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1、公司考勤制度公司考勤制度第一章第一章总则总则第一条为促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，结合公司实际制定本规定。第二条本规定是对公司全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。第三条必要的，严格的，实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。第四条自觉维护正常的办公秩序，是公司全体职工的共同职责，要予以律己，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。各部门经理要加强检查和督促，严格管理，严格要求，以保证规定的实施。第二章第二章考勤考勤第五条根据岗位不同，工作时间分为两种：1. 常日班：每日工作时间为上午 8：0012：00，下午 1：305：302. 夏
2、日班：每日工作时间为上午 8：0012：00，下午 2：006：003. 所有员工须在上午 8：05 前到前台打指纹签到。4. 特殊岗位，由其主管安排工作时间，报公司人力资源部呈总经理审批。第六条迟到，早退1. 于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到；处于 20 元罚款。2. 迟到 30 分钟以上同时未人力资源部门事先说明的，按旷工计算。3. 与规定下班时间前五分钟内离去为早退;4. 月迟到/早退三次以矿工一日计5. 员工因不可抗力导致无法准时到职，可呈部门领导核准后，办理请假手续，不列入缺勤记录。业务出勤由部门领导核准后办理。第七条事假1. 职工人员因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假
3、；2. 事假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；3. 各部门员工请假时（3 日之内） ，要上报到部门经理，填写请假单，并由经理签字同意后，将请假单交至人力资源部方可，如因特殊情况（如生病等） ，不能到公司请假的，必须电话通知到公司人力资源部，并在回公司 2 日之内，补齐请假单。请假 3 天以上的，请假单必须经由董事长批准，取得同意后将请假单交至人力资源部门方可。以后原则上不接受临时请假以及请同事带假（特殊以及紧急情况例外） 。4. 公司各员工请假必须说明请假原因。类似“家中有事”这类的理由将不再准假。必须有请假条，上面写明详细真实的请假原因，以及部门经理的签字。未提前请假不出勤者按旷工处理
4、。旷工一天按事假 3 天扣除工资。当月旷工3 天，视为自动离职。5. 未满 3 个月的试用期员工。每月请事假不得超过 3 天。特殊情况请提前说明。公司依情形而定。第八条病假1. 职工因疾病，非因公务负伤必须亲自处理时，可以申请事假；2. 病假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；3. 申请一天以上病假需要出示医院证明，否则按事假处理第九条旷工1. 未经准假或未办理请假手续私自外出者和未到职着，以旷工论处；2. 迟到，早退超过三十分钟者视为旷工半日；3. 一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职。注：注：以后请假必须填写请假单，由部门经理签字。如请病假必须有医院就医证明。对于以
5、后没填写请假单的，擅自不来上班的，均以旷工论处（旷工一天扣相当于事假三天的工资）。严重声明：不再接受一个短信、一个电话或一条留言的请假方式。三天以内的事假，须提前一天交请假条;三天或三天以上的事假，须上报董事长批准；从下周一（2010 年 8 月 9 日）开始，上班实行 8：00、14：00、18：00 三次打卡制度。请大家勿忘。每天迟到情况当天发布张贴于布告栏！第三章第三章销假，加班审批权限和程序销假，加班审批权限和程序第十条职工请假应由本人填写请假单 。一天一下（包括一天）的假期由人事部门经理审批，一天以上的假期由人事部门经理审批后交总经理审批。三天以上（包括三天）的假期需提前一周申请。第
6、十一条职工将经过审批的请假单交到考勤人员处后，方可离开工作单位。第十二条员工印特殊情况当天无法出清且未事先请假的，须在上班后 30 分钟内电话报备上级领导，并在上班第一天补办请假手续。第十三条须提供证明的假期，如果事先无法提供，须上班后第一天到考勤人员处提交证明，方可销假。无法提供证明者，按旷工从严处理；第十四条员工因工作需要，申请加班，须事先填写加班登记表 。经部门经理审批后交与考勤人员，否则不计入考勤记录。第四章第四章考勤管理考勤管理第十五条 公司考勤1. 记录员工出勤情况。2. 8：008：05 前台每天记录已到公司员工。3. 每月最后一个工作日统计当月公司考勤，次月 5 日下班前将考勤
7、资料上报财务部。4. 上班打卡制度：8：058：30 打卡按迟到一次，罚款 20 元；未提前请假8：30 以后打卡按旷工一天计算（相当于 3 天事假） ；上班忘记打卡，未打卡的罚款 50 元。 （提前请假者例外）5. 下班打卡：下班忘记打卡，未打卡的罚款 50 元。6. 员工上班、下班因业务不能打卡，提前告知部门经理，由部门经理转达人力资源部。第十六条 各部门经理对本部门考勤，应随时掌握，经常检查职工出勤情况。负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。第五章第五章工资的扣发及处罚工资的扣发及处罚第十七条 迟到、早退、每次扣发一小时薪资。第十八条 旷工者，按事假三倍的薪
8、资扣发。第十九条 事假者，扣发本人日基本工资 X 当月累计请假天数 (日基本工资=当月底薪当月工作日。事假期间如遇国家规定的周休息日和节假日不予扣发。第二十条 病假者，按事假 50%薪资扣发，病假员工须提供由医院开出的病假证明，并于上班当日交至人事部。第二十一条 会议迟到者、无故不参加者从当月薪资中扣发 50 元。第二十二条 工作时间玩电脑游戏、看电影者从当月薪资中扣发 200 元第六章第六章 公司员工管理条例公司员工管理条例第二十三条 员工在工作期间不允许长时间离岗，不允许过长逗留在其他业务室，如各业务室人员需要相互交流，必须安排在接待室或会议室。第二十四条 公司员工务必妥善处理同事交往问题
9、，切勿工作感情混为一谈。第二十五条 公司员工在外出业务时，需两人以上，必须为本业务室人员。第二十六条 公司新进员工入职，须接受系统培训。培训安排如下：第一个月须接受商务礼仪培训及业务知识学习，次月进行考核，考核内容由各部门经理研究制定。考核合格后，由各部门经理安排老员工陪同新员工进行各户拜访及业务开展。第二十七条 所有员工外出时，须到前台如实登记外出时间、姓名及外出事由。第二十八条 新进员工入职一年内严禁发生办公室恋情，一经发现，以开除处理。员工管理规章制度补充：除新业务员培训学习用的耳机上班时间可以佩戴，其它工作人员工作时间一律不准佩戴耳机，包括耳塞。如有特殊工作需要，请提前作出声明。从即日
10、起执行，如有违规者，一次罚款 200 元人民币。（2010.01.15）第七章第七章 公司员工业绩考核管理条例公司员工业绩考核管理条例第二十九条 公司业务人员以业务绩效为考核标准，每月进行测评，并设立如下奖金以资鼓励：销售业绩第一名，为销售冠军，奖励现金 1000 元；销售业绩第二名，为销售亚军，奖励现金 500 元；销售业绩第三名，为销售季军，奖励现金 200 元。同时评出业绩最差者扣发当月 50%工资并通报批评，连续两月业绩最差者，公司将以开除处理。第三十条 为更好地激发员工工作热情,营造积极向上的团队氛围,公司现决定增设“最佳进步奖”，考核标准以当月与次月提成差额为依据，最高者予以500
11、 元奖励。第三十一条 公司所有员工每季度考核一次，由部门经理考核并提出意见，书面呈至人事部，作为员工薪资调整依据。考核制度的补充（考核制度的补充（20102010 0808）每月后三名，提成不满 300 元，扣发 50%底薪。满300 元提成在后三名不予扣发底薪。但连续两个月在后三名之列，属于劝退之列。半年内有两次倒数第一，也列为劝退之列。第八章第八章 公司互联网使用管理条例公司互联网使用管理条例第三十二条 公司员工使用互联网时，必须出于开展业务，交流信息等益于公司发展的目的。第三十三条 不得随意下载、安装和运行未知的程序，以防感染病毒和遭黑客攻击。第三十四条 公司员工在工作期间使用互联网时，
12、不得浏览与业务无关的信息，不得进行网络聊天、游戏等无益于业务开展的行为，一经发现，当事员工罚款200 元，其所在业务部部门经理罚款 200 元，同室员工各罚款 50 元。第九章第九章 公司招聘管理条例公司招聘管理条例第三十五条 社会招聘分为应届本科毕业生以上人员招聘和社会人才招聘。应聘人员基本条件（1）全日制普通高校本科及其以上毕业生；（2）与所聘岗位有关的专业，与所聘岗位相适应的工作经历和业务素质；（3）年龄一般在 35 岁以下，特别优秀的人才条件可适当放宽；（4）必须与原单位解除劳动关系及有关禁聘协议或保密协议；（5）无不良行为记录。招聘信息披露后，应聘人员向人力资源总部提交下述材料：(1
13、)学历（学位） 、职称、从业资格证书复印件；(2)个人简历（应届毕业生应附有成绩单） ；(3)身份证复印件；(4)户口簿复印件;审查筛选人力资源部在应聘材料接收截止后的 2 天内对应聘人员提交的各种材料进行认真审查，确认其真实性、合法性，防止弄虚作假，并确定初试人员。第十章第十章 公司办公用品使用条例公司办公用品使用条例第三十六条 公交卡使用说明1、业务员跑业务拿公交卡请务必到前台登记。用月票卡不登记者 罚一个月不准使用公司公交卡，前台有监督责任2、公交卡业务员之间不要传递，用完之后统一交到前台，有需要的直接到前台领取。3、中午十二点之前把公交卡交到前台，下午上班的时候再领取。4、下午下班五点
14、半之前把公交卡交到前台，六点之前交到财务李婕处。5、请每位业务员在刷卡的时候注意一下余额，回来的时候登记，以便以后统一充值。第三十七 办公用品保管制度各业务室有缺少，丢失办公设备，或者有损毁的，部门经理及时上报到后勤。针对缺少，丢失物品又不及时上报的，将由该部门承担损失和费用。希望部门经理切实能起到经理的作用。第十一章第十一章 后勤管理制度后勤管理制度第三十七条 办公用品采购制度1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化现金支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。2、后勤部门人员根据所采购物品填写采购明细表，录入我公司办公用品库存，并严格核实库存量，对无故缺失的物品
15、应及时向主管部门反映。3、采购中心根据日常工作办公需要，在财务中心监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。4、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品、办公用劳保用品等消耗性支出和会议支出，凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。 5、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）各业务室经理根据工作需要，提出办公用品需求计划，并以书面形式报后勤部门汇总；（2）后勤部门根据办公用品需求汇总情况制定出采购申请单报财务部、董事长批准；（3）经领导签字后，后勤部门根据采购单采购办公用品。6
16、、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在 1年以上或单项价值超过 2000 元的固定资产。采购办法：（1）单项价值在 2000 元（不含）以内或采购总额在 10000 元（不含）以内的大宗办公用品，各部门因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报后勤主管签署意见，报董事长同意后，到财务部门登记， 由后勤部门和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在 2000 元以上和采购总额在 10000 元以上的重大采购项目由公司例会集体研究确定。 7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）后勤部门对经采购的办公用品固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送至后勤部门办理责任人变更登记。（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。（3）因不正当操作使用，或
