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1、2017年度岳阳市用票单位基本情况表 (持有蓝色购领证的单位请双面打印此文件，并按要求填写) 填报单位 （公章） 填报日期： 年 月 日 单位名称 购领证号 单位编码 单位地址 组织机构代码(统 一社会信用代码) 单位负责人 姓 名办公电话 手机号码 财务负责人 姓 名办公电话 手机号码 票据经办人 姓 名办公电话 手机号码 备注：请各单位如实填报。年检后如有变动，应及时将变动情况书面上报。年 检 情 况 表 数量单位：份 金额单位： 元 主 要 内 容 自 查 情 况 非税收入管理机构 审核意见 （一）是否建立健全财政票据管理制度，按规定办理财政 票据的领用、发放、核销及销毁等手续。 1、用
2、票单位撤消、改组、合并或收入项目取消后，是否及 时办理购领证的变更或注销手续。 2、是否建立健全财政票据的领用、发放、使用、保管、核 销、销毁、年检及稽查等制度。 3、是否按规定领用、发放、核销及销毁财政票据。 4、是否本着节约的原则合理使用财政票据，未造成浪费。（二）是否按规定保管财政票据和购领证。 1、是否指定专人负责财政票据和购领证保管；是否因 保管不善造成财政票据或购领证毁损、灭失；发现财 政票据或购领证毁损、灭失，是否及时查明原因，登 报申明作废并向非税收入管理机构报告。 2、已使用的财政票据存根或因政策变更等原因作废的财政 票据，是否按规定妥善保管。（三）本年销毁已使用的票据存根或
3、因政策变更等原因作 废的票据数量。 （四）是否按规定使用财政票据。 1、是否按规定使用省财政厅统一印制的票据；有无转让、 出借、代开财政票据的行为；有无私自印制、伪造、买卖 财政票据或使用非法财政票据的行为。 2、是否按规定用途使用财政票据；有无相互混用或串用财 政票据的现象。 3、是否按规定的项目和标准收取款项，有无擅自扩大征收 范围、提高征收标准的行为。 4、是否按规定填开财政票据，填开字迹是否清楚，内容是 否真实完整，印章是否齐全，有无涂改、挖补、撕毁等现 象。（五）领用的财政票据是否实现了电子化管理。 （六）是否有其他违反非财政票据管理规定的行为。 （七）财政票据开票金额。 单位负责人
4、(签字)： 送检人(签字)： 非税收入管理机构经办人： 审核人：2017年度岳阳市其他财政票据清查表 填报单位：（公章） 数量单位：份 金额单位：元 本 年 使 用 票 据 名 称 上年结 存数量 本年购 领数量 数 量 起止号码 开票金额 年末结存数 量 起止号码 非税收入管理机构审核抽检的票据数 量 及号段作废处理的票 据数量及号段合 计结转次年的票 据数量及号段 单位负责人(签字)： 送检人(签字)： 票据专管员(签字)： 说明：1、本表除“非税收入征收管理机构审核”项目由负责年检的非税收入管理机构负责填写外，其他项目由购领票据单位填写； 2、本表平衡关系：上年结存数量+本年购领数量=本年使用数量+年末结存数量； 3、本表中票据起止号码按连续段号填写。
