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1、1 上海市嘉定区中心医院2016 年度部门决算 第一部分 上海市嘉定区中心医院概况 一、主要职能 上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见 病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。 二、机构设置 上海市嘉定区中心医院设 21 个内设机构，包括：院办、党办、 宣传科、 团委、人事科、工会退管会、后勤保障部、社工部、医务 部、病案室、门急诊办公室、 质量控制办公室、科研科、教学 办、 接待办、 护理部、院内感染管理科、 预防保健科、 财务科、审计室、 信息科。2 第二部分 上海市嘉定区中心医院2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出
2、项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 10,415.65 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 76,394.45 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 3,964.66 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 309.85九、医疗卫生与计划生育支 出 92,724.43十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九
3、、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 本年收入合计 90,774.76 本年支出合计 93,034.28 用事业基金弥补收支差额 2,191.82 结余分配 年初结转和结余 1,962.85 年末结转和结余 1,895.15 总计 94,929.43 总计 94,929.433 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款 项 合计 90,774.76 10,415.65 76,394.45 3,964.66 208 社会保障和就业支出 309.8
4、5 309.85 208 05 行政事业单位离退休 309.85 309.85 208 05 02 事业单位离退休 309.85 309.85 210 医疗卫生与计划生育支出 90,464.91 10,105.80 76,394.45 3,964.66 210 02 公立医院 90,264.91 9,905.80 76,394.45 3,964.66 210 02 01 综合医院 90,264.91 9,905.80 76,394.45 3,964.66 210 04 公共卫生 200.00 200.00 210 04 99 其他公共卫生支出 200.00 200.004 2016年度支出决算
5、表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 93,034.28 90,762.01 2,272.27 208 社会保障和就业支出 309.85 309.85 208 05 行政事业单位离退休 309.85 309.85 208 05 02 事业单位离退休 309.85 309.85 210 医疗卫生与计划生育支出 92,724.43 90,452.16 2,272.27 210 02 公立医院 92,524.43 90,252.16 2,272.27 210 02 01 综合医院 92,5
6、24.43 90,252.16 2,272.27 210 04 公共卫生 200.00 200.00 210 04 99 其他公共卫生支出 200.00 200.00 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 10,415.65 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出309.85 九、医疗卫生与计划生育支出10,552.63 十、节能环保支
7、出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出6十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 10,415.65 本年支出合计10,862.48 年初财政拨款结转和结余 446.83 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 446.83 政府性基金预算财政拨款总计 10,862.48 总计10,862.48 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基
8、本支出 项目支出 208 社会保障和就 业支出 309.85 309.85 208 05 行政事业单位 离退休 309.85 309.85 208 05 02 事业单位离退 休 309.85 309.85 210 医疗卫生与计 划生育支出 10,552.63 8,748.75 1,803.88 210 02 公立医院 10,352.63 8,548.75 1,803.88 210 02 01 综合医院 10,352.63 8,548.75 1,803.88 210 04 公共卫生 200.00 200.00 210 04 99 其他公共卫生 支出 200.00 200.00 合计 10,862
9、.48 9,058.60 1,803.888 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 489.00 489.00 301 01基本工资 301 02津贴补贴 301 03奖金 301 04其他社会保障缴费 301 06伙食补助费 301 07绩效工资 389.00 389.00 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99其他工资福利支出 100.00 100.00 302 商品和服务支出 8,422.16
10、 8,422.16 302 01办公费 302 02印刷费 302 03咨询费 302 04手续费 302 05水费 16.33 16.33 302 06电费 794.06 794.06 302 07邮电费 302 08取暖费 302 09物业管理费 1,179.15 1,179.15 302 11差旅费 302 12因公出国（境）费用 302 13维修（护）费 302 14租赁费 302 15会议费 302 16培训费 302 17公务接待费 302 18专用材料费 6,162.44 6,162.44 302 24被装购置费 302 25专用燃料费 302 26劳务费 302 27委托业务费
11、 302 28工会经费 302 29福利费 165.42 165.42 302 31公务用车运行维护费 302 39其他交通费用 302 40税金及附加费用 302 99其他商品和服务支出 104.76 104.769 303 对个人和家庭的补助 147.44 147.44 303 01离休费 89.62 89.62 303 02退休费 303 03退职（役）费 303 04抚恤金 57.40 57.40 303 05生活补助 303 07医疗费 303 08助学金 303 09奖励金 303 11住房公积金 303 12提租补贴 303 13购房补贴 303 99其他对个人和家庭的补助 支出
12、 0.42 0.42 310 其他资本性支出 310 02办公设备购置 310 03专用设备购置 310 07信息网络及软件购置更新 310 13公务用车购置 310 19其他交通工具购置 310 99其他资本性支出 合计 9,058.60 636.44 8,422.1610 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预
13、算数 决算数 注：上海市嘉定区中心医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。11 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：上海市嘉定区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12 第三部分 上海市嘉定区中心医院2016年度部门决算情况说明 一、关于上海市嘉定区中心医院2016 年度收入支出总体情 况说明 上海市嘉定区中心医院 2016 年度收入总计为 94,929.43 万 元、支出
14、总计为 94,929.43 万元。与 2015 年度相比，收入、支出 总 计各增加 8,318.6 万元万元。主要原因：门急诊收入、住院收入、 财政基本收入增加。 二、关于上海市嘉定区中心医院2016 年度收入决算情况说 明 上海市嘉定区中心 2016 年度收入合计 90,774.76 万元，其中： 财政拨款收入 10,415.65 万元，占 11.47%；事业收入 76,394.45 万 元，占 84.16%；其他收入 3,964.66 万元，占 4.37%。 三、关于上海市嘉定区中心医院2016 年度支出决算情况说 明 上海市嘉定区中心医院 2016 年度支出合计 93,034.28 万元
15、， 其中：基本支出 90,762.01 万元，占 97.56%；项目支出 2,272.27 万 元，占 2.44%。 四、关于上海市嘉定区中心单位2016 年度财政拨款收入支 出总体情况说明 上海市嘉定区中心医院 2016 年度财政拨款收入总决算 10,415.65 万元，财政拨款支出总决算 10,862.48 万元，其中财政 拨款支出 446.83 万元动用上年结余。与 2015 年度相比，财政拨 款收入减少 197.38 万元，减少 1.86%，主要原因：2016 年医院二 期改扩建 468.38 万元不纳入一般公共预算财政拨款，剔除 2015 年二期改扩建 157.07 万元，实际财政拨款收入同比减少 40.31 万 元，但财政基本补助收入同比增加 18.10%，财 政项目收入同比减 少 51.29%。 财政拨款支出增加 699.29 万元，增长 6.88%。主要原 因：政策性减免补贴增加，2015 年 446.83 万元电视监控项目结转 至 2017 年列支。 五、关于上海市嘉定区中心医院2016 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市嘉定区中心医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支
