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1、公司销售部门管理制度公司销售部门管理制度 第一条第一条 目的：目的： 为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。 第二条第二条 适用范围：适用范围： 本规则适用于公司一切销售活动。本规则适用于公司一切销售活动。 第三条第三条 销售活动：销售活动： 公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。 第四条第四条 销售人员须知：销售人员须知： 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互
2、团结力公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力 争使公司销售利润最大化。争使公司销售利润最大化。 第五条第五条 各种规则的遵守：各种规则的遵守： 公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。第六条第六条 连带保证制度：连带保证制度： 对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。 第七条第七条 事前调查：事前调查： 从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是从事
3、销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是 否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。 第八条第八条 订货情报：订货情报： 订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。 第十条第十条 估价单的提出：估价单的提出： 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。 第十一条第十一条 严格遵守价格及交货期：严格遵守价格及交货期： 在受理订货时，除了
4、应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：1 品名、规格、数量及契约金额。品名、规格、数量及契约金额。 2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。 5 安装、运转及修理
5、等所需的技术派遣费的协定。安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条第十二条 契约书的提出：契约书的提出： 如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一 起提出给所属的主管。起提出给所属的主管。 第十三条第十三条 注明新旧客户：注明新旧客户： 1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交如果是旧客户，应依据
6、交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交 易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条第十四条 契约上的留意点：契约上的留意点： 在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件： 1 对于已往一向忠实履行付款条件的
7、旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6 个月内收回货款。个月内收回货款。 2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。 3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。接契约的方法。 4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的
8、订 货方货方 第十六条第十六条 免费的追加补货：免费的追加补货： 交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话， 须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。 第十七条第十七条 损失负担：损失负担： 因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。 第十八条第十八条 报告：报告： 从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直从事销售业务人员对于本
9、规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直 接向董事长报告：接向董事长报告： 1 每日的活动情况（每日）每日的活动情况（每日） 。 2 3 个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）个月内的订货受理内容报告（每月最后一日） 。 3 收款预定（每月最后一天）收款预定（每月最后一天） 。 第十九条第十九条 报告的检查：报告的检查： 根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3 个月的营业方针计划，并对成果进行调个月的营业方针计划，并对成果进行调 查。查。 第二十条第二十条 订货确认、变更的通知：订货确认、变更的通知： 1 管理或生产部门针对生
10、产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好 确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人 交涉，使订货条件符合规定。交涉，使订货条件符合规定。 第二十一条第二十一条 管理科：管理科： 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。管理科应针对订货受理及交货等状况加以
11、调查、分析，并负责督促交货事宜。 第二十二条第二十二条 销售价格表：销售价格表： 销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图 表等资料，也应迅速设法收回。表等资料，也应迅速设法收回。 第二十三条第二十三条 目录等的配发：目录等的配发： 目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。 第二十四条第二十四条 销售奖金制度：销售奖金制度： 公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）公司另设有销售奖金制度，以资奖
12、励直接从事销售业务人员及特约店（代理店） 。 第二十五条第二十五条 货款的回收：货款的回收： 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 第二十六条第二十六条 回收货款时的注意事项：回收货款时的注意事项： 负责回收货款者必须遵守下列三点事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项： 1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。 2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法
13、使对方如期付款。经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。 第二十七条第二十七条 提出收款预定：提出收款预定： 负责人员应于每月月底将订货对方负责人员应于每月月底将订货对方 3 个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领 如下：如下： 1 以每月的以每月的 10 日、日、20 日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。 2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等， 借此督促、加强收
14、款业务。借此督促、加强收款业务。第二十八条第二十八条 无法收款时的赔偿：无法收款时的赔偿： 当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。额度，作为赔偿。 第二十九条第二十九条 不良债权的处理：不良债权的处理： 交货后交货后 6 个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除 相当于该款项的相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该
15、货金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货 款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条第三十条 回扣的范围：回扣的范围： 回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以 契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不 予认可。予认可。 第三十一条第三十一条 回扣：回扣： 如契
16、约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。 第三十二条第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步 骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的 销货内容。销货内容。 第三十四条第三十四条 退货的处理：退货的处理： 因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。 如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整
