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1、中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司安全管理安全管理诊诊断断评评估估报报告告受受评单评单位：位：天津天津蓝蓝巢巢电电力力检检修有限公司修有限公司安全环保部安全环保部 二二 O 一六年六月二十七日一六年六月二十七日天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护 项目部项目部 安全管理诊断评估报告安全管理诊断评估报告评估单位：宁夏能化安全环保部评估单位：宁夏能化安全环保部评估单位负责人：何文忠评估单位负责人：何文忠评估单位联系人：韩少兵评估单位联系人：韩少兵评估单位联系电话：评估单位联系电话：0951-30967892016 年年 6 月月 27 日日1天津蓝巢电
2、力检修公司长城能源化工运行维护天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护 项目部项目部安全管理诊断评估报告安全管理诊断评估报告受评单位：天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护项目受评单位：天津蓝巢电力检修公司长城能源化工运行维护项目部部受评单位主要负责人：胡永东受评单位主要负责人：胡永东受评单位联系人：李建受评单位联系人：李建受评单位联系电话：受评单位联系电话：187096136562016 年年 6 月月 27 日日2评评 估估 人人 员员项 目姓名职务/岗位签 字评估负责人何文忠安全环保部部长评估组组长高英杰安全环保部副部长兼监察队队队长易卫民监察大队副队长李光辉外聘专家评估组成员韩少兵监
3、察员报告编制人韩少兵监察员3目目 录录一、前言.1二、保运工程项目部概况.1三、安全管理情况.2（一）安全组织机构、资质及规章制度.2（二）检维修项目管理.4（三）日常安全管理.5四、安全管理中存在的问题与不足.8（一）安全组织机构、资质及规章制度.8（二）检维修项目管理.8（三）日常安全管理.9五、检查评估结论.9六、建议.9七、附件.101一、前言一、前言为对在公司长期从事服务的承包商的安全管理状况有一个比较全面的了解，加强对承包商的安全监督管理，帮助承包商提高自身安全管理水平，预防事故发生，2016 年 6 月 25 日，安全环保部HSE 监察队对天津蓝巢电力检修有限公司长城能化运维项目
4、部公司（以下简称：天津蓝巢长城运维项目部）的安全管理状况进行了检查评估。为做好此次安全管理评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及宁夏能化有关 HSE 监督管理制度，专门编制了安全检查评估表（见附件 1）。检查诊断评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对天津蓝巢长城运维项目部的安全安全组织组织机构、机构、资质资质及及规规章制度章制度，检维检维修修项项目管理目管理，日常安日常安全管理全管理情况情况等 3 个方面的内容进行了综合检查诊断评估，共查出各类管理问题 9 项。二、天津蓝巢长城运维项目部二、天津蓝巢长城运维项目部概况概况天津蓝巢长城运维项目部是中能建天津
5、电建蓝巢电力检修公司的下属单位，其主要工作是对长城能化（宁夏）有限公司热电运行部的静设备、动设备进行保运工作。天津蓝巢长城能化项目部 2013年 11 月份成立，目前负责热电运行部全厂主辅设备（不包含特种设备、化学分析仪表和热控 DCS 部分等）的检修维护工作，现有 176人。项目经理为胡永东。天津蓝巢电力检修有限公司是一家从事火力发电厂设备安装、生产维护、设备检修的专业化公司，注册资本金 7500 万元，现有员工 4134 人。公司经营范围为：电力运行维护及设备检修，其他机电设备检修；机电设备、管道安装；锅炉和压力2管道安装、改造、维修；电力设备调试；环保、防腐保温、建筑装修装饰、金属门窗工
6、程施工；机械设备租赁；劳动服务；保洁服务。电缆桥架、金属构件、电缆沟盖板制造、安装；起重机械安装、维修；货物及技术进出口业务。天津蓝巢电力检修有限公司已通过 GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 / ISO14001:2004 环境管理体系认证；GB/T28001-2011/1 职业健康安全管理体系认证、GB/T19022-2003/ ISO10012:2003 测量管理体系认证；取得了承装修电力设施许可证、特种设备安装改造维修许可证。 （主管业务部门、属地管理部门）三、安全管理情况三、安全管理情况（一）安全（一）安全组织组织
7、机构、机构、资质资质及及规规章制度章制度1. 组织机构天津蓝巢长城运维项目部建立了 HSE 组织机构，编制有 HSE组织机构网络图，HSE 组织机构负责人为项目经理胡永东，下设项目副经理 2 人、项目总工程师 1 人。设专职安全员 4 人。设立了安全生产技术部、综合部、两个职能部门、5 个专业、10 个班组。在册员工 176 人。符合啥要求，中石化、国家的、电力行业的等2. 企业资质天津蓝巢电力检修公司取得了安全生产许可证，有效期为2014 年 1 月 18 日至 2017 年 1 月 18 日，符合要求。符合啥要求中石化企业资质要不要。3. 专职安全管理人员资质3天津蓝巢项目部有王锐、李俊明
8、、黄坤、啜慧 4 名专职安全管理人员。其中王锐取得了宁夏自治区专职安全生产管理人员合格证书，证书编号为：1406414006317，发证日期 2014 年 07 月 05 日，复审日期为 2017 年 07 月 05 日。黄坤取得了福建省安全生产管理局专职安全生产管理人员合格证书，证书编号为：13035160000182 号，发证日期为 2013 年 5 月 18 日。王锐，中石化证书编号为 SC1401000496A 安全管理（C 类），证书有效期 2 年，继续教育每 2 年 1 次。安全管理人员的配备符合建质200891 号文规定。（补充是否符合中石化安全管理人员资质要求）50:1，双资质
9、4. 主要负责人资质项目经理胡永东取得了宁夏自治区安全生产监督管理局颁发的安全生产管理人员合格证书，证书编号：14064130100999，发证日期为 2014 年 07 月 05 日，复审 2017 年 07 月 05 日，有效期至2017 年 07 月 05 日，证书在有效期内，项目经理资质符合建质200891 号文规定。2014 年 10 月，项目经理胡永东取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书，中石化安全管理人员资格证书编号为：第 SC1401000940B 号。初次发证：2014 年 10 月 30 日，有效期为 2017 年 10 月 30 日，下次培训时间为 20
10、17 年 10 月 30 日，承包商 HSE 培训证书在有效期内，符合中石化对承包商项目经理安全资质的要求。5. 安全生产责任制及 HSE 管理体系（1）安全生产责任制天津蓝巢长城运维项目部制定了安全生产责任制，建立了从项4目经理、副经理到全体员工共计 25 个岗位的安全生产责任制。（2）HSE 管理体系天津蓝巢长城运维项目部建立了 HSE 管理体系，编制有 HSE管理策划等 17 个程序文件、管理手册和作业指导书等。有认证吗？定期开展外审了吗？6. 安全生产管理制度天津蓝巢长城运维项目部制定了天津蓝巢长城能化运维项目部安全生产管理制度等 46 个制度。辨识出多少个风险，制度覆盖风险了吗？7.
11、 安全操作规程天津蓝巢长城运维项目部制定了 26 个安全操作规程，其中，滤油机、切割机、焊机、气割安全操作规程均上墙。8. 工伤保险天津蓝巢长城运维项目部在中国人民财产保险股份有限公司为 176 名员工购买了人身意外伤害保险，团体保单号码为：PEAC201664010000000192。（二）（二）检维检维修修项项目管理目管理1. 检维修安全施工方案天津蓝巢长城运维项目部主要负责热电运行部静设备维护、检修工作，检维修项目编制有检修方案，包含“HSE 管理措施”章节，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，项目部开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源（风险）清单。
12、2. 安全技术交底设备检维修作业前，天津蓝巢长城运维项目部能够针对不同的5设备类型、不同的检修现场外部环境、不同的作业等进行安全技术交底，并有记录。3. 施工设备设施天津蓝巢长城运维项目部制定了天津蓝巢长城能化项目部工器具管理规定，施工设备设施、设有专用的项目部库房一座，库房管理员 2 名，工器具较为齐全。 （内部有检验吗？公司验收贴标没有）4. 检修计划组织天津蓝巢长城运维项目部根据热电运行部设备的状况，严格按照热电运行部的生产管理系统，接收、处理缺陷，天津蓝巢长城运维项目部根据相关的检修规程及热电运行部的相关检修管理制度进行具体的检修计划组织，合理安排工种、工序，确认现场安全作业条件，根据不同作业内容开具不同类型的作业票。 （抽查几项作业）5. 安全防护用具配备及使用情况天津蓝巢长城运维项目部制定了天津蓝巢长城运维项目部劳动防护用品规定，安全防护用具配备符合要求，建立了“劳保用品发放记录”台账和“领用记录”台账。根据不同的防护用品采取不同的使用方法，能够按规范使用各类防护用品。（三）日常安全管理（三）日常安全管理1. 作业人员及新进场、转岗人员安全教育培训（1）管理人员安全教育情况天津蓝巢
