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1、风险识别表 根据风险和机遇的应对控制程序要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存 在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。风险类别序号风险预防措施设备的可用性和可维护性a.1 设备未检定或超过有效期1. 设备定期检定并有记录台账；2. 日常检查中确认并按说明书要求保养，恒温恒湿箱每年做检定a.4 计量器具、 监视测量设备未检定或超过有效期1. 建立台账及检定计划，定期检定；2. 日常检查中确认其已经检定且合格a.5 计量器具、 检测设备损坏或丢失1. 专人专用，领用时进行登记避免丢失；2. 使用者明确操作方法避免器具损坏a.6 工厂停电、停水1. 安全用电，合理使用电器设备
2、，禁止功率超限供方绩效以及材料的可用性/ 供应b.1 供方交货延期1. 供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2. 采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；3. 重要材料定期催缴或进行驻厂；4. 常用材料储备安全库存b.2 采购物资物流不畅1. 采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日；2. 自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资b.3 供方材料出现质量问题1. 供方质量经过评审确认，满足公司需求；2. 订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；3. 关键材料安排检验人员驻厂监造b.4 采购材料使用后发现质量问题1. 材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验；2. 材料
3、在使用前进行检查b.5 因偶发变更需增补材料1. 材料采购时充分考虑余量及库存需要；2. 有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要；3. 储备安全库存b.6 厂商设备出现故障，不能按时交货1、 在选择供应商之前进行评估，选择生产稳定之供应商；2、 选择多家供应商，紧急时可更换不合格品的交付c.1 产品交付后发现产品不合格1. 明确客户要求；2、加强检验员的培训，按检验标准检验c.2 交付产品有问题1. 生产制造严格按配方和工艺执行并严格检查；2. 产品出厂前进行检验，确认其良好；3. 随产品附检验报告等文件c.3 交付产品运输过程中损坏1. 产品发运时做好包装及防护措施；2. 选择有资质的且行
4、业评价较好的快递公司人员d.1 不具备相应能力人员上岗1. 人员上岗前经过相关专业面试考核；2. 公司定期对在职员工进行能力考核；3. 不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训d.2 关键岗位人员突然离职1. 公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2. 按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3. 对在职员工进行培训，增加复合型人才储备；4. 有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充其他e.1 订单评审不及时1. 培训员工让其理解订单评审的重要性2. 将订单评审作为绩效考核的目标e.2 客户投诉1. 销售部密切关注客户需求，及时和客户沟通，确保客户要求在公司相关部门得到理解2. 加强产品的质量管控，防止不合格品流出e.3 生产过程中出现安全事故导致工伤1. 对员工进行安全教育及宣传；2. 存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3. 佩戴必要的劳保防护用品e.4 火灾等突发事件1. 对员工进行安全教育及宣传；2. 易燃材料存放区域禁止火源FM-QP011-01编制：批准：日期：
