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1、- 1 -附表附表 1： ：在建工程质量自查情况汇总表填报单位盖章：工程所在 市（县、镇）工程名 称建设单 位勘察单 位设计单 位施工单 位监理单 位工程质 量检测 单位施工图 设计文 件审查 机构施工执行 强制规范 情况施工违法 违规情况建设单 位质量 行为情 况监理单 位质量 行为情 况施工单 位质量 行为情 况注：室内环境检测工作情况及其右边栏目，根据检查结果填写，符合填、基本符合填、不符合填。- 2 -附表附表 2： ： 在建工程基本情况登记表工程名称及地点 投 资 万元建筑面积 平方米 结构类型 层数 开工时间 建设（开发）单位 资 质 及证号勘察单位 资 质 及证号设计单位 资 质
2、 及证号监理单位 资 质 及证号施工单位 资 质 及证号检测单位 施工图审查单位 建设单位 项目负责人职称 职 务 工程勘察负责人 职称 执业资格 证书编号工程设计负责人 职称 执业资格 证书编号工程总监 职称 执业资格 证书编号工程项目经理 职称 执业资格 证书编号工程技术负责人 职称 职称证书编 号工程进度 检查部位 检查人： 检查日期： 年 月 日- 3 -附表附表 3： ： 在建工程建设单位质量行为检查记录工程名称： 表 3.1序号检查内容检查方法及内容 检查依据检查情况检查结论1*是否擅自开工，是否办理工程质量监督手续查验施工许可证（或开工报告）、工程质量监督注册（登记）表质量条例第
3、十三条、五十六条、五十七条2是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为查阅有关资料或检查工程实体质量条例第十条、五十六条3是否有施工图设计文件未审查或未经审查批准，擅自施工的行为；设计文件在施工过程中有重大设计变更，是否存在未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的行为查验施工图文件及审查批准书1、设计条例第二十八条；2、质量条例第十一条、五十六条4是否存在自行采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的现象；是否有明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行为。查验材料、构配件、设备质量合格证明书和检（试）验报告单质量
4、条例第十四条、五十六条5*是否存在涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自施工的行为查阅有关资料和检查工程实体质量条例第十五条、六十九条6是否存在其他影响建设工程质量的违法违规行为查阅有关资料或检查工程实体建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件7总评情况- 4 -注：检查结论符合打“”，基本符合打“”，不符合打“”，其他表同。总评结论：6 项中有 1 项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他 2 项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。 在建工程监理单位质量行为检查记录工程名称： 表 3.2 序 号检查内容检查
5、方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质（注册）证书查验单位和个人有效资质（注 册）证书2*是否超越本单位资质等级承担或者以其他监理单位名义承担监理 业务、有无允许其他单位或者个人以本单位名义承担监理业务、转 让监理业务的行为对照监理资质证书查验监理合 同、资料质量条例第三十 四条、六十条、六十 一条、六十二条等 3*是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系，是否与 被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害 关系查验有关文件、进场材料、设 备单据及询问质量条例第三十 五条、第六十八条4是否按法律、法规、有关技术标准、经施工图审查批准的设计文件 以及经施
6、工图审查批准的设计变更文件和建设工程承包合同对施 工质量实施监理查阅有关资料或检查工程实体质量条例第三十 六条5*有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为查阅文件及监理日记和工程验 收的签字，进场建筑材料、构 配件、设备和工序交接的签字质量条例六十七 条6监理工程师是否按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理查验监理日记及询问质量条例第三十 八条7是否存在其他影响监理质量的违法违规行为查阅有关资料或检查工程实体建筑法、质量条 例、有关法规及相 关规范性文件8总评情况- 5 -检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：7 项中有 1 项不符合，则总评为不符合；标“*”项
7、或其他 2 项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。 在建工程施工单位质量行为检查记录工程名称： 表3.3序号检查内容 检查方法及内容 检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质证书查验单位和项目经理有效资质证书2*是否超越本单位资质等级承揽业务；有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程、有无转包承揽的工程、有无用其他施工单位名义承揽工程对照资质标准查验施工合同、资料、现场管理人员的资格证书及询问质量条例第二十五条、六十条、六十一条、六十二条等3*是否按设计图纸施工，是否有违反施工技术标准、偷工减料及擅自修改工程设计行为检查施工图审查资料、图纸会审资料及有关设计变更资料
8、，查验施工图纸与工程实体质量条例第二十八条、六十四条4*建筑材料、构配件、设备和商品砼是否按规定进行检验，是否存在检验不合格擅自使用的情况抽查质保资料中有关原材料合格证和有效进场检验记录资料质量条例第二十九条、六十五条5*是否按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并按规定送交工程质量检测机构进行检测查见证取样制度建立及执行情况，检测单位资质情况质量条例第三十一条、六十五条6监理工程是否有未经监理工程师签字，进入下道工序施工现象查验验收记录质量条例第三十七条 - 6 -7出现质量问题或验收不合格的工程是否及时返修查阅验收记录及检查工程实体质量条例第三十二条 8总评情况检查人：
9、 检查日期： 年 月 日注：总评结论：“*”项中有 1 项不符合或其他 2 项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他 2 项基本符合、或其他一项不符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。 在建工程勘察、设计单位质量行为检查记录工程名称： 表3.4序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质（注册）证书查验单位和个人有效资质（注册）证书质量条例第十八条2*是否超越本单位资质进行勘察、设计，有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程对照资质标准查验合同及勘察、设计文件上的签名质量条例第十八条3*是否在设计文件中注明选用不符合国家规定的质量标准的建筑材料、建筑构配件
10、和设备查验有关设计资料质量条例第二十二条4是否按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收查验验收记录建筑法、 质量条例、有关法规及相关规范性文件5签发设计修改变更、技术洽商通知，是否按规定查验设计变更质量条例二十二条 - 7 -签字盖章，是否违反强制性条文6是否按规定参加有关工程质量问题的处理查验有关工程质量问题处理记录质量条例第二十四条8总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：6 项中有 1 项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他 2 项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。检测单位质量行为检查记录工程名称： 表 3.5序号
11、检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否超越核准的类别、业务范围承接检测任务查验检测报告与检测单位的资质及业务范围相对照安徽省试验室管理办法 2检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度查验检测报告建筑法、 质量条例、有关法规及相关规范性文件3检测内容和方法的规范性程度查验检测报告建筑法、 质量条例、有关法规及相 - 8 -关规范性文件4其他影响建设工程质量的违法违规行为查阅有关资料建筑法、 质量条例、有关法规及相关规范性文件5总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：4 项中有 1 项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他 2 项及其以上基本符合，则总评为基本符合；
12、其他情况总评为符合。施工图审查机构质量行为检查记录工程名称： 表 3.6序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*未经建设行政主管部门核准备案的，擅自从事施工图审查业务活动的查验施工图审查机构的资质建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）2*超越核准的等级和范围从事施工图审查业务活动的查验施工图审查机构的资质业务范围与审查工程规模相对照建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）- 9 -3未按国家规定的审查内容进行审查，存在错审、漏审的查验施工图审查报告及有关资料建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）4其他可能影响审查质量的违法违规行为查阅有关资料建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）5总评情况检查人：
