《建立的体系文件怎样审查》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建立的体系文件怎样审查（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页 共 5 页环境环境/ /职业健康安全管理体系文件审查报告职业健康安全管理体系文件审查报告受审核方名称：受审核方名称：审查的文件的名称： 管理手册 版本号： 实施日期：程序文件 版本号： 年 月 日依据标准： GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准 GB/T 28001-2001 标准 适用的法律法规和其他要求 其他： 文件审查综述：审核人员：专业人员： 年 月 日文件审核结论：可以进行现场审核，所列问题可以结合现场审核中发现的问题一起纠正 不可以进行现场审核，须采取纠正措施并经重新评审后方进行现场审核审核组长： 年 月 日受审核方意见：同意审查意
2、见，研究后结合实际修改文件受审核方管理者代表：年 月 日版本 F/修改 0JL-E/S-19-01F-D版本 F/修改 0JL-E/S-19-01F-D第 2 页 共 5 页环境环境/职业健康安全管理体系文件审查表职业健康安全管理体系文件审查表条款内 容是 否不符合内容4.2环境/职业 健康安全 方针是否制订了由最高管理者签署的环境/职业健康 安全管理方针？是否和组织的活动（产品性质、规模）与环境影响、安全要求相适应？环境/职业健康安全方针中是否包含了对持续改 进、污染预防、遵守法律法规和其他要求，相关方 的期望的承诺？是否传达到企业的各层次和员工？是否可为公众所获取？其他评议 4.3.1环境
3、因素/ 危险源辩 识、风险 控制策划是否建立并保持一个或多个程序，用来确定、识 别环境管理体系覆盖范围内的活动、产品。服务 中能够识别或对其施加影响的环境因素。是否对组织的环境因素/重要环境因素进行了识 别和评价？评价的方法是否充分。是否包含正常、异常和紧急运行状况？对大气的排放对水体的排放废物管理原材料和自然资源的使用，噪声、气味、粉尘等影响,对这些环境影响的确定、评审和登记？有否危险源辩识、评价、控制程序是否包含常规与非常规活动危险分级的内容？有否关于信息和文件更新的规定？运行活动和所采取的风险控制措施的能力是否相 一致？其他评议 4.3.2法律与其 他要求有否获取、识别和更新相关法律法规
4、和其他要求的程序？有无适用与组织重大环境因素和重大危险源的法 律法规和其他要求的清单？有无法律、法规和其他要求符合性评价以及传达到全体员工的规定？ 版本 F/修改 0JL-E/S-19-01F-D第 3 页 共 5 页4.3.3/4.3.4目标、指 标和方案是否制定环境/职业健康安全目标和指标？目标是否具体、层次是否清晰？如可行，是否量化？建立目标、指标时，是否考虑了环境因素、重要 危险源法规要求以及各相关方的观点？是否体现环境/职业健康安全方针及持续改进的 承诺？是否制定环境/职业健康安全管理方案？方案中是否明确有关岗位和层次的职责和权限？是否明确实现目标、指标的方案、措施和时间表？是否规定
5、定期对管理方案评审和修订？ 4.4.1机构和职 责是否明确环境/职业健康安全管理的组织结构？是否明确各有关职能和重点岗位的职责和权限？最高管理者任命的环境/职业健康安全管理者代 表，并规定其职责？是否为领导实施、监控环境管理体系、职业安全 管理体系的岗位是否提供适当的资源保证？ 4.4.2培训意识 与能力是否制定培训程序？是否规定应教育有关职能和层次的员工都了解他们工作活动实际或潜在的重大影响，以及个人工作改进所带来的环境改善？意识提高培训？对从事可能产生重大环境影响和安全影响的工作 人员的能力要求及保证上述人员已具有能力有无规定应急准备与响应的培训？ 4.4.3信息交流是否建立并实施对内、外
6、信息交流的程序？在组织内不同的职能和层次间，就有关环境因素、 重大危险因素的交流的方式作出规定？有无明确对外部相关方信息的接收、成文和答复？有否员工参与协商的计划、规定？有无规定员工代表（工会）协商内容，向相关方 通报的内容？ 4.4.4环境管理 体系文件文件是否对核心要素和相互作用进行描述？有无规定提供查询相关文件的途径？ 版本 F/修改 0JL-E/S-19-01F-D第 4 页 共 5 页4.4.5文件和资 料控制有无文件和资料管理程序有无规定及时和定期评审文件的时效性？有否制定、评审、修改、批准、实施文件的规定？有否重点岗位应持有现行版本文件的规定？ 4.4.6运行控制有否对所有关键的
7、运行活动进行控制的程序？是否对组织可标识的重要环境因素的管理程序传递到供方或客户？程序中有否规定运行标准？是否规定所使用的产品和服务中的可识别的重要 危险因素、环境因素的管理程序？各项活动是否考虑到相应的法律法规？组织的采购活动中是否考虑供方和合同方的安全 表现？ 4.4.7应急准备 和响应有否建立关于应急准备与响应的程序？有否明确可能发生的紧急状态？有无在事故及紧急情况中尽可能地预防、避免和或减少环境影响和人员安全的规定？有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评价和 修订的规定？有否按程序进行定期评审？ 监测4.5.1绩效测量 与监测是否制定监测和测量的程序？该程序是否包括预防性和反应性的监测
8、？是否包括目标、指标完成情况、事故、事件、职 业病监测？对具有重大环境影响的运行与活动的 关键特性进行监测？日常运行的监测？监测设备是否得到周期性的保养和核正有否包括管理方案、运行标准、法律法规符合性 的监测？是否规定监测的方法、频次和内容？ 4.5.2(E)合规性评 价是否制定合规性评价程序是否规定定期评价适用的法、法规的遵循情况对评价的结果是否规定应保存记录是否规定评价的方法、频次和内容 版本 F/修改 0JL-E/S-19-01F-D第 5 页 共 5 页4.5.3 不符 合、纠正 与预防措 施/ 4.5.2事故、事 件不符、 纠正与预 防措施有否关于事故违章事故、事件调查、处理程序？
9、并规定其职责权限。有否对纠正和预防措施实施前进行风险评价、实 施后对有效性确认？有否关于纠正和预防可能涉及文件修订的规定？有无消除实际和潜在违章原因的纠正或预防措施？程序中是否规定了定期评价法律法规的适用性及 遵循情况?是否规定了应保存对上述定期评价结果 的记录?是否规定定期评价遵守法规和要求的情况? 4.5.4/4.5.3记录控制有无环境/职业健康安全管理体系记录管理程序是否明确了记录的审查、批准、收集、归档、标 识、储存等规定是否规定了各类记录的保存期 4.5.5/4.5.4内部审核有否关于环境/职业健康安全内部审核的方案和 程序有否规定审核频次和计划？有否规定审核的方法和步骤？向最高管理者报送审核结果？ 4.6管理评审有否规定定期进行管理评审？管理评审的内容包括审核结果、客观变化、环境 承诺、安全承诺、指出对方针、目标、指标、 OHSMS、EMS 其他要素修正的需求？有否明确管理评审的支持信息？管理评审是否确保环境/职业健康安全的持续适 用性、充分性和有效性？ 文件修改验证情况：以上情况已纠正未纠正原因：文件审查人：年 月 日版本 F/修改 0JL-E/S-19-01F-D
