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1、1江川路街道市容保障服务外包项目江川路街道市容保障服务外包项目绩效预算前评价报告绩效预算前评价报告2015 年 11 月 12 日,闵行区财政局就 2016 年江川路街道的“市容保障服务外包项目”预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审计局等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“2016 年江川路街道市容保障服务外包项目”进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。一、项目概况（一）（一）项项目背景目背景江川路街
2、道位于闵行区西南端，区域面积 30.27 平方公里，总人口约为 30 万，辖区内有区属市政道路 48 条，总长度超过 60 公里。江川路街道是属于城市化地区，街面管理的要求与标准和中心城区一致。近年来，随着经济发展、居民生活水平的提高，人们对周边生活环境的要求也不断提高。目前，江川路街道仅靠 29 名城管执法队员承担着涉及共计 9 大类 290 余项辖区内的执法工作，由于工作人员有限，工作量大，在管理上已难以达到市容管理要求。从 2009 年起，江川路街道引入专业市场化公司，作为城管执法2队伍的补充，协同参与辖区内市容保障服务，市容环境发生了较大变化。从 2013 年起，江川路街道采用公开招投
3、标政府采购方式，进一步规范市容保障服务外包项目的制度和程序。市场化市容保障服务的运营模式取得了一定的成效，有较为明显的社会效益。（二）（二）项项目内容目内容2016 年江川路街道市容保障服务项目计划通过公开招标方式，委托有资质的专业化市容保障服务公司，参与辖区内市容保障服务。项目实施范围为江川路街道 63.93 公里道路及周边市容保障，具体划分为华坪、碧江和昆阳 3 个板块，每个板块内所辖道路长度分别是 24.71 公里、24.34 公里和 14.88 公里。参照关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作的实施意见（沪府办发201434 号）中的道路管理要求，分为“控制区域”、 “严控区域”和
4、“严禁区域”实施分类管理。市容保障服务公司承担除城市管理与行政执法以外的各项市容保障服务工作，负责辖区内与市容环境卫生管理相关的宣传告知、提醒劝阻、污染清理、情况报告、督促整改 5 大方面的工作职责，综合涵盖城市“六乱”治理、噪音和施工尘土污染防治、整治后的长效固守等9 项具体服务内容。在服务标准上，从市容秩序、环境卫生、信访投诉、队容风纪 4 个方面，明确 14 项具体标准。3（三）（三）项项目目预预算算2016 年江川路街道市容保障服务外包项目计划预算申报 856.13万元，全部由区财政承担。由于市、区暂未颁发相关行业指导标准，故项目预算安排按照企业运行成本进行测算，分为人员工资 626.
5、45 万元，占比 73.17%；管理和其他费用 229.68 万元，占比 26.83%。项目计划采用公开招标的形式确定 3 家市容保障服务公司，分别负责华坪、碧江和昆阳板块，根据所辖道路长度和不同的管理难度，确定与工作量相匹配的人员和物资设备。（四）（四）2016 年年绩绩效目效目标标项目总目标：全面提升江川路街道市容保障服务水平，营造良好的城市区域环境，为群众营造一个整洁、规范、有序的市容环境卫生秩序。阶段性目标：采用政府购买服务的形式，委托有资质的市容保障服务公司协助进行市容保障服务工作，保障江川路街道市容环境干净有序，使得市容保障考评达到“良好”等级。项目绩效目标：为落实上海市预算绩效管
6、理实施办法（沪财绩201422 号），江川路街道对 2016 年江川路街道市容保障服务外包项目制定了以下20 项具体的项目绩效目标，分别是：4表 1 2016 年江川路街道市容保障服务外包项目绩效目标表一级目标二级目标三级目标目标值投入目标预算执行率100%财务管理制度健全性健全财务管理目标财务监控有效性有效项目管理制度健全性健全招标合规性合规合同管理规范性规范投入管理目标项目管理目标考核制度落实情况落实数量目标市容保障服务巡查人员到位率100%质量目标月度考核达标分值85产出目标及时性目标整改及时率100%告知书签约率100%媒体曝光市容保障服务事件数0投诉有效处理率100%投诉数下降率20
7、%社会效益目 标市容保障服务管理考评良好市容保障服务巡查人员培训上岗率100%市容保障服务公司各类管理规章制度健全健全效果目标可持续目标巡视记录共享情况共享5居民满意度80% 影响力目标满意度目标 企业满意度80%二、项目结果应用情况上一年度江川路街道市容保障服务外包项目未进行绩效评价。三、项目评审情况由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个部分对该项目进行了综合评估。详细的评分结果见下表：详细的评分结果见下表：“2016 年江川路街道市容保障服务外包项目”评价指标自评得分评审得分区平均分第一部分：项目决策（50%）4444.17
8、43.02第二部分：项目管理（26%）2622.9322.22第三部分：项目绩效（24%）2420.7320.13总 分9487.8385.37项目单位自评项目总得分为 94 分；经评审会评审后得分结果：该项目综合得分为 87.83 分，项目等级为“有效”。评审结果表明：从项目决策上看：该项目立项依据充分，立项过程较为合理，绩6效目标设置较为合理，与项目关联性强，项目计划科学，但预算编制有待进一步细化。从项目管理上看：该项目具有较为完整的业务管理制度，与绩效目标有较强的关联性，但未明确购买服务机构的准入条件，考核形式相对单一。江川路街道城市网格化综合管理中心将依据市容保障服务协议书进行项目资金
9、支付，有完整的项目资金管理制度，并在之前年度得到了有效执行。从项目绩效上看：该项目的实施有利于进一步提升江川路街道城市管理效率。项目的投入管理、产出、效益和效果指标设置较为科学合理，与项目内容相符，但各绩效目标尚须进一步细化。四、项目评审意见（一）（一）测测算依据需算依据需进进一步一步补补充充完善完善在预算测算上，需进一步明确测算依据，并明确管理费用的使用范围。因项目实施范围分为华坪、碧江和昆阳等 3 个板块实施，需分解补充 3 个板块的相关工作量和测算金额。（二）（二）项项目管理制度需目管理制度需进进一步完善一步完善在前一年度的江川路街道市容保障服务管理办法中，列示有市容保障服务的内容、标准
10、，但是考核办法相对单一，对购买服务机构的准入条件还须进一步细化。7（三）（三）绩绩效指效指标标科学性和科学性和合理性有待提高合理性有待提高绩效指标的科学性有待提高，投入管理绩效目标、产出目标、效果目标和影响力目标有待完善。五、项目改进建议（一）（一）进进一步一步测测算工作量，算工作量，补补充相关充相关测测算依据算依据进一步细化预算内容，明确相关费用预算明细和测算依据。按照项目实施范围，分解华坪、碧江和昆阳等 3 个板块的预算内容，进一步规范预算编制，强化成本优化意识，核定相关工作量和服务人员。（二）（二）进进一步完善相关制度，加一步完善相关制度，加强强日常日常监监督管理督管理建议根据每年市容管理要求的更新内容，修订江川路街道市容保障服务管理办法，进一步明确购买服务机构的准入条件，对购买服务机构的规模、资质的核定要求制度化，并按照政府采购要求，确定市容保障服务公司。细化管理职责要求，细化考核要求，加强日常监督管理，建立多元化考核保障机制。（三）（三）补补充完善充完善绩绩效指效指标标，提高，提高财财政政资资金使用率金使用率建议参考市财政的绩效指标共性框架，补充完善绩效指标，对指标考核标准和内容进一步细化，全方位体现绩效管理的工作要求。82015 年 12 月 26 日
