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1、施工过程控制程序HYJT/D121 目的目的对房屋建筑施工过程进行控制，使施工过程始终处于受控状态，确保施工质量。2 范围范围适用于本公司所有房屋建筑工程施工准备管理过程及施工（质量、进度、技术、安全）管理过程的控制。3 职责职责3.1 公司生产副总经理负责对施工过程控制的有效性进行监督和评价。3.2 质量安全部3.2.1 负责编制本程序并监督实施。3.2.2 负责施工过程的技术指导和工艺检查。3.3 项目经理部负责具体组织施工。3.4 机电设备部负责监督指导项目经理部对各种大型机械的维修、保养，物资供应部负责工程所需各种材料、施工机械、设备的采购工作。3.5 综合办公室负责施工管理人员的调配
2、，审核项目劳动力计划；负责对各专业工种人员进行培训（包括特种作业工种） 、教育、考核、管理证书，确保作业人员持证上岗。3.6 质量安全部负责施工过程的专职质量检验；并负责在建项目的环境、职业健康安全管理和监督检查，4 工作流程及控制要求工作流程及控制要求4.1 施工准备施工准备由项目经理部负责管理和实施，质量安全部配合。4.1.1 综合办公室、质量安全部依据工程性质、规模、特点、项目经理资质等级及顾客要求提名项目经理及项目经理部成员，并经公司总经理批准任命。4.1.2 项目经理要对项目经理部组成人员建立岗位责任制，明确职责，责任到人，并报业主/监理签认。4.1.3 质量安全部应组织项目经理部管
3、理人员认真研究施工承包合同，理解顾客要求。并组织项目经理和项目经理部技术负责人、施工员等对图纸和设计文件的可实施性进行审查，形成审图记录。项目经理部负责图纸及设计文件的接收。4.1.4 项目经理部应组织有关人员进行现场勘察及施工条件调研。4.1.5 质量安全部、项目经理部参加设计交底图纸会审，对审图及现场勘察中发现的问题向设计方或顾客提出质询，确保理解和执行设计意图、设计变更，及时组织有关人员进行学习和技术交底，在生产、安装过程中均应执行经过审批的设计文件。4.1.6 项目经理部按程序文件环境因素识别与评价程序（HYJT/D03）和危险源辨识与风险评价及其控制程序（HYJT/D04）识别本项目
4、的环境因素和危险源，评价重要环境因素和重大职业健康安全风险，确定相应的目标指标，制定实现这些目标和指标的管理方案并报质量安全部。4.1.7 项目经理部按程序文件产品实现过程策划程序（HYJT/D08）编制修订施工组织设计及相关的文件，报质量安全部审核、总工程师批准后，项目经理部报现场监理工程师签认。4.1.8 项目经理部按施工组织设计配备施工机械、设备,机械设备进场时需经监理签认。4.1.9 项目经理部应编制需确认过程、关键过程的施工方案、作业指导书并报监理签认；确定具有可追溯性的分部、分项工程或工序及有效的标识方法；按规定范围分发设计文件及施工指导文件，并分阶段进行技术交底，并形成交底记录。
5、4.1.10 项目经理部应在环境管理方案和职业健康安全管理方案中建立环境管理和安全生产责任制，制定明确的环境控制和安全施工技术措施，按照规定要求对全体员工进行环境管理和职业健康安全教育和交底并形成相应的记录。4.1.11 项目经理部应通过例会、座谈、走访等形式与建设单位或监理单位沟通以获得建设单位对工程要求的信息，并向公司有关部门及时传递这些信息。4.2 施工过程管理施工过程管理以下施工管理过程全部由项目经理部负责。4.2.1 工程开工时，首先将顾客给定的现场红线标准、水准点高程引入现场，测量员以此进行现场放线，将基础标高桩、轴线桩标出，并加以保护，做好记录，工程施工过程中要进行复测，工程竣工
6、后，测量记录结果资料要齐全、准确、清晰，由项目经理部整理归档。4.2.2 项目技术负责人根据施工方案和施工措施向施工员进行技术交底，解释设计意图及主要技术标准和顾客对工程质量的要求，施工员应做好交底记录，并由施工员向作业班组进行书面技术交底，指导作业班组的工作。施工员应对不同分部分项工程及作业工种分别交底，形成交底记录。4.2.3 施工现场的施工人员及操作人员应是经过专门培训的人员，特殊作业人员应取得上岗资格证书，具体按培训控制程序（HYJT/D07）执行。4.2.4 配备适宜的机械设备（包括检验设备） ，机械设备的管理按机械设备管理程序 （HYJT/D18）及项目设备配置计划执行。4.2.5
7、 工程项目所需物资的管理和使用按采购控制程序（HYJT/D10） 、 与顾客有关的过程控制程序 （HYJT/D09）和产品标识和可追溯性管理办法 （HYJTW07）执行。4.2.6 所有施工及其操作均应按现行有关法规、国家、地方和行业现行有效的标准、规范、施工组织设计和施工图纸的规定执行，并按记录控制程序 （HYJT/D02）的规定形成施工日志和施工记录。4.2.7 项目经理部严格依据工程施工进度计划施工，出现影响施工进度的情况时，应采取相应的调整措施。4.2.8 施工现场的安全文明生产管理必须符合现场安全防护管理程序 （HYJT/D16） ，确保施工环境能正常进行施工。4.2.9 施工过程质
8、量管理实行“三检”制度，即自检、互检、专职检。质量安全部负责组织公司有关部门定期对在建工程进行质量联合大检查；每季度对在建工程进行一次安全大检查；对重大工程、重要工程可加大检查频率。过程和产品的监视和测量按产品的监视和测量控制程序 （HYJT/D24）执行；对项目经理部自查、公司组织检查和监理提出的质量问题按不合格品控制程序（HYJT/D25）进行处理。4.2.10 施工过程中的环境和职业健康安全管理应严格按照相应的管理方案执行，项目经理部应配备专职或兼职的环保节能员和安全员，对施工过程的环境和劳动保护进行管理和监督检查。4.2.11 对于顾客分包出去的专项工程、分部分项工程，也要按合同要求和
9、本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求实行控制和管理，对其环境表现（行为）和劳动安全保护状况进行监控。4.2.12 对特殊工程和关键过程的控制a） 需确认过程是指当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认；如：地下室防水、屋面防水、大体积砼浇筑、结构焊接、溥腹梁的预应力张拉、高级装饰中的油漆等；关键过程是指对工程质量有重要影响的过程，如影响结构质量的砼浇筑过程，影响使用功能的防水（厨房、卫生间、屋面）施工过程；根据工程特点、检测手段和项目管理水平，在施工组织设计中应对需确认过程和关键过程予以明确；b）
10、特殊工程和关键过程应当由质量安全部或项目技术负责人制定相应的施工方案或作业指导书或采用国家或地方的施工工艺标准；施工方案或作业指导书应报公司主管领导或项目经理审批，明确质量控制点，确定该工序所采用的材料、机具、人员资质的要求及作业前应进行的准备工作；由施工员向作业班组进行技术交底，交底可以是文字的，也可以是样板，如油漆颜色用色板、装饰工程样板间，操作工应严格按技术交底进行施工；c） 需确认过程由具备资格的操作人员采用合格的设备，按规定的程序完成；d） 需确认过程和关键过程的施工过程中由施工员和质检员实行连续监控，做好监控记录。4.2.13 施工过程中各工种应统一部署、配合得当，做好施工生产全过
11、程控制及产品防护，一旦工程施工结束，具备交工条件，即达到顾客对工程的要求时应按公司与顾客的合同要求予以交付，具体操作可按产品防护和竣工交付管理办法 （HYJTW37）执行。5 相关文件相关文件5.1文件控制程序 （HYJT/D01） ；5.2记录控制程序 （HYJT/D02） ；5.3培训控制程序 （HYJT/D07） ；5.4产品实现过程策划程序 （HYJT/D08） ；5.5与顾客有关的过程控制程序 （HYJT/D09） ；5.6采购控制程序 （HYJT/D10） ；5.7现场安全防护管理程序 （HYJT/D16） ； 5.8机械设备管理程序 （HYJT/D18） ；5.9产品的监视和测量
12、控制程序 （HYJT/D24） ；5.10不合格品控制程序 （HYJT/D25） ；5.11产品标识和可追溯性管理办法 （HYJTW07） ；5.12产品防护和竣工交付管理办法 （HYJTW37） 。6 记录和报告表式记录和报告表式6.1施工过程检查记录 （R1201） ；6.2施工过程综合检查评分表 （R1202） ；6.3需确认过程确认记录 （R1203） ；6.4 施工日记；6.5 图纸会审和设计交底记录；6.6 施工技术交底记录；6.7 项目经理部组成人员的任职文件；6.8 全部设计变更文件；6.9 其他施工过程记录（按现行有效的标准规范的要求形成） 。本程序质量、环境和职业健康安全记录采用的记录表式为国家、地方和行业标准、规范统一用表，并按重庆市对建筑安装工程竣工技术资料的有关要求填制，详见有关施工质量、环保和职业健康安全标准、规范中列出的记录表格。本公司不再另行设置表格。
