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1、卫计系统卫计系统 20172017 年部门预算年部门预算预算表预算表一、财政拨款收支预算总表一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元收 入支 出 预算数项 目预算数项目（按功能分类）小计公共预算财 政拨款政府性基金 预算财政拨 款一、本年收入一、本年收入一、本年支出一、本年支出84600612 84600612 （一）一般公共预算财政拨款84600612（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出10639917 10
2、639917 （九）医疗卫生与计划生育支出71124219 71124219 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出2836476 2836476 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余二、上年结转结余二、上年结转结余二、上年结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款 收入总计收入总计84600612支出总计支出总计 84600612
3、84600612 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元功能分类科目功能分类科目公共财政预算拨款公共财政预算拨款科目编码科目编码科目名称科目名称20172017 年预年预 算安排总计算安排总计小计小计县级经费拨县级经费拨 款款纳入预算管纳入预算管 理的行政性理的行政性 收费安排的收费安排的 拨款拨款中央专项转中央专项转 移支付移支付中央一般性中央一般性 转移支付转移支付政府性基金政府性基金2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出 745302774530277453
4、027 2080506机关事业单位职业 年金缴费支出 298121229812122981212 2080599其他行政事业单位 离退休支出 874908749087490 2082702财政对工伤保险基 金的补助 472764727647276 2082703财政对生育保险基 金的补助 7091270912709122100101行政运行（医疗卫 生管理事务） 198947319894731989473 2100102一般行政管理事务 （医疗卫生管理事务） 200000200000200000 2100201综合医院1538589315385893153858932100202中医（民族）医
5、院4253958425395842539582100301城市社区卫生机构4099894409989440998942100302乡镇卫生院1910317219103172191031722100399其他基层医疗卫生 机构支出1608000160800016080002100401疾病预防控制机构278977927897792769779200002100402卫生监督机构130090113009011290901100002100403妇幼保健机构3946827394682739468272100408基本公共卫生服务9067365906736590673652100409重大公共卫生专项
6、5000005000005000002100410突发公共卫生事件 应急处理1000001000001000002100716计划生育机构 7348287348287348282100717计划生育服务 1536780153678015367802100799其他计划生育事务 支出1886824188682418868242101101行政单位医疗6484264842648422101102事业单位医疗1826142182614218261422101103公务员医疗补助7295417295417295412210201住房公积金283647628364762836476三、一般公共预算支出表
7、三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：元功能分类科目功能分类科目20172017 年预算数年预算数20172017 年预算数与年预算数与 20162016 年执行年执行 数数科目编码科目编码科目名称科目名称20162016 年执行数年执行数合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出增减额增减额增减增减% %2080505机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 919590474530277453027 -1742877-18.952080506机关事业单 位职业年金缴费 支出 29812122981212 29812122080599其他行政事 业单位离退休支 出 230
8、6353.998749087490 -2218863.99-96.212082702财政对工伤保险 基金的补助 87336.624727647276 -40060.62-45.872082703财政对生育保险 基金的补助 65417.9570912709125494.058.402100101行政运行（医疗 卫生管理事务） 1703083.5719894731989473 286389.4316.822100102一般行政管理事 务（医疗卫生管 理事务） 1468900200000200000 -1268900-86.382100201综合医院176820254.821538589315385
9、893-161434361.8-91.302100202中医（民族）医 院33746671.2942539584073958180000-29492713.29-87.392100301城市社区卫生机 构6113903.8840998944099894-2014009.88-32.942100302乡镇卫生院52197886.141910317219103172-33094714.14-63.402100399其他基层医疗卫 生机构支出557301016080001158000450000-3965010-71.152100401疾病预防控制机 构3098940.582789779262777
10、9162000-309161.58-9.982100402卫生监督机构1289690.561300901115090115000011210.440.872100403妇幼保健机构17805342.9739468273946827-13858515.97-77.832100408基本公共卫生服 务8707966.7590673659067365359398.254.132100409重大公共卫生专 项4764425.48500000500000-4264425.48-89.512100410突发公共卫生事 件应急处理20000100000100000800004002100716计划生育机构
11、4393473.16734828734828-3658645.16-83.272100717计划生育服务 164473015367801536780-107950-6.562100799其他计划生育事 务支出259633618868241786824100000-709512-27.332101101行政单位医疗980996484264842-33257-33.902101102事业单位医疗1647723.4818261421826142178418.5210.832101103公务员医疗补助751544.94729541729541-22003.94-2.932210201住房公积金2836
12、47628364762836476四、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：元 经济科目经济科目基本支出预算基本支出预算 科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计人员支出人员支出日常公用支出日常公用支出 总计总计81221832716260679595765 301一、工资福利支出一、工资福利支出6183767861837678 30101基本工资1630085916300859 30102津贴补贴2803301028033010 30103奖金4951249512 30104社会保障缴费1244341112443411 30106
13、伙食补助费30107绩效工资45812864581286 30199其他工资福利支出429600429600 302二、商品和服务支出二、商品和服务支出95957659595765 30201办公费219270.95219270.95 30202印刷费100000100000 30203咨询费30204手续费30205水费2000020000 30206电费1000010000 30207邮电费4000040000 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费5000050000 30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费3021
14、7公务接待费19069.519069.5 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费90673659067365 30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费80201.4580201.45 30239其他交通费用9540095400 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助三、对个人和家庭的补助97883899788389 30301离休费8749087490 30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30294543029454 30306救济费必须
15、按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级 科目数据与财政批复文件进行核对。科目数据与财政批复文件进行核对。30307医疗费729541729541 30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金28364762836476 30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴31054283105428 30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置
16、30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出五、政府性基金预算支出表五、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：元功能分类科目功能分类科目基本支出基本支出科目编科目编 码码科目名称科目名称20172017 年预年预 算安排总计算安排总计小计小计工资福工资福 利支出利支出商品和商品和 服务支服务支 出出对个人对个人 和家庭和家庭 的补助的补助对企事对企事 业单位业单位 的补贴的补贴债务利债务利 息支出息支出其他资其他资 本性支本性支 出出其他支其他支 出出项目支项目支 出出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表六、部门收支预算总表 部门收支预算总表部门收支预算总表单位：元收收 入入支支 出出 预算数预算数项项 目目预算数预算数项目（按功能分类）项目（按功能分类）小计小计公共预算财政公共预算财政 拨款拨款政
