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1、1四川省成都市都江堰市工商业联合会2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 工商业联合会是都江堰市领导的由工商界组成的人民团体 和民间商会，工商联机关内设 3 个职能科室，机关的主要职责是： 1、参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治 协商，发挥民主监督作用，参政议政。2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体 制逐步完善，促进社会全面发展。3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策， 加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、服务、引
2、导、教 育，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，促进非公有制经济健康发展 和非公有制经济人士健康成长。6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议; 为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富 裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义 道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的 道路，热心社会公益亭业，积极参加扶贫光彩事业。8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、 咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高 自身素质和生产技术、产品质量等。9、
3、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展 销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别 行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和灰 谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。10、承办市委、市政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作完成情况。22016 年，都江堰市工商联在市委、市政府的正确领导下，在市委统战部和成都市工商联的指导下，在全市各基层商会、行业协会的支持配合下，围绕市委政府决策部署，较好地完成了各项工作任务。1、及时组织学习市委全委会、人代会、政协会及上级有关会议精神。2、组织企业家参加成都市工商联组织的赴井
4、冈山红色教育。2016 年先后组织六批非公经济人士参加成都市工商联组织的井冈山红色教育。3、构建“四会”相融新模式，创新基层商会管理在城区开展一种以“四会”(即：市总商会+街道商会+社区分会+街道行业协会)为模式的管理活动。先期在幸福街道进行试点，并在幸福街道幸福社区、莲花社区、岷江路社区和解放社区 4 个社区同时启动社区分会试点工作。4、加大协会建设，积极做好商会会员发展工作。在稳步增加直属会员的同时注重行业协会、乡镇商会、异地商会等经济类社团会员比重，不断壮大工商联队伍。2016 年新发展了 35 名个人会员。5、完善规章制度，打造精品行业协会。2016 年 5 月 4 日，市工商联（商会
5、）第十一届十五次主席会长（扩大）办公会议讨论通过了2016先进商（协）会考评实施办法和关于兼职副主席（副会长）述职实施办法。6、指导四川博通物业管理公司转型升级，2016 年成立了联创空3间孵化园并开始运营，下设一个办公孵化园、一个创业咖啡厅。7、以“万企帮万村”活动为契机，全面推进“精准扶贫”行动深入发展8、以“两学一做”活动为抓手，全面推进工商联党建工作和廉政建设工作工商联机关全面开展了“两学一做”学习教育活动，通过学习教育，工商联机关建设水平进一步提高。二、部门概况工商联无二级单位。三、收支决算总体情况2016 年工商联本年收入合计 298.07 万元，与 2015 年相比减少68.25
6、 万元，主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。其中：财政拨款收入 298.07万元，占 100%，减少 68.25 万元，主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。全年财政收入42016 年工商联本年支出合计 298.07 万元，与 2015 年相比减少68.25 万元，主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。其中：基本支出 293.27 万元，占 98%；，减少 68.25 万元，主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。项目支出 4.80 万元，占 2%；，减少33.70 万元，主要变动原因是 2015 年办公室搬迁购置办公设备装修等费用。四、财政拨款收支决算
7、情况工商联 2016 年度财政拨款收支总决算 298.07 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.25 万元，下降 18.6%。主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况工商联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 298.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共01002003004002016年支出 2015年支出020406080100第一季度基本支出 项目支出0204060801002016年支出 2015年支出5预算财政拨款减少 68.25 万元，
8、下降 18.6%。主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况工商联 2016 年一般公共预算财政拨款支出 298.07 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 248.35 万元，占 83%；社会保障和就业支出 23.75 万元，占 8%；医疗卫生支出4.40 万元，占 2%；住房保障支出 21.58 万元，占 7%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服一般公共服务务 201（ （类类） ）20128（款）（款）2012801（ （项项） ）:2016 年决算数为 243.54 万元，完成预算 93%。决算数小于预算数主要
9、原因是有人员调出、退休。2、一般公共服一般公共服务务 201（ （类类） ）20128（款）（款）2012802（ （项项） ）:2016 年决算数为4.80 万元，完成预算 96%。决算数小于预算数主要原因是工作量减少。3.社会保障和就社会保障和就业业 208（ （类类） ）20805（款）（款）2080505（ （项项） ）:2016 年决算数为16 万元，完成预算 62%。决算数小于预算数主要原因是调出、退休。4.社会保障和就社会保障和就业业 208（ （类类） ）20805（款）（款）2080506（ （项项） ）:2016 年决算数为6 万元，完成预算 68%。决算数小于预算数主要原
10、因是调出、退休。5.社会保障和就社会保障和就业业 208（ （类类） ）20808（款）（款）2080801（ （项项） ）:2016 年决算数为1.75 万元，完成预算 100%。6.医医疗卫疗卫生生 210（ （类类） ）21005（款）（款）2100501（ （项项） ）:2016 年决算数为 4.40 万公共支出社会保障和就 业支出 医疗卫生和就 业支出 住房保障支出6元，完成预算 91%。决算数小于预算数主要原因是有人员调出、退休。7.住房保障支出住房保障支出 221（ （类类） ）22102（款）（款）221 工作量工作量 0201（ （项项） ） 2016 年决算数为 21.58
11、 万元，完成预算 96%. 决算数小于预算数主要原因是有人员调出、退休。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况工商联 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.27 万元，与 2015 年相比减少 34.54 万元，主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。其中：人员经费 263.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 29.33 万元，主要包括：办公
12、费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明工商联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 78%，其中：无因公出国（境）费。公务用车及运行维护费 3.347万元。无公务接待费。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革。201
13、6 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.24万元，增长 7.18%，其中；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/0.24 万元，增长/7.18%，主要变动原因，工作量增加。无公务接待费。无因公出国（境）费。公务用车运行维护费支出决算增加0.24 万元，增长 7.18%，主要变动原因是：工作量增加，车使用量加大。无公务接待费（请按格式写）。（二）（二）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）。公务用车运行维护费支出决算 3.34 万元，占 78%；无公务接待费。具体情况如下：
14、1.因公出国（境）因公出国（境）经费经费2016 年工商联无因公出国（境）费。2.公公务务用用车购车购置及运行置及运行维护费维护费2016 年公务用车运行维护费 3.34 万元,其中：公务用车运行维护费支出 3.34 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公公务务接待接待费费2016 年工商联无公务接待费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况工商联 2016 年无政府性基金支出。九、其他重要事项的情况说明8（一）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况支出情况2016 年度，工商联机关运行经费支出 298.07 万元，比 2015 年减少 68.25 万元，下降
15、18.6%。主要变动原因是退休人员纳入社保管理，死亡抚恤金。（二）政府采（二）政府采购购支出情况支出情况2016 年度，工商联无政府采购。与 2015 年相比减少 12.40 万元，下降 100%，主要变动原因是 2016 年无政府采购。（三）国有（三）国有资产资产占有使用情况占有使用情况截至2016年12月31日，工商联一般公务用车1辆。（四）（四）预预算算绩绩效情况效情况根据工作安排，2016 年本部门未编制绩效评价。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
16、外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 96.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位的项目经费9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位缴纳的基本养老保险费支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）: 反映单位缴纳的职业年金。11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映抚恤金及丧葬补助费。12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医
