世行贷款项目工业园区基础设施项目可研报告

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1、- 1 -重庆桥河工业园区基础设施项目 可行性研究报告- 2 - 目 录- 3 - 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 业主基本情况 （1）项目业主：重庆桥河工业园区开发公司 （2）注册地址：重庆市綦江县（古南镇） （3）注册资金：500万元人民币 （4）法定代表人：张元清 1.1.2 项目概况 （1） 项目名称：重庆綦江桥河工业园区基础设施项目 （2） 建设地址：重庆市綦江县桥河至三江镇区域内 （3） 项目建设规模及内容：1km2园区内基础设施建设，包括土地整治、 道路、桥梁建设、给排水、供配电、通讯电缆、宽带网等管网的铺 设和架接；公共设施（污水处理厂、垃圾站、环卫设施等） ；绿

2、化； 公用建筑等。 1.1.3 项目建设目标 1.1.4 项目建设的基本条件- 4 - （1）资源条件 綦江资源丰富，矿藏众多。已探明的矿藏有煤、铁、铜、硫磺、天然气、 大理石、方解石、石灰石、石英砂等。煤炭储量达15亿吨，铁矿储量2亿吨 以上，每年为国家提供优质煤4000万吨，是重庆市总本规划的煤铁中心，天 然气是国家重点开发地区之一。水能资源丰富，蕴藏量15.7千瓦，现仅开发 22%。这些都为今后綦江工业发展提供稳定的能源保障。 另外，綦江地形以山地为主，地势呈南高北低走势。境内气候温和，雨量 充沛，四季分明，适应农作物生长和种养业发展。以其土地肥沃，盛产水稻、 小麦、玉米、红苕、大豆、高

3、梁、啤麦、油菜等，率先建成全国商品良基地县。 传统的土特产横山大米、红梅、木瓜、枳壳、茶叶久负盛名。生猪发展居全国 百名产肉大县前列。耕牛饲养早在1954年就受到国务院嘉奖，1992年綦江县 又被国务院确定为“全国农区秸秆养牛示范县” 。目前全县以烤烟、蚕桑、茶 叶、水果、林业、生猪、肉牛、渔业、家禽、优质米为骨干的多经生产基地初 具规模。年出槽生猪约90万头；以松、杉、柏用材为主的林地面积63.3万亩， 森林覆盖率22%。所有这些为农业的发展提供了基础保证，从而为食品加工业 的发展提供原材料保证。 （2）市场条件 重庆市是主要以生产汽车、摩托车为主的工业城市，主要有长安、庆玲、 隆鑫、力帆、

4、宗申等著名生产企业。因此，以汽车、摩托车配件生产为主的机 械加工业在重庆有很大的市场需求。随着全国汽车产量的逐年增长，对目前已 占全国汽车齿轮销售总额十分之一的綦江齿轮等汽车、摩托车配件产品的需求 量也将进一步增长。 （3）基础设施条件- 5 - 綦江县境内交通发达，铁路、公路和水路在境内纵横交接，桥河工业园区 就在高速公路出口附近。水、电、气等管网设施也较为完善。光缆及卫星通讯 均接入国际国内通讯网络。县内电话全部实现程控化，电话交换机总量容量已 突破52000万门，33个镇乡开通了数字程控电话。并开通了中国计算机互联网、 数字数据网、分组交换网。 （4）配套条件 随着社会主义市场经济体制的

5、建立，全市工业经济以提高效益为中心，以 扭亏增盈为重点，以产权制度为核心的企业改革全面展开。近年来，通过调整 产业、产品结构，内引外联，加大投入，推行技术进步，工业企业生产规模扩 大，经济效益提高，工业化程度增强。全市已有众多企业通过多种形式的产权 制度改革，一批体制健全、产权明晰、机制灵活、管理科学的现代企业应运而 生。目前，綦江已形成机械加工、化学工业、能源采矿、建筑材料、食品加工 五大支柱产业，是全国闻名的“汽车齿轮城” ，汽车齿轮销售总额占国内市场 的十分之一。全县有古南、赶水、三江三个工业开发区，有松藻矿务局、重钢 四厂、綦江齿轮厂、重冶集团、綦南供电局等中央、市属大中型企业7家；万

6、 代物业、中央化学、古华畜产等“三资”企业十余家；汽车配件、高纯铅、钢 丝绳、川江毛线、磷氨、猪鬃、L-乳酸等著名产品走俏国际市场。 1.2 可行性研究编制的依据和范围 1.2.1 编制依据 （1）重庆市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； （2）重庆市綦江县国民经济和社会发展的第十个五年计划；- 6 - （3）重庆市綦江县城市总体规划纲要； （4）重庆市綦江县桥河工业园区控制性详细规划； （5）项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件； （6）环保部门对项目环境影响的审批文件； （7）业主提供的区域性及园区社会、经济、人文、环境、土地、自然条件、 公用动力等基础性资料； （8）业主提供的

7、关于项目的文件、资料等； （）本项目适用的有关国家及地方标准、规范、法规等。 1.2.2 编制范围 （1）项目建设条件及建设必要性分析； （2）项目建设市场分析； （3）项目建设规划、功能定位和产业选择分析； （4）项目建设地址的选择； （5）项目建设方案比选； （6）项目移民迁建计划； （7）节能节水、生态和环境保护、灾害防治等措施； （8）投资估算及融资方案； （9）财务评价、社会评价和风险分析； （10）结论及建议。 1.3 主要技术经济指标 表1-2 园区主要技术经济指标- 7 - 序 号 项 目 单 位 数 据 备 注 一 建设地址 綦江县城桥河至三河镇 二 园区总规模 1 占地 K

8、m 2 2 人口 千人 三 开发整治土方量 M 3 四 园区功能面积 1 工业 2 仓储 3 公共设施用地 4 市政公用设施用地 5 对外交通用地 6 道路用地 7 居住用地 8 公共绿地 五 园区道路 1 总长度 主干道（32m） 次干道（22m） 2 总面积 六 供电 1 线路总长 2 变电站110KV/35KV 3 总容量 KVA 七 供气 1 干管总长 2 配气站 八 供水 1 供水量 2 供水总管- 8 - 3 雨水总管 4 污水总管 5 污水处理能力 九 电信 1 电话容量 2 电缆总长 十 总投资 1 自筹资金 2 国内商业银行贷款 3 世界银行贷款 十一 经济效益 1 税后财务

9、内部收益率 2 税后财务净现值 3 投资回收期 4 贷款偿还期 5 投资利润率 6 投资利税率- 9 - 第二章 项目建设必要性分析 2.1 綦江工业基本现状 綦江工业基础雄厚，工业门类齐全。境内有松藻矿务局、东源钢业股份公 司、綦江齿轮厂、重庆冶炼集团公司、重庆钢绳厂、重庆铝业有限公司、重庆 造纸厂、庆江机器厂、双溪机械厂、綦南供电局等23家中央、省、市属大中 型国有企业，拥有固定资产原值 17亿元，职工5万多人，重庆50强企业中， 县内有5家。县属工业已形成机械、化工、能源、食品等重点骨干产业，以汽 车齿轮、小型柴油机、 “金角牌”老四川牛肉干、茧丝绸四大系列为龙头的名 优产品已打入国际市

10、场，远销东南亚和欧洲等国。 截止2001年底，綦江县境内工业企业共1118户（含中央及市属企业） ， 职工人数53688人，其中：轻工业486户， 43.47%，重工业623户，占 56.53%。2001年度，全县完成工业总产值262940万元，工业增加值63995万 元，销售收入276259万元，上交税金13760万元，实现利润-4014万元，资产 总计363321万元，固定资产净值135037万元，负债总计280584万元，平均 资产负债率为77.23%。全县工业企业中，规模以上企业33户（包括市属9户） ， 占总户数3%。其中，职工人数33151人，占职工总数的61.75%，完成工业总

11、产值167180万元，占63.58%，完成工业增加值39922万元，占62.38%，实现 销售收入182067万元，占65.90%，上交税金10922万元，占79.38%，亏损 5179万元，超过总亏损1165万元，资产总计315855万元，占总资产 86.94%，固定资产净值116156万元，占整个固定资产净值的86.02%，负债总 计251468万元，占总负债率2.39%，规模以上企业资产总计占全县工业资产总- 10 - 额的86%以上，主要经济指标占60%以上，是该县工业经济的支柱。虽然通过对工业企业的不断深化改革，国有、集体企业所占比例逐年降低， 所有制结构更加合理。但綦江传统产业多，

12、产品科技含量不高，重工业比重过 大，结构式矛盾突出，致使县域工业经济增长乏力，需要加大产业、产品结构 调整力度，依靠科技进步，改造传统工艺，实现工业产品升级换代，实现工业 经济快速增长。 2.2綦江国民经济和社会发展战略和目标 2.2.1地区国民经济发展战略和目标“十五”期间，綦江将在经济结构调整、基础设施建设、小城镇建设、生 态环境建设、科技教育发展等几个方面取得突破性进展；用5年时间，把綦江 建设成为工业强县，优质农产品基地，把县城建成重庆南部的商贸中心和具有 山水园林特色的城市。綦江县国民经济和社会发展“十五”规划主要指标如表 2-1所示。 按照巩固发展基础产业（能源） ，培育壮大机械、

13、建材、化工、食品支柱 产业，大力发展生化、信息、高新技术产业，鼓励发展农副产品加工业的战略 思路，调整县属工业布局。2005 年前，县属工业培育产值或收入达亿元，利税 千万元企业个；产值或收入达千万元，利税达500万元企业10个；产值或 收入达1000万元，利税达100万元企业30个。规划完成新建、扩建、改建工 业项目30个，计划总投资10亿元。其中：机械行业投资4亿元，化工、建材 投资3亿元，能源、轻纺、食品投资3亿元。 到2010年，在农业、工业、商贸流通领域，实现产业的信息化、数字化， 使綦江成为经济强县，初步将县城建设成为现代化的中等城市。主要体现在以- 11 - 下几个方面。（1）大

14、力提高综合经济实力到2005年国内生产总值达到60亿元，年均增长8.5%，其中第一产业增长 1.2%达到16.5亿元，第二产业增长10%达到21亿元，第三产业增长13%达到 22.5亿元，人均国内生产总值达到6200元（折合750美元） 。2005年全县工农业总产值达到34.3亿元，年均增长9.6%，其中工业总产 值2005年达到25.5亿元，年均增长13.2%，农业总产值2005年达到9.3亿元， 年均增长1.5%。财政收入2005年达到4.1亿元，年均增长9.4%。（2）进一步优化产业结构一、二、三产业结构比重由“九五”期末的36.9：31.8：31.3，调整为 2005年的27.5：35

15、：37.5。（3）逐步提高城镇化水平形成以古南城区为核心，沿高速公路出口和国道沿线城镇为支撑的城镇体 系。到2005年全县非农业人口达27万人，其中县城人口超过10万人，城区 面积由现在的7平方公里扩大到 10平方公里。（4）不断扩大对外开放到2005年引进和利用县外资金4亿元，其中利用外资达到2000万美元， 出口创汇1500万美元。外来企业逐年增加，到2005年外来企业经济占全县经 济总量的20%左右。（5）全力提高人民生活水平到2005年城镇职工年均工资在2000年6440元的基础上，年均增长 8.1%，达到9500元。农民人均纯收入在2000年2207元的基础上，年均增长 5.1%，达

16、到2830元。城镇人均居住面积2005年达到18平方米，全县人民受- 12 - 教育年限高于全市平均水平。部分农民住进农民新村，轿车、微机进入部分家 庭，并建立和健全电子商务网络。（6）加大固定资产投资力度“十五”期间累计投资47亿元，年均增长13%。促使全县基础设施建设， 生态环境建设，产业结构调整，科技教育投入上一个新的台阶，逐步建设古南 到打通100公里经济长廊，搞好境内6个高速公路出口经济圈建设，将县工业 开发区、私营经济园区和通惠高效生态农业示范园区连成一片，形成一区多园 的经济开发试验区。 2.3 项目建设必要性 从上面可以看出，綦江要经济的腾飞，实现“十五”计划目标，工业特别 是机械加工业的发展是主要依托。因此，本地企业应依托大工业，着重发展机 械加工制造业；工业生产与农业产业化相结合，大力发展机械、化学、建材、 食品和化纤纺织四大支柱行业，以工业带农业，发展綦江的特色经济；并且在 加快资产重组，发展非公有制经济，调整优化工业经济结构，培育新的经济支 撑点，构建新的工业经济体系方面起到重要作用。并且，在提升綦江县企业创 新能力、推动企业的制度