档案，归档确认资料。组员参与起草确认方案和确认的具体工作。组员负责文件资料的确认。组员1.
4、负责起草确认方案，参与确认的具体工作。2.负责对相关人员进行培训，确保确认工作按确认方案进行。组员负责确认的具体工作。4.4. 参考文件参考文件中华人民共和国药典2010 年版药品生产质量管理规范2010 版及附录药品生产验证指南2003 年版XXXXX 第 4 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00 二氧化碳培养箱使用说明书5.5. 设备概述设备概述试剂一车间生产用二氧化碳培养箱是由三洋电机株式会社制造,用于细胞的培养。设备技术参数型 号： MCO-175有效容积： 170L外部尺寸：宽 770深 620高 900（mm）内部尺寸：宽 490深 505高 690（
5、mm）搁板尺寸：宽 450深 450高 12（mm）外壳：彩色涂层钢板内壁：不锈钢（SUS-304）箱门：彩色涂层钢板内门：强化玻璃搁板：铜合金不锈钢监测孔：内径 30mm，在右侧隔热系统：充填硬质聚氨酯泡沫（不含CFC）加热系统：水套式加热器：272W水套容积：40 升风扇：涡轮式风扇，外径 80mm风扇电机：2 极，输出功率 1W抽样空气泵：振动膜型气泵增湿系统：使用增湿盘自然蒸发温控器：PID 控制系统（传感器：Pt100型）CO2控制器：ON-OFF 控制系统（传感器：热导式）CO2浓度显示：数字显示温度显示：数字显示空气循环：风扇驱动空气循环空气过滤器：0.3 微米，效率：99.97
6、%报警设置：温度报警、CO2浓度报警、过热温度报警、箱门报警、水位报警、断电报警远距离报警端子：直流 24 伏，1 安记录仪端子输出：0100 毫伏（温度，CO2浓度）CO2连接口 46 毫米直径管6.6. 风险评估风险评估项目风险描述风险原因风险确认温度均一性温度不均一性能不符合标准PQ 中确认达到设定二氧化碳浓度时间时间过长性能不符合标准PQ 中确认7.7. 人员培训和文件确认人员培训和文件确认7.1人员培训确认7.1.1.目的XXXXX 第 5 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00 检查确认所有参与执行确认的人员已得到本确认方案的培训，并保证培训人员均已掌握
7、确认方案的内容。7.1.2.方法对照确认小组清单检查培训档案并记录。7.1.3.可接受标准确认小组成员均已经过培训，并达到培训的要求。7.1.4.确认结果将确认结果填入人员培训确认记录中。人员培训确认记录姓名职责是否已经过培训考核结果是否合格确认小组组员是 否是 否确认小组组员是 否是 否确认小组组员是 否是 否确认小组组长是 否是 否确认小组组员是 否是 否结论：符合可接受标准要求。是 否如果“否”：参见偏差记录（编号： ） 。检查人/日期： 复核人/日期：QA/日期：备注：参见培训档案7.2. 文件确认7.2.1.目的检查确认所需文件是否齐全，是否已经过批准。7.2.2.方法按下面所列文件
8、清单进行逐项检查。7.2.3.可接受标准已经过批准，并且是最新版文件。XXXXX 第 6 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00 7.2.4.确认结果将确认结果填入文件确认记录中。文件确认记录编号文件名称文件编码是否 批准是否最 新版本1CO2培养箱使用、清洁与维 护保养标准操作规程SOP-05-GC-02是 否是 否2二氧化碳培养箱确认方案YZ-SB-SC-003-F是 否是 否3T5 温度验证系统的使用、 清洁维护标准操作规程SOP-10-QC-708是 否是 否结论：符合可接受标准要求。 是 否如果“否”：参见偏差记录（编号： ） 。检查人/日期： 复核人/日
9、期：QA/日期：备注： 8.8. 确认内容确认内容8.1. 安装确认8.1.1.安装确认目的以文件形式记录所确认的设备在安装方面的要求和合格标准，与实际检查中达到了吻合，证明此设备是按照制造商的规范及生产工艺的要求安装的。8.1.2.安装确认项目及检查结果（1）文件及技术资料确认资料名称合格标准检查结果存放处二氧化碳培养箱使用说明书有有 无工程部产品质量合格证有有 无工程部随机附件有有 无工程部保修卡有有 无工程部设备开箱验收记录有有 无工程部结论：确认人/日期： 复核人/日期：XXXXX 第 7 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00QA/日期：备注：（2）关键性
10、仪器、仪表校验的确认关键性仪器、仪表校验情况仪器、仪表名称设备编号型 号校验情况有效日期至T5 温度巡检仪已校验未校验二氧化碳培养箱已校验未校验二氧化碳培养箱已校验未校验二氧化碳培养箱已校验未校验二氧化碳培养箱已校验未校验结论：确认人/日期：复核人/日期：QA/日期：备注：（3）安装环境位置检查项目标准要求检查方法检查结果设备安装级别与设备要求的环境一致目检一致 不一致环境温度1826测量相对湿度45%65%测量电源、CO2气体管路连接确认连接正确目检正确 不正确结论：检查人/ 日期： 复核人/日期：QA/日期：备注：8.1.3.安装确认小结：XXXXX 第 8 页共 15 页 YZ-SB-SC-003-F版本号：2013-00评价人： 日期：QA: 日期：8.2. 运行确认8.2.1.运行确认目的检查并确认二氧化碳培养箱各程序运行正常，面板装置符合操作使用说明书要求。每步操作准确无误，设备运行安全可靠，控制系统灵敏，整机运行符合设计标准。该机设备能正常运行，主要控制部件能正常发挥作用。8.2.2.运行调试检查运行测试前应确认设备
