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1、1 目的：为了在公司内部处理和交付到预定的地点期间，确保产品的符合性，特编制本程序。2 适用范围：适用于本公司产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存、保护和交付。3 职责：3.1 生产部负责本程序的实施与控制。3.2 财务部仓库负责库存物资的贮存管理。4 工作内容：4.1 标识：各类产品均应明确标识，以防止混淆、误用或非预期使用。对采购产品、半成品、成品，分别使用原材料库存卡 、 半成品标识卡 、 成品库存卡以及各类生产记录表等标识其名称、型号（规格） ，以避免不同类型的产品相混淆，并使用标签、标识牌、区域划分等方式明确相应产品的检验状态：待检、已检合格、已检不合格等。4.2 搬运：应当根据产
2、品特性，在公司内部直到交付到预定的地点期间，需要采用铲车、手拖车或人工的方式进行搬运。搬运过程中必须注意安全，保护好产品。如果在搬运过程中发生质量问题，搬运人员应及时向相关部门主管报告，采取处理措施。4.3 贮存：4.3.1 控制要求a. 提供、保持应有的库存环境（如干燥、通风、遮阳） ，以防止产品受潮、雨淋、虫蚀、鼠害等受损或变质；b. 产品应贮存放置在规定的库区或场所，并做好各类标识；c. 产品进出仓库应办理接收和发放手续；d. 对于有贮存期要求的产品，应定期盘点库存，确保所有产品均在保质期内;e. 规定产品的堆放方法、堆放高度等。4.3.2 财务部仓库管理人员对入库产品应执行验收后，入库
3、放置、标识、记录以及入帐手续：a. 采购原材料凭供方的送货单或公司的采购文件验收后，按指定库区并以先后顺序存放，填写原材料库存卡 ，并把供方的送货单或公司的采购文件一齐交财务入帐。b. 半成品（分切后原纸）一般不入库，但是亦应当放置在指定区域，由现场生产人员填写、贴挂半成品标识卡 ，注明规格、数量、质量状况、加工日期等。c. 成品经检验合格后，应首先办理入库，由财务部仓库管理人员填写、贴挂成品库存卡 ，注明规格、数量、质量状况、加工日期等。4.3.3 财务部仓库管理人员对出库产品应执行发放、记录以及入帐手续：a. 原纸凭生产通知单 、其它原材料直接到仓库领料，并由仓库管理人员及时记录在原材料库
4、存卡中，定期把原材料库存卡交财务记帐。b. 成品凭管理部业务出具的送货单发货，并及时记录于成品库存卡中，管理部业务负责把送货单请款联交财务记帐。4.4 包装：应按合同或产品性质、运输方式等要求规定产品的包装要求，由生产部经理或其他主管通知包装操作员，必要时要编制书面的文件，进行详细规定。4.5 保护：公司内部各部门均有责任对产品采取一定的保护措施，以确保成品的质量一直到交付到顾客手中时保存完好。4.6 交付：4.6.1 根据合同规定或顾客的电话、传真发货要求，管理部业务应开出送货单交仓库管理人员发货。4.6.2 如果顾客自提产品时，由顾客方的收货人员清点验收，在送货单上签字。4.6.3 如果本
5、公司负责送货时，由送货人员清点验收，在目的地交付后，应由顾客方的收货人员在送货单上签字。送货人员返回公司后把送货单交仓库管理人员。4.6.4 如果委托运输时，应由管理部业务代办托运，与运输方签订委托运输合同，明确运输方的质量责任。送货时，由运输方送货人员清点验收，在目的地交付后，由顾客方的收货人员在送货单上签字。运输方送货人员返回公司后把送货单交仓库管理人员。4.6.5 仓库管理人员核实、汇总送货单 ，并每日交财务记帐。4.6.6 成品出库交付时，仓库管理人员应组织搬运与装车，按交通管理条例的规定装车、固定、标识，并采取防雨、防晒后出厂。4.6.7 管理部业务应及时与顾客联系，了解顾客验收状况。对交付过程中顾客提出的意见或投诉，按纠正措施控制程序处理。5 相关文件：5.1纠正措施控制程序5.2采购控制程序5.3记录控制程序6 质量记录6.1原材料库存卡6.2半成品标识卡6.3成品库存卡6.4送货单6.5生产通知单
