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1、深州市卫生和计划生育局 20162016 年部门决算信息公开目录年部门决算信息公开目录一、本部门职责、机构设置等基本情况。二、 收支总体情况表（见附表 4-1 至 4-3） 。1.部门决算收支总表2.部门决算收入总表3.部门决算支出总表三、 财政拨款收支情况表（见附表 4-4 至 4-9） 。4.部门财政拨款收支决算总表5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表四、绩效预算信息。五、政府采购预算执行情况。六、国有资产信息。七、 有关事项说
2、明：1.预算执行情况分析2.关运行经费情况；3.政拨款“三公”经费决算情况：4.名词解释； 5.其他需说明的事项。深州市卫生和计划生育局 2016 年部门决算公开信息（一）本部门职责、机构设置等基本情况（一）本部门职责、机构设置等基本情况1.部门职责（1）贯彻落实国务院、省政府及市政府推进简政放权放管结合职能转变工作要求，坚持“简政放权放管结合优化服务” 。推进行政审批制度改革工作，严格落实行政权力清单、责任清单和监管清单制度，强化事中事后监管。（2）拟订全市卫生规划和政策措施，监督实施卫生行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导区域卫生规
3、划的编制和实施。（3）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。（4）制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；落实国家、省、市食品安全风险监测计划，组织开展食源性疾病监测，承担食品安全标准的宣传贯彻、解读和跟踪评价工作。（5）拟订基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策
4、措施并组织实施，指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（6）制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（7）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（8）负责国家基本药物制度的贯彻落实，制定基本药物采购、配送、使用的管理办法并组织实施，监督各级医疗机构基本药物
5、的规范使用。（9）组织拟订全市卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（10）组织拟定全市卫生科技发展规划，组织实施卫生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（11）指导全市卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持目标管理责任制，负责对卫生规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实卫生一票否决制，稳定卫生发展水平。（12）承担卫生宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信
6、息化建设等工作，依法组织实施统计调查。（13）拟定地方中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。（14）承担市保健对象的医疗保健工作，承担市直部门有关干部医疗管理工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（15）承办市政府交办的其他事项。2机构设置、人员情况及当年变动情况。深州市卫生局和计划生育局，是深州市人民政府行政职能部门，执行事业单位会计制度，本单位建立健全了财务管理制度和内部控制制度。卫生局机关下设办公室、医政科、基妇科、人事科、爱国卫生办公室；卫生局在职共 60 人，其中：农合办 25 人，卫生局机关 30 人。卫生局离退休 20 人，临时工 2 人。2016
7、 年 1-7 月，深州市卫生和计划生育局和新型农村合作医疗管理中心共同办公一起核算，8 月份新型农村合作医疗管理中心归属变化，从归属卫生系统改为归属人力资源和社会保障局。（2 2）收支总体情况表（见附表收支总体情况表（见附表 4-14-1 至至 4-34-3）1、部门收支决算总表：财政拨款收入 949.52 万元，其他收入 1.11 万元，本年收入合计 950.63 万元。用事业基金弥补收支差额 2038.78 万元，年初结转和结余 1777.61万元，合计 2989.41 万元。社会保障和就业支出 35.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 2892.75 万元，农林水支出12.53 万元，住
8、房保障支出 16.31 万元，合计 2956.81 万元。年末结转和结余 32.6 万元，其中项目支出结转和结余18.34 万元。2、部门收入决算总表：社会保障和就业支出 35.22 万元，其中 财政对生育保险基金的补助 0.73 万元，未归口管理的行政单位离退休 34.49 万元。医疗卫生与计划生育支出 899.1 万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务288.95 万元，行政运行 246.67 万元，一般行政管理事务10 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事物支出 32.27 万元，其他公立医院支出 300 万元，公共卫生 300.98 万元，基本公共卫生服务 228 万元，重大公共卫生专项
9、64.98 万元，其他公共卫生支出 8 万元，行政单位医疗 8.06 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 1.11 万元，住房公积金16.31 万元。3、部门支出决算总表：社会保障和就业支出 35.22 万元，财政对生育保险基金的补助 0.73 万元，未归口管理的行政单位离退休 34.49 万元。医疗卫生与计划生育支出2892.75 万元，其中基本支出 512.76 万元，项目支出 2380万元，医疗卫生与计划生育管理事务 288.95 万元，基本支出 256.67 万元，项目支出 32.27 万元。行政运行基本支出246.67 万元，一般行政管理事务基本支出 10 万元，其他医疗卫生与计划生育
10、管理事务项目支出 32.27,万元。其他公立医院项目支出 300 万元。基层医疗卫生机构 330.21 万元，基本支出 246.62 万元，项目支出 83.6 万元。乡镇卫生院291.63 万元，基本支出 246.62 万元，项目支出 45.02 万元。其他基层医疗卫生机构支出项目支出 38.58 万元，公共卫生项目支出 1961.13 万元，基本公共卫生服务项目支出1877.22 万元，重大公共卫生专项项目支出 75.9 万元，其他公共卫生支出项目支出 8 万元，行政单位医疗基本支出8.06 万元，计划生育事务 0.3 万元，其他医疗卫生与计划生育基本支出 1.11 万元，项目支出 3 万元
11、。村级一事一议补助项目支出 12.53 万元，住房公积金基本支出 16.31 万元。合计 2956.81 万元（3 3）财政拨款收支情况表（见附表财政拨款收支情况表（见附表 4-44-4 至至 4-94-9）1、部门财政拨款收支决算总表： 一般公共预算财政拨款全年 949.52 万元，年初财政拨款结转和结余 2038.78 万元，合计 2988.3 万元。社会保障和就业支出 35.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 2891.65 万元，农林水支出 12.53 万元，住房保障支出 16.31 万元，本年支出合计 2955.7 万元，年末结转和结余 32.6 万元。2、部门一般公共预算财政拨款支
12、出决算表：社会保障和就业支出 35.22 万元，财政对生育保险基金的补助 0.73万元，未归口管理的行政单位离退休 34.49 万元。医疗卫生与计划生育支出 2892.75 万元，其中基本支出 512.76 万元，项目支出 2380 万元，医疗卫生与计划生育管理事务288.95 万元，基本支出 256.67 万元，项目支出 32.27 万元。行政运行基本支出 246.67 万元，一般行政管理事务基本支出 10 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务项目支出32.27,万元。其他公立医院项目支出 300 万元。基层医疗卫生机构 330.21 万元，基本支出 246.62 万元，项目支出83.6 万
13、元。乡镇卫生院 291.63 万元，基本支出 246.62 万元，项目支出 45.02 万元。其他基层医疗卫生机构支出项目支出 38.58 万元，公共卫生项目支出 1961.13 万元，基本公共卫生服务项目支出 1877.22 万元，重大公共卫生专项项目支出 75.9 万元，其他公共卫生支出项目支出 8 万元，行政单位医疗基本支出 8.06 万元，计划生育事务 0.3 万元，其他医疗卫生和计划生育项目支出 3 万元。村级一事一议补助项目支出 12.53 万元，住房公积金基本支出 16.31 万元。合计 2955.7 万元。3、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表：工资福利支出 563.18
14、万元，其中基本工资 120.62 万元，津贴补贴 39.51 万元，奖金 9.71 万元，其他社会保障缴费11.86 万元;对个人和家庭补助 103.65 万元，其中离休费7.29 万元，退休费 70.81 万元，生活补助 1.31 万元，住房公积金 18.89 万元，采暖补贴 5 万元，其他对个人和家庭的补助 0.36 万元，商品和服务支出 63.99 万元，办公费9.78 万元，印刷费 1.28 万元，水费 1.1 万元，电费 4.68万元，邮电费 2.25 万元，差旅费 3.003 万元，维修费14.22 万元，会议费 0.026 万元，公务接待费 4.04 万元，劳务费 3.62 万元
15、，工会经费 2.92 万元，福利费 1.14 万元，公车运行维护费 7.46 万元，其他交通费用 7.87 万元，其他商品服务 0.596 万元，办公设备支出 1.06 万元，专用设备购置支出 16.62 万元，事业单位补贴支出 196.17 万元。合计 563.18 万元。4、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表：无数据5、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表：无数据6、部门财政拨款“三公”经费支出决算表：预算数 公车运行费 10.46 万元，公务接待 4.49 万元，合计 14.95万元。决算数 公车运行费 9.46 万元，公务接待 4 万元，合计 13.46 万元。（四）绩效预算信息（
16、四）绩效预算信息在市委、市政府的正确领导下，局领导班子成员的有力配合下，全系统共同努力、不辱使命、恪尽职守，高标准要求、超常规谋划，整个卫生系统呈现积极向上、争先创优的工作氛围和良好的发展态势。1.医疗卫生体制改革取得实效。一是公立医院改革成效明显。二是国家基本药物制度实施效果显著。三是基本公共卫生服务能力不断提升。四是努力改善就医质量和和就医环境。五是基础设施建设取得较大进展。六是基层人才短缺得到缓解。七是妇幼保健院和计划生育服务站整体融合，综合服务能力有效提升。2.大力提高卫生行政执法能力建设。3.维护社会稳定落到实处，坚持做好精准扶贫。4.安全生产工作警钟长鸣。5.加强党风廉政建设，促进反腐倡廉工作。（五）政府采购预算执行情况（五）政府采购预算执行情况无政府采购预算执行情况。（六）国有资产信息（六）国有资产信息2016 年固定资产 218.0038 万元，其中房屋 169.75 万元，汽车 16.77 万元，其他资产 31.4838 万元。（七）有关事项说明（七）有关事项说明1.预算执行情况分析：2016 年收入 950.625475 万元，与 2015 年 587
