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1、1隆昌市龙市中心卫生院2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。隆昌市龙市中心卫生院的主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，
2、引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）2016 年重点工作完成情况。1）送医药、送健康、送温暖。我院医务科每月组织一次医生、护士进行免费的院外大型义诊活动。2）医药科技促发展，共同建设新农村。我院积极开展下乡帮扶村卫生室活动，院长周波带头，分管领导参与，组织各科室负责人深入到各村村卫生室。3）展现白衣天使形象，促进医患关系和谐。我院情景剧我的白衣天使梦参加了龙市镇党委政府组织的“庆祝中国共产党成立九十三周年暨党的群众路线教育实践活动”为主2题的文艺汇演。 二、部门概况隆昌市龙市中心卫生院下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。三、收
3、支决算总体情况2016 年隆昌市龙市中心卫生院本年收入合计 1764.65万元，其中：财政拨款收入 681.41 万元，占 38.61%；事业收入 1083.25 万元，占 61.39%。2016 年隆昌市龙市中心卫生院本年支出合计 1568.18万元，其中：基本支出 1131.79 万元，占 72.17%；项目支出436.39 万元，占 27.83%。3四、财政拨款收支决算情况隆昌市龙市中心卫生院 2016 年度财政拨款收支总决算681.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加184.18 万元，增长 37.04%。4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财
4、政拨款支出决算总体情况隆昌市龙市中心卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 526.39 万元，占本年支出合计的 33.57%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.16 万元，增长 5.86%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市龙市中心卫生院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 526.39 万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出 526.39万元，占 100%。5备注:医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、医、医疗卫疗卫生与生与计计划生育划生育 21
5、0（ （类类） ）03（款）（款）02（ （项项） ）乡镇卫乡镇卫生院生院:2016 年决算数为 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。2、医、医疗卫疗卫生与生与计计划生育划生育 210（ （类类） ）03（款）（款）99（ （项项）其他基）其他基层层医医疗卫疗卫生机构支出生机构支出:2016 年决算数为 129.66 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3、医、医疗卫疗卫生与生与计计划生育划生育 210（ （类类） ）04（款）（款）08（ （项项）基本公共）基本公共卫卫生服生服务务:2016 年决算数为 280 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。4、医、医疗卫疗
6、卫生与生与计计划生育划生育 210（ （类类） ）06（款）（款）01（ （项项）中医（民）中医（民族医）族医）药专项药专项: 2016 年决算数为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。5、医、医疗卫疗卫生与生与计计划生育划生育 210（ （类类） ）99（款）（款）01（ （项项）其他医）其他医疗疗卫卫生与生与计计划生育支出划生育支出: 2016 年决算数为 6.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市龙市中心卫生院 2016 年一般公共预算财政拨款6基本支出 90 万元，其中：人员经费 77.56 万元，主要包括：基本工
7、资 32.65 万元、津贴补贴 3 万元、绩效工资 14.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.55 万元、职业年金缴费 1.61 万元、离休费 3.2万元、退休费 18.38 万元。公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1.4 万元、电费 1.37 万元、邮电费 1.45 万元、差旅费 0.49 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 3.12 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明隆昌市龙市中心卫生院 2
8、016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.54 万元，完成预算 51.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.42 万元，完成预算 50.34%；公务接待费支出决算为 3.12万元，完成预算 53.70%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定坚持厉行节约严格控制接规模及接待标准。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 6.37 万元，下降 45.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.85万
9、元，下降 46.55%；公务接待费支出决算减少 2.52 万元，下降 44.68%。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项7规定和省委省政府十项规定坚持厉行节约严格控制接规模及接待标准。（二）（二）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.42 万元，占 58.62%；公务接待费支出决算 3.12万元，占 41.38%。具体情况如下：1.因公出国（境）因公出国（境）经费经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公公务务用用车
10、购车购置及运行置及运行维护费维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 4.42 万元,其中：公务用车运行维护费支出 4.42 万元。主要用于接送病人，公共卫生工作下乡，单位公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。83.公公务务接待接待费费2016 年公务接待费 3.12 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 72 批次，625 人，共计支出 3.12 万元，具体内容包括：公共卫生迎接检查 0.89万元、新农合检查 1.28 万元、医疗服务迎接检查 0.95 万元主要用于接待上级安排的财务工作指导检查、业务工作指导、专项检查、公共卫生工作的指导
11、、专项检查等工作的接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市龙市中心卫生院 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况支出情况2016 年机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采（二）政府采购购支出情况支出情况2016 年度，隆昌市龙市中心卫生院政府采购支出总额41.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 2.97 万元、政府采购服务支出 36.98 万元。主要用于购买医疗设备及办公用品。（三）国有（三）国有资产资产占有使用情况占有使用情况截至 2016 年 12 月 31
12、日，隆昌市龙市中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：县级级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。9（四）（四）预预算算绩绩效情况效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金 681.41 万元，覆盖率达到 100%，通过绩效目标管理提高了医疗卫生服务人员的积极性，提高了辖区内居民健康水平、健康意识。预算编制不够准确、完善，后要加强相关业务学习，提高了编制预算等水平。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开
13、展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转
14、到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事10业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是
15、指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修11费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
