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1、1禾甸镇 2015年度部门决算情况说明第一部分禾甸镇概况一、主要职能（一）主要职能禾甸镇党委、政府担负着贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，法律、法规、规章和上级规定的其他事项等职能，推动禾甸物质文明、政治文明、精神文明协调发展，促进社会和谐稳定。（二）2015年重点工作任务2015年，全镇地区生产总值实现94489万元，同比增长13%，其中：第一产业完成43218万元，同比增长13.02%；第二产业完成12555万元，同比增长13.27%；第三产业完成31748万元
2、，同比增长12.86%。实现税收2208万元,完成地方一般预算收入2045万元。实现农村经济总收入66106万元，同比增长15%，农民人均纯收入7470元，同比增长15%。实现乡镇工业总产值25420万元，非公经济增加值53722万元，非公经济企业1165个，从业人员达1467人，单位GDP能耗下降3.2%。完成规模以上固定资产投资4344万元。等。二、部门基本情况2（一）部门决算单位构成纳入祥云县禾甸镇2015年部门决算编报的单位/部门共12个，分别是禾甸镇人大、禾甸镇党委、禾甸镇群团、禾甸镇人民政府、禾甸镇计生办、禾甸镇计生服务所、禾甸镇财政所、禾甸镇农经工作组、禾甸镇农科工作、禾甸镇兽医
3、工作组、禾甸镇林业工作组、禾甸镇水务工作组，其中行政单位/部门5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数87人，其中：财政全供养87人；在编实有车辆4辆；退休人员19人。三、2015年部门决算收支情况三、2015年部门决算收支情况三、2015年部门决算收支情况（一）、禾甸镇2015年度公共预算财政拨款收入1809.15万元，支出1427.33万元，年末结余1433.84万元。（二）、禾甸镇2015年度政府性基金预算财政拨款收入200万元，支出8.19万元，年末余额204.45万元。（三）、禾甸镇2015年度财政专户管理资金收入0.00
4、万元，支出0.00万元，年末结余0.00万元。 第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）第三部分2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明2015年禾甸镇决算总收入2009.15万元，其中：财政拨款收入2009.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事收入0元，；3营收入0元，单位缴款收入0元，其他收入0元。与上年相比财政拨款收入增加730.38万元，其他各项不变。增加的主要原因是2015年人员经费和公用经费的拨入比上年都有一定幅度的增长;项目增多,项目资金量有了大幅增长,2015年财政拨款项目支出收入为1017.09万元,比上年项目资金510.22万元增长506.87万
5、元,增长99.34%。4二、支出决算情况说明部门决算总支出1435.31万元，其中：基本支出957.89万元，占总支出的66.74；项目支出477.62万元，占总支出的33.28；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比部门决算总支出增加216.58万元,其中基本支出增加207.27万元，项目支出增加9.31万元。主要原因2015人员经费和公务经费的支出比上年有一定幅度的增长;项目增多,项目支出也有一定程度增长。一般公共预算财政拨款收入基本支出9578906.74 一般公共预算财政拨款收入项目支出4694350.79 政府性基金预算财政拨款收入项目支出81883.53 2
6、015年支出合计14355141.065（一）基本支出情况。2015年用于保障禾甸镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出957.89万元。与上年对比增长207.27万元, 2015年人员经费和公用经费的支出比上年都有一定幅度的增长。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22。（二）项目支出情况。2015年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477.62万元。与上年对比增长9.31万元,主要由于2015年项目增多，项目资金支出也有一定程度的增
7、长。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况禾甸镇2015年一般公共预算财政拨款支出1435.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加216.58万元, 2015年人员经费和公用经费的支出比上年都有一定幅度的增长;项目增多,项目资金支出也有一定程度增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出564.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.30%。主要用于行政事业单位提供一般公共服务；62.医疗卫生和计划生育支出(类)支出55.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用
8、于行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面；3.节能环保(类)支出2.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于节能环保工作；4.城乡社区（类）支出22.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于城乡社区事务；5.农林水（类）支出510.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.55%。主要用于行政事业单位农林水事务支出；6.资源勘探信息等（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于政府在资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等所涉及事宜；7.国土海洋气象等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用
9、于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面；8.住房保障（类）支出271.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%。主要用于住房方面的支出。四、“三公”经费决算情况说明禾甸镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额40.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.91万元，公务接待费支出25.80万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少10.86万元，减少的主要原因是：我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。7（一）因公出国（境）费2015年禾甸镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费
10、0万元。（二）公务用车购置及运行维护费2015年禾甸镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费14.91万元。其中：购置费0万元。运行维护费14.91万元，比2014年决算减少3.43万元，主要用于保障协调群众工作及相关部门工作事宜等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2015年禾甸镇共执行国内公务接待536批次，6181人，接待费开支25.80万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少7.43万元，主要用于接待上级工作指导、工作协调和交流等产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关
11、运行经费支出情况禾甸镇部门（单位）2015年机关运行经费支出199.88对比上年增加22.43万元。原因分析：2015年由于工资任务增多，相应的机构运行经费增多。部门机关运行经费主要用于各部门的日常公用经费支出。（二）相关口径说明81基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公
12、出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分名词解释 部门决算：是指行政事业单位按照相关编制要求向财政部门报送 的，用以反映本部么单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文 件。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改 善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运 转等方面的收支预算。9基金预算：是独立于国家预算之外的以基金形式反映社会保障收支 状况的一种预算制度模式。 财政转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础， 以实现各地公共服务水平均等化为主旨，而实行的一种财政资金转 移或财政平衡制度。 本级财政：是指本级地方政府的财政预算收入，主要包括地方所属 企业收入和各项税收收入。
