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1、 收购上海妙声力部分股权并增资的可行性分析报告 1 深圳万讯自控股份有限公司 收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资的 可行性分析报告 收购上海妙声力部分股权并增资的可行性分析报告 2 目录 一、项目概况.3 (一) 项目简介.3 (二) 投资方情况.3 (三) 被投资方情况.4 二、项目背景分析.7 (一) 物液位仪表市场发展现状.7 (二) 技术类型及行业应用.8 (三) 市场竞争格局及发展趋势.9 三、投资方案.11 (一) 投资总额及资金来源.11 (二) 投资定价原则.11 (三) 收购及增资后的股本结构.11 四、投资项目的必要性.12 (一) 延伸公司主营业务产业链.12 (二
2、) 利用互补优势实现双赢.12 (三) 通过投资收益增加新的利润增长点.12 五、投资项目的可行性.13 (一) 经济效益的可行性.13 (二) 业务融合的可行性.13 (三) 资源保证的可行性.13 六、项目实施计划.14 (一) 项目准备情况.14 (二) 项目管理.14 (三) 组织架构.14 七、项目效益分析.15 (一) 经营指标.15 (二) 业绩考核与奖惩.15 八、项目风险分析及对策.16 (一) 宏观经济波动风险.16 (二) 经营业绩未达预定目标的风险.16 (三) 并购整合风险.16 九、报告结论.17 收购上海妙声力部分股权并增资的可行性分析报告 3 一、项目概况 (一
3、) 项目简介 2010年，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”） 在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌知名度和资金实力得以进一步增强，公 司将充分发挥在人才、技术、市场等方面的综合优势，立足于过程自动化仪表的 主营业务领域，不断优化业务结构、拓展产业链条、完善战略布局，紧密围绕市 场需求和公司实际情况进行创新，积极探索包括收购、参股、战略合作等多种形 式的合作方式，提升公司整体竞争力和盈利能力。 为此， 公司计划使用超募资金1909.16万元收购上海妙声力仪表有限公司 （以 下简称“上海妙声力”）部分股权并增资，股权收购及增资完成后，公司占上海 妙声力51%股份。 (二)
4、投资方情况 深圳万讯自控股份有限公司成立于1994，注册资金1.07亿，是一家专注于 过程自动化仪器仪表产品研发、生产、销售和工程服务的国家级高新技术企业、 A股上市企业(股票代码:300112)。 作为中国过程自动化仪表新技术的领先提供商， 公司始终秉承“与您共享世 界新技术成功”的经营理念，与客户、合作伙伴、员工和股东始终共享成果与智 慧，获得了健康发展。目前,深圳总部拥有自有产权的现代化办公大楼，在江苏 无锡等地建造了大型生产制造基地。 公司拥有一支经验丰富、研发能力强、核心人员稳定的研发团队，建立了 IPD（集成产品研发）研发管理体系和相关产品实验室，形成了较强的自主创新 能力，产品技
5、术和品质达到国际水平，多数通过CE、EX、PTB等权威认证，并屡 获殊荣，拥有专利17项、非专利技术43项。 公司建立了完善、广泛的营销网络，拥有一支140多人的专业营销和售后服 务队伍，经销商和办事处覆盖了中国主要省份和地市，为设计院、工程商以及行 业用户提供全方位服务，在国内设有21个办事处，并在香港设有全资子公司， 成为同行业企业中营销体系最齐全、营销网络覆盖面最广的公司之一。 收购上海妙声力部分股权并增资的可行性分析报告 4 公司拥有专家型创业核心管理团队以及高效的管理体系， 长期聘请著名顾问 公司协助建立企业管理体系，导入实施ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系 管理）等管理系统
6、；公司通过ISO9001质量管理体系认证，引入TQM(全面质量 管理)体系，全面提升了公司的质量管理水平；建立人力资源管理体系，在组织 结构、职位管理、绩效评估、薪酬体系等方面进行系统建设，使公司形成一支长 期合作、精诚团结、具备国际化视野的专家型创业核心团队，确保了企业的长期 健康发展。 展望未来，公司将充分发挥市场、技术、成本、管理等方面的综合竞争优势， 巩固公司在中国自动化仪表行业中的领先提供商地位， 为客户、员工、股东创 造持久回报，立志成为自动化仪表行业里受人尊敬的世界级企业。 (三) 被投资方情况 1.被投资方概况 公司名称：上海妙声力仪表有限公司 营业期限：2001年7月31日至
7、2021年5月31日 注册地址：上海市松江区张泽镇竹亭路38号 注册资本：200万元 法定代表人：李竞武 经营范围：工业自动化设备仪器仪表、电线电缆、皮带秤、测量控制系统批 发零售； 工业自动化仪器仪表技术领域内的技术开发、 技术咨询、 技术转让。 （企 业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 上海妙声力的主营业务为经销工业生产过程中各类测量仪表，其中，以物液 位测量仪表为主，还包括流量、压力测量仪表及动态称重仪表等，特别专业代理 西门子公司各类过程测量仪表， 是西门子(中国)有限公司工业自动化与驱动集团 传感器与通信部核心合作伙伴，负责产品的销售及技术服务工作。 上海妙声力创始成员来自上海工业自动化仪表研究所,均为高级工程师,多 年从事物液位仪表开发及应用工作,具有深厚专业技术背景和丰富的现场应用经 验。公司以物液位仪表的销售及提供解决方案为特长，能针对客户所遇到的各种 困难应用问题，提
