盐城市幼儿园2016年部门预算

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1、 1 盐城市幼儿园 2016 年部门预算 为认真贯彻落实省财政厅关于深入推进省以下预决算公开工作的通知 （苏财预201451 号）精神，按照市财政局关于批复 2016 年市级部门预算的通知 （盐财预20164 号）文件要求，现将盐城市幼儿园盐城市幼儿园 2016 年部门预算公开如下： 一、部门职责 幼儿教育。 二、机构设置 单位核定编制数为83人。 2015年12月份在职在编人数为 80人，离退休人数为 24 人。2015 年秋学期在校生人数 701 人。 内设机构内设机构： 办公室、 规划财务处、 政教法制处 （执法监督处） 、初等教育处(盐城市语言文字工作委员会办公室)、中等教育处、职业教

2、育和社会教育处、高等教育处、体育卫生与艺术教育处、审计处、学校安全管理处、组织人事处、机关党总支、监察室、团委、工会。 三、2016 年主要工作任务和目标规划 （一）安全第一，保障师幼平安。硬件建设与防范管理两手抓，严密防范，人人有责，努力打造平安和谐校园。 （二）师德优雅，服务创一流。用母爱面对幼儿，用真诚面对家长，用责任面对工作，打造一支服务态度一流、教育质量一流，社会评价一流的教师队伍。 2 （三）规范办园，精细化管理上台阶。完善制度，执行制度，重抓平时考核，与绩效挂钩，调动积极性，将文本制度内化为自觉习惯，全园各个岗位、各项工作精细化精细化管理上新台阶。 （四）以生为本，促进幼儿成长。

3、以3-6 岁儿童学习与发展指南精神为引领，以孩子的终身发展为本，以课程游戏化建设为抓手，推进游戏化环境建设及高质量游戏活动的开展，丰富各类特色活动， 为幼儿提供发展的空间， 促进幼儿身心和谐发展。 （五）多维培训，建设精良团队。国培、省培、市培和园本培训相结合，理念先导、有效教学、规范教科研，造就一支团结、奉献、果敢、务实、创新的管理团队和具有博爱情怀、丰富内涵、充满生机的保教团队。 （六）特色引领，打造文化品牌。在园文化建设的独特性和实践性上下功夫，环境文化、队伍文化、制度文化、活动文化、课程文化建设见成效。 （七）人文关怀，彰显“家”文化特色。在当前社会新形势、新政策的大背景下，征求意见，

4、广开言路，集大家的智慧出谋划策，丰富职工娱乐生活，活跃“家”文化的氛围。 （八）团结协作，迎接省优质园的复查验收。学习、对照省优质园验收评估标准和复审评估办法， 力争省优的复评顺利通过。 （九）示范辐射，展示市幼风采。多方交流，示范引领，展示我园办园成果和品牌形象，与全市幼儿教育事业共同发展。 （十）促进家园合作。追求服务态度一流、质量一流、评价 3 一流，积极开展家园共育，增进家园合作，赢得口碑和信任。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算情况 根据盐城市财政局关于做好市级 2016 年部门预算和2016-2018 年财政规划等编制工作的通知 （盐财预201529号）的要求，以科学发展观为统

5、领，紧紧围绕市委市政府决策部署，结合我单位（校）财务实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧变质了 2016 年部门预算。 基本支出预算：人员支出按 2015 年 12 月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照盐城市财政局关于编制 2015年市级部门预算的通知盐财预201430 号的综合定额标准核定。非税收入和其他收入征收预算编制：按近三年收入征收水平以及下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。 五、收支预算概况 2016 年盐城市幼儿园盐城市幼儿园部门预算收支

6、总额 1598.96 万元。其中：公共财政预算拨款收入 1107.46 万元，专户管理资金 252 万元，其他资金 39.5 万元，上年结转和结余资金 200 万元；基本支出 1392.84 万元， 非资本性项目支出 191 万元， 部门预留机动经费 15.12 万元。2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算合计 0 万元。 4 表一 2016 年度部门收支预算总表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元收入 支出 收入 支出 功能分类 支出用途 功能分类 支出用途 项目名称 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额

7、 一、财政拨款 1,107.46 一、 一般公共服务支出一、基本支出 1,392.841.一般公 共预算 1,107.46 二、外交支出 二、项目支出 191.002.政府性 基金预算 三、国防支出 三、部门预留机 动经费 15.12二、财政专户管 理资金 252.00 四、公共安全支出 三、其他资金 39.50 五、教育支出 1,459.81 六、科学技术支出 七、 文化体育与传媒支 出 八、 社会保障和就业支 出 九、 医疗卫生与计划生 育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、 资源勘探信息等 支出 十五、 商业服务业等支 出 十六、金融支

8、出 十七、 国土海洋气象等 支出 十八、住房保障支出 139.15 十九、 粮油物资储备支 出 二十、其他支出 当年收入小计 1,398.96 当年支出小计 1,598.96 上年结转资金 200.00 结转下年资金 收入合计 1,598.96 支出合计 1,598.96 5 表二 2016 年度部门收入预算总表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元项目名称 金额 项目名称 金额 收入总计 1,598.96小计 1,107.46财政拨款（补助）资金 1,107.46专项收入 行政事业性收费 办案费用补助 一般公共预算资金 国有资源（资产）有偿使用收入 政府性基金 政府性基金收入 财政专户管理资金

9、 专户管理教育收费 252.00小计 39.50事业收入 经营收入 其他资金 其他收入 39.50小计 上级补助收入 转移性收入 附属单位上缴收入 债务资金 债务资金（银行贷款） 上年结转和结余资金 上年结转和结余资金 200.00 6 表三 2016 年度部门支出预算总表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 1,598.96 1,392.84191.0015.12 表四 2016 年度部门财政拨款收支预算总表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元收入 支出 收入 支出 支出用途 支

10、出用途 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 项目名称 金额 一、一般公共预算 1,107.46一、基本支出 1,107.46二、 政府性基金预算 二、项目支出 三、单位预留机动经费 收入合计 收入合计 1,107.46支出合计 支出合计 1,107.46 7 表五 2016 年度部门财政拨款支出预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 1,107.46205 教育支出 968.3120502 普通教育 968.312050201 学前教育 968.31221 住房保障支出 139.1522102 住房改革支出

11、 139.152210201 住房公积金 84.752210202 提租补贴 54.40表六 2016 年度财政拨款基本支出预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 合计 1,107.46301 工资福利支出 782.3830101 基本工资 272.9830102 津贴补贴 23.2430104 社会保障缴费 76.1530107 绩效工资 410.01302 商品和服务支出 40.0730201 办公费 10.0030205 水费 8.0030228 工会经费 13.6530229 福利费 1.9230299 其他商品和服务支出 6.50

12、 8 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 285.0130301 离休费 9.9230302 退休费 135.0530305 生活补助 0.8230309 奖励金 0.0730311 住房公积金 84.7530312 提租补贴 54.40表七 2016 年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额 功能科目代码 功能科目名称 金额 表八 2016 年度部门一般公共预算收支预算总表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元收入 支出 收入 支出 支出用途 支出用途 项目名称 金额 项目名称 金额 项

13、目名称 金额 项目名称 金额 一、一般公共预算 1,107.46一、基本支出 1,107.461、财政拨款（补助）资金 1,107.46二、项目支出 2、专项收入 三、单位预留机动经费 3、行政事业性收费 4、办案费用补助 5、国有资源（资产）有偿使用收入 收入合计 收入合计 1,107.46支出合计 支出合计 1,107.46 9 表九 2016 年度部门一般公共预算支出预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金额 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 1,107.46205 教育支出 968.3120502 普通教育 968.312050201 学前教育 9

14、68.31221 住房保障支出 139.1522102 住房改革支出 139.152210201 住房公积金 84.752210202 提租补贴 54.40表十 2016 年度一般公共预算基本支出预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元科目编码 科目名称 基本支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 1,107.46301 工资福利支出 782.3830101 基本工资 272.9830102 津贴补贴 23.2430104 社会保障缴费 76.1530107 绩效工资 410.01302 商品和服务支出 40.0730201 办公费 10.00 10 科目编码 科目名称 基本支出 科目编码

15、 科目名称 基本支出 30205 水费 8.0030228 工会经费 13.6530229 福利费 1.9230299 其他商品和服务支出 6.50303 对个人和家庭的补助 285.0130301 离休费 9.9230302 退休费 135.0530305 生活补助 0.8230309 奖励金 0.0730311 住房公积金 84.7530312 提租补贴 54.40表十一 2016 年度一般公共预算机关运行经费 基本支出预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元科目编码 科目名称 机关运行经费支出 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 11 表十二 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元三公经费 三公经费 公务用车 公务用车 合计 小计 因公出国 （境）费 小计 公务运行 维护费 公务用 车购置公务接待费 会议 费 培训费合计 小计 因公出国 （境）费 小计 公务运行 维护费 公务用 车购置公务接待费 会议 费 培训费1 2 3 4 5 6 7 8 9 表十三 2016 年部门政府采购预算表 单位名称：盐城市幼儿园 单位：万元 采购品目 大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织 形式 总计 采购品目 大类 专项名称 经济科目 采