油田--运输有限公司HSE管理体系程序文件

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1、HSE 程序文件程序文件编号： 版号：编制： 日期： 年 月审核: 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日年 月 日发布 年 月 日实施胜利油田方圆运输有限公司HSE 管理体系程序文件HSE 管理程序文件目录序号程序名称程序编号页码1教育培训管理程序YS/HSE-B-012法律法规和其他要求符合性管理程序YS/HSE-B-023协商与信息交流管理程序YS/HSE-B-034文件和资料管理程序YS/HSE-B-045记录管理程序YS/HSE-B-056危害识别与风险评价管理程序YS/HSE-B-067隐患治理管理程序YS/HSE-B-078承包商管理程序YS/HSE-B-089供应商管理程

2、序YS/HSE-B-0910装置（设施）设计与建设管理程序YS/HSE-B-01011生产运行管理程序YS/HSE-B-01112设备设施管理程序YS/HSE-B-01213安全生产管理程序YS/HSE-B-01314检维修管理程序YS/HSE-B-01415职业卫生管理程序YS/HSE-B-01516环境保护管理程序YS/HSE-B-01617消防管理程序YS/HSE-B-01718交通安全管理程序YS/HSE-B-01819变更管理程序YS/HSE-B-01920应急管理程序YS/HSE-B-02021检查与监督管理程序YS/HSE-B-02122不符合纠正管理程序YS/HSE-B-022

3、23事故管理程序YS/HSE-B-02324内部审核管理程序YS/HSE-B-02425管理评审程序YS/HSE-B-02526HSE 业绩考核管理程序YS/HSE-B-02627环境因素识别与影响评价管理程序YS/HSE-B-0271教育培训管理程序1 目 的为规范公司 HSE 教育培训，提高职工 HSE 素质，培养良好的 HSE 意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司 HSE 教育培训的管理。3 术 语4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 安全办负责按计划实施年度干部、职工的 HSE 教育，并保存培训档案。4

4、.3 安全办负责编制公司干部、职工 HSE 培训计划。4.4 安全办负责编制新入公司干部、职工 HSE 培训计划。4.5 安全办负责编制公司义务消防队员培训计划。4.6 各基层单位负责申报办单位的年度 HSE 培训计划、职工的日常 HSE 教育培训。4.7 安全办负责对 HSE 培训计划的实施进行监督检查。5 工作程序5.1 培训对象1） 各级领导和 HSE 管理人员；2） 生产岗位职工；3） 外来人员和其他人员。5.2 培训计划的制定5.2.1 安全办根据各部门、单位上报的年度 HSE 培训计划，编制公司年度 YS/HSE-J-001年职工 HSE 培训办班计划 ，并根据 YS/HSE-J-

5、002HSE 培训计划审批表负责具体实施。5.2.2 培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。5.2.3 未纳入公司年度培训计划的 HSE 培训，由安全办编制 HSE 临时培训计划，报综合办审批后实施。5.3 培训内容1） 法律法规培训；2） 安全知识培训；23） 健康知识培训；4） 环保知识培训；5） 应急培训与演练；5.4 培训实施5.4.1 培训组织1） 新入公司干部、职工培训由安全办编制计划，综合办组织实施；2） 干部职工的 HSE 知识及安全岗位操作技能培训，由安全办编制计划，并组织实施；3） 特殊工种的培训、复审由公司办组织实施，报安全办备案；4） 义务消防队员的消防知识及技

6、能的培训由安全办提供计划、组织实施；5） 外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6） 外来施工人员由现场 HSE 管理人员负责教育。5.4.2 培训要求1） 各级领导和 HSE 管理人员必须接受培训；2） 新入公司的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；3） 对外来人员、参观人员应安排短期的 HSE 的常识教育，重点介绍生产流程、危险区分部及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；4） 各级 HSE 教育培训参照 YS/HSE-C-001安全教育管理规定执行；5） 培训人员必须具备相应的专业知识和资格。5.5 教育培训档案及记录管理5.5.1 安全办应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试

7、卷、花名册、考试记录等） 。5.5.2 安全办经建立健全特种作业培训取证、复审记录台账，即 YS/HSE-J-003特种作业人员统计表 。5.5.3 安全办建立健全领导干部、HSE 专业管理人员的教育培训台账，见 YS/HSE-J-052HSE 专业教育培训台账 。5.5.4 基层单位建立健全职工、职工内部转岗换岗基层 HSE 教育培训记录。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-C-001安全教育管理规定6.2 YS/HSE-J-001年职工培训办班计划6.3 YS/HSE-J-002HSE 培训计划审批表6.4 YS/HSE-J-003特种作业人员统计表 。36.5 YS/HSE-J

8、-052HSE 专业教育培训台账 。法律法规和其它要求符合性管理程序1 目 的为了给公司 HSE 活动提供相关的法律法规和标准、规程等方面的依据和支持，帮助公司实现既定的承诺、方针和目的，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司生产、活动和服务的有关 HSE 方面的法律法规和其他要求。3 术 语3.1 法律法规：指国家法律、法规、地方法规。3.2 其他要求： 包括国家标准、行业标准、企业标准、行业安全规定、企业安全规定。4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 HSE 管理委员会负责审查、确认已被识别的与 HSE 管理相关的法律法规和其他要求，并定期开展法

9、律法规符合性评审。4.3 安全办负责对与 HSE 体系相关的法律法规识别、获取、摘录及登记、发放、培训沟通、更新和各种与法律法规有关的纪录保管。4.4 安全办与各职能部门和相关单位及内外部相关人员进行沟通，以保证安全办识别的法律法规和其他要求的时效性。5 工作程序5.1 法律、法规和其他要求的识别、获取5.1.1 安全办识别与本公司的生产活动、运作、产品、设备、服务等有关的各类法律、法规、标准及其他要求。包括：1） 国家、地方政府的法律、法规；2） 行业和公司的标准、制度、规定；3） 管理局和公司的规章制度。5.1.2 安全办获取的途径，包括：1） 主管安全、环保、卫生的上级及政府部门；2）

10、出版机构、图书馆、电子网络、专业性报刊杂志；43） 行业协会、咨询机构、认证机构；5.2 分发、保管5.2.1 安全办将识别、摘录的法律发规条文分发到相关部门和单位。5.2.2 安全办负责保存 HSE 法律法规和标准等原始文本，各相关部门及单位可依据要求向安全办检索查阅。5.3 更新5.3.1 安全办每年开展一次全面的法律法规识别、获取和更新工作。5.3.2 当法律法规及外来文件更新或增加时，相关部门和单位应及时识别、修正和补充，以保证时效性。5.4 培训及宣贯5.4.1 安全办定期对各基层单位安全员进行培训、宣贯。5.4.2 基层单位对各基层单位及所有职工进行培训、宣贯。5.4.3 当法律法

11、规进行更新时安全办及时向各单位进行培训、宣贯。5.5 执行、监督及考核各单位在各项 HSE 活动中应严格遵守相关 HSE 法律法规及其他要求条款的规定，并收集、保存相关的资料、文件和记录。所有记录应按本公司的 YS/HSEB05记录管理程序执行，安全办应对各单位的执行情况进行监督、检查及考核，及时纠正不符合内容。5.6 符合性评审HSE 管理者代表每年组织安全办及相关部门进行年度 HSE 法律法规符合性现场审核，按照 YS/HSEJ04公司 HSE 法律法规及标准符合性评审表 ，安全办根据评审要求确定公司 HSE 法律法规及标准符合性评审表的具体评审内容。对评审中发现的不符合项，安全办应按照

12、YS/HSEB022不符合纠正管理程序及时处理。6 相关程序、文件和记录6.1 YS/HSE-B-005记录管理程序6.2 YS/HSE-B-025不符合纠正管理程序6.3 YS/HSE-J-004公司 HSE 法律法规及标准符合性评审表5文件和资料管理程序1 目 的为保证公司 HSE 管理体系的正常运行，确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司与 HSE 管理体系运行有关的文件和资料管理。3 术 语4 职 责4.1 安全办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 最高管理者负责 HSE 管理手册的批准和发布。4.3 管理者代表负责对

13、HSE 管理手册审核和程序文件的批准，负责组织 HSE 文件的定期评审，负责 HSE 文件更改的批准。4.4 安全办负责本程序的组织实施，负责 HSE 管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。4.5 公司办负责与 HSE 管理体系相关红头文件的管理。4.6 各职能部门负责编制和修订相应的 HSE 程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。4.7 各单位负责本单位 HSE 文件和资料的控制与管理。5 工作程序5.1 HSE 文件分类5.1.1 外来文件：是国家或上级主管部门下发的与 HSE 有关的文件；5.1.2 内部文件：是公司为保证 HSE 管理体系有效运行而制定并

14、执行的文件。5.2 编写、审核、批准、发布及控制5.2.1 体系文件的编写、审核、批准。1） HSE 方针、HSE 目标、HSE 管理手册由安全办起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；62） 程序文件、运行控制问价由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；5.3 文件的标识和编号5.3.1 文件的标识和编号应具有唯一性；5.3.2 文件的标识和编号应具有唯一性；5.3.3 文件的标识和编号应具有唯一性；1） 手册为 YS/HSE-AHSE 管理手册 公司 2）程序文件为 YS/HSE-B-XX程序文件的顺序号HSE 程序文件公司3）运行控制文件为 YS/HSE-C-YYY运

15、行控制文件的顺序号HSE 运行控制文件公司公司4）HSE 记录为 YS/HSE-J-ZZZ记录的顺序号HSE 记录公司公司5.3.4 所有文件正文用宋体小四号字打印在 A4 纸上，各行各距为 20 磅行距5.4 文件的借阅、复制公司职工需要借阅、复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写 YS/HSE-J-011文件借阅复制登记表 ，经主管部门审核批准后借阅。5.5 失效和作废的 HSE 文件的回收与销毁评审后确认无效和作废的 HSE 文件由安全办收回，填写 YS/HSE-J-012文件回收、销毁登记表 ，经管理者代表批准后统一销毁。6 相关程序、文件和记录76.1 YS/HSE-B-22不符合纠正管理程序6.2 YS/HSE-J-006文件发放审批表6.3 YS/HSE-J-007文件发放登记表6.4 YS/HSE-J-008文件接收登记表 。6.5 YS/HSE-J-009文件更改通知单 。6.6 YS/HSE-J-