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1、职业健康安全管理体系审核检查表职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门）受审核部门：受审核部门：编制人编制人/ /日期：日期：批准人批准人/ /日期：日期：审核准则：审核准则： OHSAS18001OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核日期：审核员：审核员：检查方法检查方法OHSAS18001OHSAS18001 条条 款款检查内容检查内容是否是否 适用适用参考参考 文件文件提提 问问文件文件 查阅查阅现场现场 检查检查检查记录检查记录内审内审 结论结论生效日期： R 14.1 总要求查相关文件是否建立了职业安全健 康管理体系 查体系监督
2、记录，管理有效地消除 和尽可能降低员工和其他有关人员 可能遭受的与用人单位活动有关的 风险； 查其他条款证明，如何实施、维护 并持续改进其职业安全健康管理体 系； 是否对职业安全健康方针的遵循进 行了声明； 是否向社会表明其职业安全健康工 作原则；是否有体系文件清单？ 是否有体系文件？ 是否有体系运行记录清单？ 是否有保持实施记录？ 是否有初始评价报告？ 职业健康安全方针的制定是否制定了文件的管理方针? 管理方针是否经最高管理者批准? 职业健康安全方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。 提问人员是否知晓 是否适合于组织活动、产品或服务的性质、 规模，适合于组织环境的 4.2 职业健康方针职业健康安
3、全方针的内容影响职业健康安全风险的性质和规模。 是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持 续改进和降低风险作出承诺； 是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和 其他要求作出承诺。 是否提供建立和评审目标和指标的框架。 是否与公司的其他方针一致。 职业健康安全管理体系审核检查表职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门）受审核部门：受审核部门：编制人编制人/ /日期：日期：批准人批准人/ /日期：日期：审核准则：审核准则： OHSAS18001OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核日期：审核员：审核员：检查方法检查方法OHSAS18001OHSA
4、S18001 条条 款款检查内容检查内容是否是否 适用适用参考参考 文件文件提提 问问文件文件 查阅查阅现场现场 检查检查检查记录检查记录内审内审 结论结论生效日期： R 2管理方针的传达与管理 如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式? 沟通方式？ 询问员工，看员工是否了解管理方针? 为公众如何获得管理方针? 管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定? 最高管理者是否定期评审过管理方针? 如何对管理方针进行修订? 评审、修订的依据是什么? 是否建立了危险源辨识、风险评价和 风险控制策划的程序有无危险源辨识、风险评价和风险控制策
5、划 的程序? 程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风 险控制策划的要求?是否对组织的活动及活动场所中的危 险源及其风险进行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险? 是否规定了辨识的范围和对象? 是否有危险源及其风险的清单? 受审核部门的危险源及其风险有哪些? 用什么方法和怎样进行危险源及其风 险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法? 方法是否适宜? 辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料? 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施 计划? 对危险源及其风险的控制措施有哪些? 对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准
6、 备和响应措施?职业健康安全管理体系审核检查表职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门）受审核部门：受审核部门：编制人编制人/ /日期：日期：批准人批准人/ /日期：日期：审核准则：审核准则： OHSAS18001OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核日期：审核员：审核员：检查方法检查方法OHSAS18001OHSAS18001 条条 款款检查内容检查内容是否是否 适用适用参考参考 文件文件提提 问问文件文件 查阅查阅现场现场 检查检查检查记录检查记录内审内审 结论结论生效日期： R 3辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三种状态? 是否考
7、虑三种时态? 是否考虑了各种类型的危险情况? 是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的 职业健康安全风险? 如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤? 有无重大危险源及其风险清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前 评价? 危险源及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新? 在制定方针、目标时,是否考虑了重大 危险源及其风险哪些重大风险列入目标? 其他风险如何控制? 是否建立并保持了识别、获得和更新 法律及其他要求的程序程序是否规定了识别适合本公司的法规和其 他要求的方法? 程序是否明确了获得法规的渠道? 程序中是否规定了收集、登录、保
8、存的责任 单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方 法? 该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及 负责人? 该程序是否规定了向员工和其他相关方法传 达有关法规和其他要求的方法和职责? 4.3.2 法律和其他要 求适用于本公司的法规和其他要求有哪 些 受审核部门适用的法律法规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏?职业健康安全管理体系审核检查表职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门）受审核部门：受审核部门：编制人编制人/ /日期：日期：批准人批准人/ /日期：日期：审核准则：审核准则： OHSAS18001OHSAS18001 标准，体系文件、
9、适用法律法规标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核日期：审核员：审核员：检查方法检查方法OHSAS18001OHSAS18001 条条 款款检查内容检查内容是否是否 适用适用参考参考 文件文件提提 问问文件文件 查阅查阅现场现场 检查检查检查记录检查记录内审内审 结论结论生效日期： R 4法规住处是否及明变更由谁负责? 做得如何? 如何向员工和其他相关方传达法律法 规和其他要求的信息法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责? 和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈, 看其是否充分了解? 员工是否意识到不遵守法规的后果? 本组织的守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法? 各项质量、环境、职业
10、健康标准是否清楚?有 无违背情况? 有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技 术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、 三同时验收报告,噪声等的监测数据等? 组织是否设定了管理目标和指标目标和指标是否形成文件? 是否经领导批准? 是否分解到有关的职能和层次? 4.3.3 目标设定目标和指标时应考虑的内容目标和指标的内容是否符合方针的要求？ 目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和 其他要求？ 目标和指标的内容是否考虑了重大危险源及 其风险？ 目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方 的要求？ 目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及 实施的可行性？ 目标和指标的内容是否体现了预防为主和持 续改进的精
11、神？ 目标和指标是否具有可测量性，有无测量目 标和指标的方法？ 是否为目标和指标的实现设置完成 时间。职业健康安全管理体系审核检查表职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门）受审核部门：受审核部门：编制人编制人/ /日期：日期：批准人批准人/ /日期：日期：审核准则：审核准则： OHSAS18001OHSAS18001 标准，体系文件、适用法律法规标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核日期：审核员：审核员：检查方法检查方法OHSAS18001OHSAS18001 条条 款款检查内容检查内容是否是否 适用适用参考参考 文件文件提提 问问文件文件 查阅查阅现场现场 检查检查检查记录检查记录内
12、审内审 结论结论生效日期： R 5目标和指标的情况受审核部门是否均有相应的目标和指标？ 目标和指标是否具体并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？ 目标和指标的实现情况是否制定 了实施目标的指标的方案？ 企业资源是否能保证目标和指标的实现？ 是否明确了招待部门和负责人？ 是否已向有关人员传达？ 有关人员是否清楚？ 有无目标和指标实现的证据检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得 到实现？目标和指标是否定期评审、修订目标和指标是否定期评审、修订？ 依据什么评审、修订？ 目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ 是否制定了管理方案方案是如何制定、批准的？ 受审核部门有否相应的方案？ 是否所有的目
13、标和指标都有相应的方案？ 管理方案的内容是否满足标准要求是否明确了责任人？ 是否明确了实现目标和指标的措施、方法？ 是否明确了时间要求？ 是否规定了资源保证？ 如何监督方案的实施由谁负责方案实施的监督? 如何验证方案实施的效果? 4.3.4 职业健康安全 管理方案方案能否保证目标和指标的实现是否存在一个评审方案的过程? 是否所有的目标和指标都有相应的方案? 有关人员是否参与方案的制定? 职业健康安全管理体系审核检查表职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门）受审核部门：受审核部门：编制人编制人/ /日期：日期：批准人批准人/ /日期：日期：审核准则：审核准则： OHSAS18001OHSAS
14、18001 标准，体系文件、适用法律法规标准，体系文件、适用法律法规审核日期：审核日期：审核员：审核员：检查方法检查方法OHSAS18001OHSAS18001 条条 款款检查内容检查内容是否是否 适用适用参考参考 文件文件提提 问问文件文件 查阅查阅现场现场 检查检查检查记录检查记录内审内审 结论结论生效日期： R 6是否及时修订方案什么情况下修订方案? 是否进行过修订? 是否明确规定了组织的组织结构、职 责、权限是否有清晰的组织结构图? 相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行 和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成 文件? 受审核部门的职责是什么? 最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责? 最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰 当地明确了管理者代表的职责和权限? 管理者的作用管理者是否为实施、控制
