工程变更与签证管理办法

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1、关于印发宜昌石油分公司工程 变更和签证管理办法的通知 各县市区公司、各部门： 现将宜昌石油分公司工程变更和签证管理办法下发 给你们，请认真组织学习并严格按照要求执行， 湖北宜昌石油分公司2015 年 6 月 2 日企业制度-执行类 制度名 称 宜昌石油分公司工程变更和签证管理办法 制度编 号 / 制度文 号 制度版 本/ 主办部 门 发展基建部 所属业务类别 工程管理/ 工程实施管理 /工程生 产准备管理 会签部 门 发展基建部/安全数质 量部/企业管理部 监督检查者 发展基建部、安全数质 量部 审核部 门 企业管理部 解释权归属 发展基建部 签发日 期 废止说明 / 生效日 期 下发之日起

2、制定目的 为规范工程建设管理，加 强投资控制，杜绝（减少）工程 争议和索赔。 制定依据 湖北石油分公司签证管理办法 适用范围 宜昌石油分公司 约束对象 工程管理 业务 类别 涉及的相关制度 所属层 级1 总则 1.1 本办法工程项目是指油库及加油站的新建、改建、 扩建等所有建设项目。本 办法涉及的范畴是指施工合同中没 有涵盖而需要增补的、色 剂图变更的等所有涉及工程内容、 工程量、工程造价变化的 变更及签证。 1.2 工程变更及签证工作须坚持效益原则、规范原则和 “集体决策、逐级负责”的原则，公司发展基建部门、相关的 施工单位、设计单位、监理单位、勘测单位等各负其责，密切 配合。 1.3 市公

3、司相关部门应通过加强对设计及勘测单位资 质、委托书、各 项合同、设计审查及技术交底等管理，严格遵 守建设管理程序，科学、合理、完整地编制和划分标段内容， 认真组织招标答疑工作，减少工程变更和签证。 1.4 变更及签证工作无论大小，均由市公司统一管理， 市公司发展基建部是此项工作的管理部门。县市区公司是此 项工作的执行单位，负责组织此项工作的申报，组织设计单 位、 监理单位、施工 单位、现场管理员落实，并签证。 1.5 工程 变更单 、 工程签证单在小型变更的申报和 审批的时间不得超过 3 个工作日，一般变更和重大变更申报 和审批如果不涉及设计单位的图纸变更的时间不得超过 7 个工作日，涉及到图

4、纸变更的时间不得超过 10 个工作日 2 工程变更管理 2.1 工程 变更的类型。合同范围内工程量增加 5%以内 的，不属于变更和增加范围，也不进入决算。合同范围内增 加工程量 5%以外或合同范围外增加工程的均属于增加工程。2.1.1 小型 变更：不改变设计原则， 对合同工期、质量、 进度无影响，一次变更费用在 0.5 万元以内的变更事宜。 2.1.2 一般变更：不改变设计原则，且对合同工期、质量、 进度无影响、一次变更费用在 0.5 万-2 万元以内的变更事宜。 2.1.3 重大 变更：或改变设计原则，或对合同约定的工 期、质量、 进度有影响，或一次变更费用 2 万元（含）以上的 变更事宜。

5、 2.2 正常情况下的工程变更审批程序 2.2.1 工程变更可以由项目县市区公司、市公司、监理、 施工、设计单位之中的任何一方提出。由县市区公司发起， 提交工程变更单（联络单）（附表一）、 工程变更投资预算表 （附表二）、 （附变更的原因、部位、内容、变更工程量、造价、 对工期及质量的影响等，并附图和有关文件）。两单根据变更 类型须相关的单位人员确认后，报市公司审批，作为工程签 证单（附表四）的附件。 2.2.2 小型变更：须由现场负责人、 监理工程师、县市区 公司经理审核并审批，报市公司发展基建部备案。 2.2.3 一般变更：经相关现场负责人、 监理工程师、县市 区公司经理、市公司发展基建部

6、门审查同意，部门主管经理 审批。属于设计变更的，需要设计单位现场踏勘并出具正规 变更图纸。由市公司发展基建部门下达变更通知单（附表 三）给监理工程师后，由监理工程师通知承包商方可施工。 2.2.4 重大变更：经相关监理工程师、 现场负责人、县市 区公司经理、市公司发展基建部门及部门主管经理审查同意， 市公司总经理审批。属于设计变更的，需要设计单位现场踏勘并出具正规变更图纸。由市公司发展基建部门下达变更 通知单（附表三）给监理工程师后，由监理工程师通知承包 商方可施工。 2.3 工程变更的实施。 监理单位、市公司主管部门监督 工程变更的落实情况，按程序办理好工程签证单（附表四）， 验收时把工程变

7、更作为重点，并作好验收记录。 2.4 工程变更的质量、费用和工期的处理 2.4.1 未经本管理办法程序办理的工程变更一律无效。 2.4. 2 在审批阶段需审核变更工程的质量、造价和工期。 2.4.3 工程变更不改变合同约定的工程质量目标。 2.4.5 原 则上工程 变更不改变工期目标，只有处于关键 节点上的工程发生了变更，才按增减的工程量的百分比例相 应地增减工期。 2.4.6 变更预算造价含在工程变更投资预算表（附表 二）中一起审批，由工程承包商编制，根据变更类型由相应的 负责人审核、确认后，按照本办法的程序报审批，作为结算 审计的控制依据。 2.4.7 工程 变更增减的工程量以审计结果为准

8、，变更项 目是合同内的项目的以合同规定的造价（拦标价附件）为准； 变更项目不是合同内的项目以“08 定额”为依据，最终以审计 结果为准，且审计结果不得超过工程变更投资预算表（附 表二）预算造价。 3 工程签证管理 3.1 工程 签证划分及审批程序。小型 变更的工程签证 单经现场负责人、监理代表、县市区公司经理、 发展基建部门岗位负责人审核签字；一般变更的工程签证单经现场负 责人、县市区公司经理、监理代表、发展基建部门岗位负责 人和部门负责人、部门主管经理审核签字，涉及隐蔽工程或 存在重大安全隐患的工程，设计单位同时出具详细变更图纸 并现场复核签字确认；重大变更的工程签证单经现场负责 人、县市区

9、公司经理、 监理代表、发展基建部门岗位负责人 和部门负责人、部门主管经理及公司总经理审核签字，涉及 隐蔽工程或存在重大安全隐患的工程，设计单位同时出具详 细变更图纸并现场复核签字确认，工程变更签证作为审计决 算的依据。 3.2 签证项目的质量、费用和工期 3.2 .1 未按第十一条办理审批的签证一律无效。 3.2 .2 需明确签证项目的质量、工期、费用。 3.2 .3 签证项目的质量目标应与主合同保持一致。 3.2 .4 不得因合同范围外的零星项目而改变工期目标。 3.2 .5 工程签证单预算造价不得超过工程变更投资 预算表（附表二）造价，由承包商编制，经监理造价工程师、 市公司发展基建部门审

10、核、确认后，按照本办法的程序报审 批，作为结算审计的控制依据。 3.2 .6 工程变更增减的工程量以审计结果为准，变更项 目是合同内的项目的以合同规定的造价（拦标价附件）为准， 变更项目不是合同内的项目以“08 定额”为依据，最终以审计 结果为准，且审计结果不得超过工程变更投资预算表（附 表二）预算造价。 3.3 工程变更单（联络单）（附表一）工程签证单及 附件的管理3.3.1 批准的 工程变更单（联络单）（附表一），统一编 号管理、一式四份，分别由施工单位、市公司 发展基建部门、 监理单位、设计单位留存。 3.3.2 批准的工程签证单（附表四）， 统一编号管理、 一式三份，分别由施工单位、市

11、公司发展基建部门、监理单 位留存。 3.3.3 项 目完工，市公司 发展基建部门统计已完工程变 更及签证单，编制工程变更、签证单统计表（附表五），并 整理变更资料归档，随竣工资料一并备存。 3.4 其他 3.4.1 不得肢解项 目后进行签证，不得以工程签证代替 合同或补充协议，不得以工程签证代替工程变更。 3.4.2 原 则上只签 工程量，定价的必须参照国家定额及 市场行情为依据。 3.4.3 承包商在投标时承诺的优惠条件、现场闲置的设 备及机具，不列入 签证范围。 3.4.4 凡涉及到承包商为评定优质工程等需要，而增加 的施工管理、技 术设施和部分材料、人工的费用，应由其自 行承担。 4.附件 附表一：工 程 变 更 单（联络单） 附表二：工程变更投资预算表 附表三：变更通知单 附表四：工程签证单