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1、1桓仁满族自治县国土资源局桓仁满族自治县国土资源局20162016 年度部门决算年度部门决算2目目 录录第一部分 桓仁满族自治县国土资源局概况、 主要职责、 部门决算单位构成第二部分 桓仁满族自治县国土资源局 2016 年度部门决算报表、 2016 年度收入支出决算总表、 2016 年度收入决算表、 2016 年度支出决算表、 2016 年度财政拨款收入支出决算表、 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表3、 2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表、 2016 年度一般公
2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 桓仁满族自治县国土资源局 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分第一部分 桓仁满族自治县国土资源局概况桓仁满族自治县国土资源局概况一、 主要职责（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展研究提出国土资源局供需总量分析，参与全县宏观经济运行，区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律、法规，拟订并贯彻实施管理、保护与合
3、理利用土地资源、矿产资源政策，调查处理全县国土资源重大违法案件。（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划、计划；组织编制全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。4（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷；承担及时准确提供土地利用各种数据的责任；负责城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责土地确权、登记和分等定级工作，指导或承担各类土地登记资料的收集、整理、共享与
4、汇交管理，提供社会查询服务。（五）承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟定并组织实施基本农田保护，贯彻执行占用耕地补偿制度，组织实施全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；承担实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报省市政府审批的各类用地的审核、报批工作。（六）承担节约集约利用土地资源的责任。拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流
5、转；制定并组织实施禁止和闲置供地目录、划拨用地目录等；承担报省、市政府审批的改制企业的国土土地资产处置的审核、报批工作。（七）承担承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法国土资源领域的违法行为。（八）负责矿产资源开发管理的责任。依法管理矿业权的审核和转让审核。（九）负责管理地质勘查和矿产资源储量，组织实施5全县地质调查评价、矿产资源勘查、管理县级出资的地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理县级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。（十）承担地质环境保护工
6、作。组织实施矿山地质环境保护，监督管理国家地质公园、古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质调查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，负责管理全县地质、旅游地质的调查、评价工作。（十一）承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督 灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用；拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配方案；配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、
7、矿产等资源性资产。（十三）负责全县测绘行业管理工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳纳入桓仁入桓仁满满族自治族自治县县国土国土资资源局源局 2016 年部年部门门决算决算编编制范制范围围的的单单位包括：位包括：1.桓仁满族自治县国土资源局机关6第二部分第二部分 桓仁满族自治县国土资源局桓仁满族自治县国土资源局 20152015 年度部门年度部门决算公开报表决算公开报表国土局2016年度 部门决算.xls见附表（双击图标进入）7第三部分第三部分 桓仁满族自治县国土资源局桓仁满族自治县国土资源局 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体
8、情况（一）收入总计（一）收入总计 1715.11715.1 万元，包括：万元，包括：1.财政拨款收入 1715.1 万元，其中：公共预算财政拨款收入 478.96 万元，政府性基金收入1236.14 万元。2.上级补助收入 0 万元。3.事业收入 0 万元。4.经营收入 0 万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0 万元。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。8.上年结转和结余 4596.76 万元，主要是项目支出结转和结余。8（二）支出总计（二）支出总计 1020.681020.68 万元，包括：万元，包括：1.基本支出 384.78 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工
9、作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 262.83 万元，对个人和家庭的补助支出 37.37 万元。2.项目支出 635.89 万元，主要包括一般行政管理事务、战略规划与实施、社会保障和就业业务支出。3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。（三）年末结转和结余（三）年末结转和结余 2755.852755.85 万元万元主要是项目支出结转原因形成的结余。（4 4）收支增减变化情况说明收支增减变化情况说明1.1.收入增减变化情况。收入增减变化情况。收入总计 13864 万元，比上年减少 5059 万元。减少的主要因素是土地登记费不再收取、矿补费转
10、由税务局收取。2.2.支出增减变化情况。支出增减变化情况。支出总计 458 万元，比上年减少 278 万元。减少的主要因素是办公经费和专项支出减少。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况9（一）总体情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出决算反映桓仁县国土局 2016 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度公共预算财政拨款支出 1020.68 万元，其中：基本支出 384.78 万元，项目支出635.89 万元。（二）具体情况（二）具体情况2016 年度公共预算财政拨款支出 1020.68
11、 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 197.68 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 17.69 万元，医疗卫生支出 1.87 万元，农林水事务支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，商业服务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 976.84 万元，住房保障支出 24.28 万元，其他支出 0 万元。1. 一般公共服务支出 976.84 万元，包括：（1）行政运行 340.95 万元，主要是基本支出。（2）一般行政管理事务 94.18 万元，主要是项目支出。（3）预算改革业务 0 万元，主要是项目支出。（4）财政国库
12、业务 0 万元。（5）信息化建设 0 万元。（6）事业运行 0 万元。10（7）其他财政事务支出 541.71 万元。（8）其他一般公共服务支出 0 万元。2. 科学技术支出 0 万元，包括：其他科学技术支出 0 万元。3. 社会保障和就业支出 17.69 万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休 0 万元。（2）事业单位离退休 17.69 万元，主要是基本支出。（3）抚恤金 0 万元，主要是项目支出。4.医疗卫生支出 1.87 万元，包括：（1）行政单位医疗 1.87 万元，主要是基本支出。（2）事业单位医疗 0 万元。（3）其他医疗卫生支出 0 万元。5. 农林水事务支出 0 万元，包括
13、：其他农业支出 0 万元。6. 交通运输支出 0 万元，包括：石油价格改革补贴其他支出 0 万元。7. 资源勘探电力信息等事务支出 0 万元，包 括：11其他工业和信息产业监管支出 0 万元。8.商业服务业等事务支出 0 万元，包括：（1）其他商业流通事务支出 0 万元。（2）其他涉外发展服务支出 0 万元。9. 国土资源气象等事务支出 0 万元，包括：其他其他国土资源事务支出 0 万元。10. 住房保障支出 24.28 万元，包括：住房公积金 24.28 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出。11. 其他支出 0 万元，包括：其他支出 0 万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
14、况2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.29 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少0.62 万元，下降 7%，主要原因是公务用车运行维护费减少。1.因公出国（境）费 0 万元。2.公务接待费 0 万元。3.公务用车购置及运行维护费 8.29 万元，其12中：公务用车运行维护费 8.29 万元。年末公务用车保有量 5 辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（一）机关运行经费支出情况2016 年国土局机关运行经费支出 340.95 万元，比 2
15、015 年增加 282.4 万元，增长 20.73%，主要原因是增加一般行政管理事务、战略规划与实施、未归口管理的行政单位离退休费、医疗保障和住房公积金。减少行政运行和棚户区改造。（二）政府采购支出情况（二）政府采购支出情况2016 年国土局政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占用情况（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，发改局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆。（四）预算绩效管理工作开展情况（四）预算绩效管理工作开展情况2016 年，财政局对 0 个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 0 万元，绩效评价结果为 0。13第四部分第四部分 名词
16、解释名词解释1.财财政政拨拨款收入：款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上上级补级补助收入：助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事事业业收入：收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营经营收入：收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属附属单单位上位上缴缴收入：收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事用事业业基金弥基金弥补补收支差收支差额额： ：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年上年结转结转和和结结余：余
