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1、 第 0 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录 15、公司领导 613、行政办公室 1422、贯标办 2324 材料设备处 2528、技术质量处 2936、生产计划处 3738、经营处 3949、项目部第 1 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.2 环境 方针1、是否建立了文件化的环境管理方针2、环境管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工 是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 框架5、方针是否可为相关方所获取6、是否对
2、方针进行了定期评审经查看，建立了文件化的环境管理方针环境管理方针经过了最高管理者批准管理方针是已向全体员工传达、员工能理解是，我公司方针包括五个承诺，一个框架是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙是，管理评审中对方针进行评审受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 2 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.3.3 目标、 指标和方 案1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规
3、的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标建立目标时考虑了法规的要求建立目标时是否考虑了重要环境因素技术上可行，经营上所行，运行和经营可行建立目标时考虑了相关方的观点目标指标是否环境方针目标指标包含了污染预防的承诺目标指标可测量分解到各部门，每季度考核达标 受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 3
4、页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.4.1 资源、 作用、职 责和权限1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的实施与控制 是否提供了必要的资源（人、专门的培 训、技干部、资金）6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关
5、的职责和权限是，进行沟通（通过文件发放簿）是，符合环境管理的需要基本一致人员培训，保证资金是，指定了管理者代表是，规定有管理者代表的职责和权限认真履行了职责受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 4 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.4.3 信息 交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流4、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流5、员工是否知道谁是
6、环境主管领导以及 应向谁报告环境问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确7、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电 视、现场围墙书写标语等等）是重要环境评价出来上了程序文件，通过文件发放实现了交流通过学习对制定和评审进行了交流通过施工组织设计和专项施工方案的制度知道，就是内部向生产计划处和管理者代表 外部向环保局等环保有关部门交流渠道已建立，职责明确有检查记录（各部门）会议纪录、宣传广告、报纸、现场围墙书写标语受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 5 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内
7、部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.6 管理 评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是 否包括了环境管理体系的内容2、是否评审了环境管理体系及环境方针 的适宜性、充分性和有效性3、是否作出了环境方面的改进决定并予 以实施和验证4、其他要求同质量管理体系包括了管理评审中评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性作出了并验证达标受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 6 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场
8、记 录评 价 4.3.1 环境 因素1、是否对办公区域环境因素进行了识别， 并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和六个方面3、是否确定了办公区域重要环境因素4、是否建立了办公区域环境因素清单和 重要环境因素清单5、环境因素的识别是否全面6、重要环境因素的评价是否合理是，并进行了评价识别和评价考虑了三种时态、三种状态和六个方面确定了办公区域重要环境因素建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单全面合理受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 7 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401
9、第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.3.3 目标、 指标和方 案1、是否建立本部门和公司办公场所的环 境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求和 重要环境因素3、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求4、目标指标是否包含了污染预防的承诺5、目标指标是否可测量6、目标指标的考核和实现情况建立有本部门和公司办公场所的环境目标和指标建立目标时考虑了法规的要求和重要环境因素建立目标时考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求目标指标包含了污染预防的承诺目标指标可测量目标指标考核合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 8 页
10、 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.3.3 目标、 指标和方 案7、是否针对办公区域的重要环境因素建 立了文件化的环境管理方案8、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限9、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表10、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订11、方案的实施情况和记录针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案方案中规定有相关人员的职责和权限方案中规定了实现目标的方法、措施。未规定时间表。根据实际情况对方案进行了评审。达标受审核部门/负
11、责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 9 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.4.2 能力、 培训和意 识1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人员的能力进行了评价， 实际在职人员的能力是否满足要求3、是否进行了环境法规、环境管理知识、 环境管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的 要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教 育情况9、培训效果规定了相关人员的能力要求对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训培训计划符合要求培训记录比较完善培训的覆盖面和效果满足标准的要求有，查询有继续教育证书、合格有合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 日第 10 页 共 52 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价 4.4.3 信息 交流4.4.5 文件 控制1、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流2、方针
