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1、*有限公司有限公司管理规程文件管理规程文件报废流程文件编号：文件编号： WI-7.5.3-01WI-7.5.3-01版本：版本：A编编 制：制： 日期：日期：2016-05-31校对审核：校对审核：日期：日期： 2016-05-31批批 准：准：日期：日期：2016-05-31文文 控：控：日期：日期：2016-05-31文文 件件 会会 签签 记记 录录部门部门会签人会签人部门部门会签人会签人部门部门会签人会签人品质部生产部财务部产品部工程部文文 件件 更更 改改 记记 录录更改单号更改单号更改页码更改页码更改状态更改状态更改人更改人生效日期生效日期201605310001P4P812016
2、-05-31WI-7.5.3-02共 8 页第 2 页*有限公司有限公司 管理规程文件管理规程文件版 本A标题：标题：报废流程报废流程修改状态11. 目的目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2 2、适用范围、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3 3、职责、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：根据报废申请表 、 报废处理单对产品的报废给出处理意见财务：根据报废申请表核算成本计划部主管：对报废申请表 、 报废处理单进行会签总经理助理: 对财务核算后的报
3、废申请表和报废处理单进行审批总经理： 审批报废申请表和报废处理单4 4、程序、程序 4.1、产成品报废流程 4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在 ERP 系 统的库存交易单中录入报废品入库单 （仓库选择，库位 FNG- 11） 。 4.1.2 录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识 明确，连同报废品入库单一同送仓库入库。 4.1.3 仓管员接收确认无误后，在 ERP 系统中将报废品入库单审核。 4.1.4 仓管员根据报废品入库单在 ERP 系统中录入产线报废单 ，并上报审 核。 4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废
4、的产成品 做报废品处理。 4.2、仓库报废流程4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在 ERP 系统中 录入仓库报废单 ，并将单据审核。 4.2.2 仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大， 可由采购部协助解决WI-7.5.3-02共 8 页第 3 页*有限公司有限公司 管理规程文件管理规程文件版 本A标题：标题：报废流程报废流程修改状态1一、材料报废申请流程一、材料报废申请流程 序号流程图作业说明表单职责1仓管员每月根据库存不合格 且不能维修产品的情况，提出 报废申请报废申请表仓库2计划部主管对报废申请表 进行审核报废申请表计划部3财务部根据报废申请
5、表 评估报废材料的价值报废申请表财务部4总助对报废申请表进行 审签报废申请表总经办6总助审批后报由总经理批准。报废申请表 总经理7总经理批准后，仓管员在 ERP 系统中录入报废单 ，将 其做账面报废，同时对报废品 进行处理报废申请表仓管员结束申请审签开始评估报废品处理NNN审核批准YYYYWI-7.5.3-02共 8 页第 4 页*有限公司有限公司 管理规程文件管理规程文件版 本A标题：标题：报废流程报废流程修改状态1二、生产报废申请流程二、生产报废申请流程 序号流程图作业说明表单职责1生产部每月根据产线不合格 品的情况，提出报废申请报废申请表生产部2财务部根据报废申请表 进行成本核算报废申请
6、表财务部3工程部判定是否可以报废， 如不能报废给出处理意见报废申请表工程部4计划部会签报废申请表计划部6总助审批报废申请表总经办8N N N报废申请表经总助批准 后，生产部做报废品入库，并 开具报废处理单 ，仓管员在 ERP 系统使用自动生成报废 单将产品作帐报废报废申请表生产部 仓库结束申请开始判定报废品处理NN成本 核算审批YYY会签WI-7.5.3-02共 8 页第 5 页*有限公司有限公司 管理规程文件管理规程文件版 本A标题：标题：报废流程报废流程修改状态1三、报废品处理流程三、报废品处理流程 序号流程图作业说明表单职责1生产部根据报废申请表 ， 开具报废处理单报废申请表报废处理单生
7、产部2财务根据报废申请表将 报废产品的材料组成表将贵重 元件列出报废申请表 报废处理单财务部3工程部根据报废处理单 对报废产品的材料给出处理意 见报废处理单报废申请表工程部4计划部门会签（如要拆件入 库，质量部一同会签）报废处理单计划部 质量部6总助审签报废处理单总经办7总经理批准报废处理单总经理8报废处理单经总经理批准后，生产部根据处理意见做报废处理，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决报废处理单生产部 后勤部5.0 参考程序及附件参考程序及附件 5.1 附件一：报废申请单 、 报废处理单 、 材料报废单结束申请批准开始处理意见报废品处理N审签Y会签NY材料成本生产车
8、间产品名称 工单号投产数量报废率总总助助批批准准：计划部会会签签 部门签名日期部门签名日期处理意见（必填，可附页）：财财务务部部 单只材料成本： 元/只 本批预计报废材料成本： 元签字： 组成材料（附页）状态描述：（可附页）申请人： 审核：工工程程部部： 是否可报废： 是 否报废数量报报 废废 申申 请请 单单 编号：QR-SC-26 NO. 生生产产部部 产品型号产品名称产品型号组成用量日期日期总总助助审审签签: :总总经经理理批批准准: :签名品质部部门签名日期部门报报 废废 处处 理理 单单编号：QR-SC-26 NO.报废数量报废材料处理意见:会会签签工工程程部部签字：部门签名日期部门财务部计划部签名生生产产部部规 格材料组成表（附页）申请人： 审核：品 名财财务务部部品号品名规格仓库数量单价总金额处理意见制制单单人人：审审核核：财财务务：材材料料报报废废申申请请表表
