《2.1 文件审核流转及签收流转》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2.1 文件审核流转及签收流转（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件审核流转及签收流转 1. 流程概况 流程目的 规范公司内部各类文件的审核、签发、流转流程，保证各类文件的合法有 效，便于实施管理，明细职责。 适用范围 总部及各级公司的文件审核、流转过程 定义 审核：一个文件从下至上的审核过程； 流转：在该文件最终审核通过后，由上至下的流转签收过程。 流程主导部门 文件拟定部门 流程参与部门 相关部门 部门 流程中承担职责 文件拟定部门 1. 拟定文件的初稿； 2. 填写文件审核/签收表中基本信息部分； 3. 负责文件审核/签收表的审核流转过程； 4. 在审核流程结束后，将文件审核/签收表交行政人事部，由其进入 签收流程。 行政人事部 1. 依照文件审核/
2、签收表的签收名录，将文件交由各部门相关负责人 签收； 2. 签收完毕后，将文件及文件审核/签收表归档并抄送总公司行政人 事部 决策部门 1. 审核文件审核/签收表及文件内容正确性2工作程序及相关解释 2.1 文件拟定部门 2.1.1 拟定该文件的初稿。 2.1.2 填写文件审核/签收表 ，需要填写内容包括： 1) 文件名； 2) 文件编号（细则下述） ； 3) 文件拟定部门名称； 4) 保密等级（细则下述） ； 5) 文件内容概要（简略说明该文件核心内容） ； 6) 该文件应最终审核的层级； 7) 该文件需要进行审核的所有部门名称； 8) 该文件审核完毕后，需要签收的所有部门名称 2.2 行政
3、人事部 2.2.1 接收已经审核完毕的文件及文件审核/签收表 ，并确定该文件流转编号； 2.2.2 根据文件审核/签收表中所列签收部门，将文件交至各部门负责人一一签收； 2.2.3 在签收流程完毕后，将文件及文件审核/签收表归档； 2.3 版本号、文件号及保密等级 2.3.1 版本编号由文件拟定部门填写，按照“地区部门文件类别文件排序”的规则；“版本”是指 该文件属于“模板性”文件； 2.3.2 文件编号是指该文件在模板在确定的情况下，文件根据日期进行编号，如一天内同一部门的相同类 型文件出现2个或2个以上，则以英文字母A/B/C表示，例如2011-05-01-A 2.3.3 保密等级共分三级：一级为绝密文件（指该文件只能在公司总经理级以上流转） ；二级为保密文件 （指该文件只能在公司经理级以上流转） ，三级为普通文件（指该文件可在公司内部全员流转） 。 SH HTZD 001 行政人事部缩写 合同制度缩写 XZRS 上海缩写 三位 代表 文件 编号文件审核/签收表 流转表编号： 文件名： 文件编号： 文件拟定部门： 保密等级： 文件内容概要： 该文件最终审核层级为： 最终审核人意见： 以下审核及签收流程按照组织架构设定执行 编号 审核部门 签字 签收部门 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审 核 流 转 签 收 流 转
