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1、金属非金属矿山安全标准化技术服务模板目 录一、公司安全标准化工作计划表二、采石场安全标准化建设实施方案三、采石场安全标准化现场整改意见四、采石场安全标准化对标情况及建议措施表五、采石场建立的制度清单六、采石场安全标准化需要建立的记录清单七、小型露天采石场安全标准化资料收集清单八、公司安全标准化工作流程图公司安全标准化工作计划表名称内容项目名称砂石厂安全标准技术服务合同签订时间2010.3.4项目负责人项目组成员（包括专家） 、现场勘查时间2010.3. 5咨询方案及实施方案编 制完成时间2010.3.15软件编制完成时间2010.4.1系统运行时间2010.4.2-2010.10.2自评报告咨
2、询完成时间2010.10.10 前考评完成时间2010.10.25考评报告初稿完成时间2010.10.30报告审核人审核时间2010.11.5技术负责人审核时间2010.11.10考评报告书送审时间2010.11.13报安监部门审核时间2010.11.15 前拟定人签字： 时间：项目负责人确认签字： 时间：备注：安全标准化技术服务合同“乙方职责”须有以下内容：1、按国家或行业相关标准、规范进行技术服务。2、指导甲方在己建立的安全管理体系的基础上编制安全标准化体系文件。3、负责指导甲方编制安全标准化建设的实施方案，指导甲方按实施方案开展安全标准化建设工作，重点是指导初始评估、自评报告及存在问题对
3、照有关标准的整改工作。采石场安全标准化建设实施方案采石场安全标准化建设主要依据 AQ2007.12006金属非金属矿山安全标准化规范 导则、AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南、国家安全生产监督管理局第 19 号令小型露天采石场安全生产暂行规定、GBl64232006金属非金属矿山安全规程、GB67222003爆破安全规程、GBl4161 2008矿山安全标志等国家相关标准、规范的要求，对其软件及硬件进行建设，规范其安全管理、现场作业等内容。按照“准备策划实施与运行一监督与评价一改进与提高”的步骤，创建安全标准化管理系统。根据 AQ200752006金属非
4、金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南的内容和要求，创建的安全标准化管理系统包括企业日常安全管理的各个方面，主要通过 12 个要素来体现：l、目标与承诺2、安全生产法律法规与其他要求3、安全生产组织保障4、风险管理 5、安全教育与培训6、生产工艺系统安全管理7、设备设施安全管理8、作业现场安全管理9、安全投入与工伤保险 10、检查、处理与应急11、事故、事件报告、调查与分析12、绩效测量与评价采石场安全标准化项目组成员于年月、日对采石场资料、现场进行考察，根据相关法律、法规、标准、规范的要求，特编制了此建设方案，现就安全标准化工作实施推进做以下方案及要求： 一、组织阶段 ：1、主要内容
5、(1)以文件的形式成立标准化系统工作领导小组。(2)以文件的形式成立标准化系统实施核心工作小组。2、要求 (1)标准化系统工作领导小组由总经理、矿长、各班组负责人担任。(2)标准化系统核心工作小组矿长、班组长、安全员，及懂工艺技术、懂安全、有实践经验的人员组成。(3)对其具体工作内容、职责须明确。(4)达到全员宣贯、培训。3、预期目标(1)了解目前安全管理现状、采石场现场等存在的问题，为安全标准化策划奠定基础。(2)明确领导小组的主要作用是为标准化系统建设堤供人力和财力资源。(3)明确工作小组的作用是负责标准化系统建设的计划、实施、监督检查，和绩效测量，即内审。4、时间要求：5 天。二、培训阶
6、段(咨询机构负责) 1、培训内容 (1)金属非金属矿山安全标准化的背景及相关要求。(2)金属非金属矿山安全标准化基础知识。(3)金属非金属安全标准化规范导则及小型露天采石场实施指南。(4)相关的安全生产法律法规。(5)危险源辨识和风险评价方法与技巧。2、参加人员：所有管理人员及班组负责人、标准化工作小组成员。3、预期目标(1)领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供足够的资源。 (2)标准化系统工作骨干、班组长、工程技术人员等：对标准化系统标准正确理解，掌握危险源辨识和风险评价的方法，有能力开展指导初始评审。(3)员工了解建立标准化系统的意义和重要性，了解标准化系统标准的基本内容
7、。 4、时间要求：不少于 16 学时。三、初始评审(现状评审)1、工作内容标准化系统工作小组根据分工内容对各自班组、生产现场、管理模式自下而上进行初始评审，主要包括：(1)设计过程风险评价。(2)采矿工艺过程风险评价。(3)采矿生产保障系统风险评价。(4)采矿设备设施风险评价。(5)采矿作业环境风险评价。 (6)采矿作业过程风险评价。 (7)排土场风险评价。(8)承包商供应商管理评价。(9)培训状况评价。(10)获取和识别适用的法律法规和其他要求。(11)以往事故分析、总结。(12)对现有规章制度、操作规程、文件、机构和职责进行评审。(13)其他与安全标准化建设相关事项的评审。2、预期目标(1
8、)完成整个组织的作业活动划分表，按照 12 个元素要求进行分工(见采石场安全标准化对标情况及建议措施表)。(2)完成危险源辨识调查表(全员参与涉及到与生产实际相关的人员)。(3)完成不同作业易出现的不安全行为调查表。(4)完成危险源辨识、风险评价汇总表。(5)了解承包商和供应商可能。来的风险。(6)制定不可承受风险控制计划。(7)完成或初步完成适用的法律法规和其他要求清单及文本的收集。(8)对目前培训的适应性、效果进行评价。(9)了解事故经历及原因和目前管理系统状况，为下阶段工作做好准备。 (10)对生产现场按照标准化的要求进行整改。(见采石场安全标准化现场整改意见) 。 3、时间要求：8 天
9、。 四、标准化系统策划l、工作内容 (1)针对标准化系统核心工作小组进行标准化系统策划培训。(2)确定目标和管理方案。(3)起草方案。(4)确定标准化系统的文件结构。2、预期目标(1)确定目标。 (2)制定出管理方案。 (3)确定需编写哪些程序文件、规章制度、操作规程等(在原有管理基础上进行整合、汇总等方式)。3、时间要求：6 天。五、文件编写1、工作内容(1)文件编写培训。对照小型露天采石场安全标准化评分办法和附表 1 的相关内容进行准备工作。根据采石场的格式、版式等进行统一。(3)文件编写准备(法规主要要求，相关危险源辨识和风险评价结果，原有文件，内容要点设计)。(4)编写文件。 (5)集
10、中审议文件初稿。 (6)修改文件。 (7)文件最终审定并发布。2、工作方式(1)集中培训。(2)项目组成员采用小型讨论会方式编写。(3)咨询单位提供指导及文件模板。3、预期目标 (1)有关人员掌握文件编写的方法和要求。(2)建立一套符合性、可操作性、适合本组织的同时又是最小化的标准化系统(含管理手册、程序文件、作业文件、记录表格等)。4、时间要求：l 5 天。六、内部培训1、培训内容(针对建立的标准化系统)(1)各岗位安全生产责任制培训。(2)文件控制培训。(3)外部联系与内部沟通培训。(4)承包商与供应商管理。(5)安全操作技能培训。(6)标准化系统文件。2、预期目标(1)使班组长、作业人员
11、等熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技巧，如何对不安全行为进行干预。(2)使全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文件的原因，知道其相关职责和义务，以便其能自觉遵守。3、时间要求：32 学时。七、标准化系统试运行1、工作内容(1)标准化系统试运行。(2)按标准化系统文件要求进行记录和记录管理。(3)按标准化系统文件要求进行绩效测量和监视。(4)试运行结束后，编写自评报告，提交到各级安全生产监督管理部门。2、工作方式由各班组按标准化系统文件要求进行。3、预期目标各班组将标准化系统文件要求落实，并按标准化系统文件要求进行。4、时间要求：6 个月。八、自评(由业主自行完成，中介机构协
12、助)安全标准化系统运行满足 6 个月以上后，不发生安全生产事故，依据“评分办法”对安全标准化系统进行自评，由企业为主完成，咨询机构指导，并编制自评报告书。时间要求：8 天。 九、考评(由中介机构自行完成，业主协助)针对安全标准化系统符合性与有效性的进行外部考评，并编制考评报告书送安监部门审查。取得级金属非金属安全标准化称号。时间要求：1 个月内。公司采石场项目组2010 年 3 月采石场安全标准化现场整改意见公司安全标准化项目组成员，于年月、日对采石场进行现场考察，为使安全标准化能够顺利进行，对现场提出以下整改意见供业主参考，并对现场进行整改。l、在各个台阶上标识(台阶、高程)及相关安全警示标
13、志。2、对采石场各个采面进行标识，对于不进行开采的采面进行标识，并设立安全警示标志，、防止人员进入。3、对进出采石场的路口，设立警示标志，防止闲杂人员进入。4、采石场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员进入。 5、采石场边界上 2m 范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应清除。6、采场内的各个路口设置相应的路标指示。急弯、陡坡、危险地段应设警示标志(限速标志、安全警示标志)。7、采场内应设置人行通道，并设置安全标志和照明。8、采场汽车加油站，应设置在安全地点。建议按照加油站相关标准、规范进行设置。对于加油车，应画出相应界限，加油区内加强管理，防止明火、静电
14、火花等出现。9、对于加油房内的电气线路进行整理，灯具、电气设施应改为防爆型。10、对配电房进行整理：(1)将杂物清理； (2)对线路进行整理，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志。11、重要采掘设备(挖掘机、自卸汽车等)和加油房等，应配备灭火器材。12、对于现场堆积的砂体，应当立即进行清理，如未能及时清理，需进行降坡处理。13、采场范围内存在的悬石、浮石等进行清除或处理。14、对于采场内的杂物进行整理，划分专门区域进行堆放，并设置标志。15、对办公区、库房、员工宿舍区进行功能分区，设立门牌。16、临时爆破物品存放点另外选址，应设置在安全区域。17、对采场、破碎系统、
15、装车场所、运输道路等采取降尘措施如喷雾洒水。18、应设置浴室、更衣室，并能满足人数最多班的全体人员在一小时内洗完澡的要求；更衣室应有衣柜、衣架和通风采暖设备。公司采石场项目组2010 年 3 月x x x 采石场安全标准化对标情况及建议措施表元素子元素文件编制执行实施记录建议措施实施部门完成时间配合部门1、设立量化的安全生产目标与指标无补充设立量化的安全生产目标和指标2、制定安全生产目标和指标的实施计划无补充制定实施计划1.1 目标安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测制度3、对安全生目标与指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新（与员工沟通）无召开会议，并保存相应的会议记录办公室2010.4.11 目标与承诺1.2 承诺员工监督主要负责人遵守安全法律法规和改进安全绩效的承诺制度1、主要负责人遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺（文件化）无补充主要负责人签字的文件化的承诺书办公室2010.4.11、员工安全生产法律法规意识调查（表格或试卷）全员参与无2、安全生产法律法规意识提升计划无2.1 法律法规3、意识提升计划的跟踪无人事培训2010.4.11、建立员工获取安全生产法律法规与其他要求的途径有2、识别员工对安全生产法律法规与其他要求的途径无2.2 需求识别3、安全生产法律法规与其他要求的清单，产要包括：法律、行政法规、地
