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1、 XXXX风力发电有限公司物资采购管理办法 版 本： A年 月 日发布 年 月 日实施 XXXX风力发电有限公司 发 布 目 录 1 目 的. 1 2 范 围.1 3 定 义 .1 4 职 责 . 1 5 程 序 .2 5.1 采购申请与计划 . 2 5.2 采购方式的选择. 2 5.3 采购合同评审及签订.4 5.4 采购合同执行 . 4 5.4.1 合同执行的管理 .4 5.4.2 催交与监造. 4 5.4.3 支付与结算.5 5.5 物资检验、验收与采购质量管理. 5 5.6 物资仓储. 5 5.7 物资信息管理. 5 5.8 供方的选择及管理. 5 5.9 工作程序流程图.6 6 相关
2、文件. 6 7 记 录 . 6 为保障XXXX风力发电有限公司投资权益和效益，规范物资采购 工作，有效 控制和降低物资采购成本，防范风险，提高采购工作效率与质量，保证风电厂所需 物资的准确、及时供应，实现电厂的生产经营目标，特制订本办法。 2 范 围 本办法适用于XXXX风力发电有限公司（以下简称“ 风电厂“ ）运营所需设备、材料、 固定资产、办公设备物资及相关服务的采购管理工作。 3 定 义 无 4 职 责 4.1 招标及采购中心（以下简称“中心“）：负责风电厂采购工作的归口管理。主要职责： a) 负责承办风电厂 30 万及以上物资设备的采购业务（含同一月度内，同类设备相近型号 的各风电厂累
3、计总和达 30 万及以上物资设备） ，并负责相应的催交、监造工作及组织必要的出 厂验证； b) c) 负责风风电厂 30 万及以上技术改造、工程建设的招标工作； 负责各风电厂共性的备品备件（配件性备品、设备性备品）的年度集中采购、物流和 配送工作；负责组织编制风电厂主要备品备件的采购价格指导表，并定期修订及发布； d) 负责对 30 万以下风电厂物资设备、办公设备采购、生产消耗性物资的采购进行指导及 监督。 4.2 风电厂物资管理部门： a) 负责承办 30 万以下电厂物资设备、固定资产及办公设备物资的采购业务，并负责相 应的催交工作、组织必要的出厂验证，并负责于每月末将采购信息、合同台账向招
4、标及采购 中心综合管理部备案且上传中心的物流信息管理系统； b) c) d) 负责组织风电厂物资设备的到货检验、接收、仓储与保管工作； 负责风电厂物资设备的款项支付和合同结算工作； 组织与相关电厂的设备、备品备件的调拨工作。 4.3 XXXX总经理工作部：制定各风电厂固定资产及办公设备物资的配置标准及额度标 4.4 风电厂物资需求部门：提出物资需求计划和采购申请，参与设备出厂验证， 4.5 风电厂总经理：批准采购申请，批准实施生产现场的物资采购、风电厂固定资产及办公 设备物资的采购，签署采购合同。 5 程 序 5.1 采购申请与计划 5.1.1 风电厂物资需求部门提出采购申请，风电厂总经理或其
5、授权人批准后生效；风电厂物 资管理部门对受理的采购申请的完整性、有效性、符合性进行审核，所附技术规范必须经过校 审；风电厂物资管理部门按采购申请的要求，编制采购实施计划并报中心备案；风电厂每年 10 月 15 日之前需向中心计划主任工程师上报（同时抄报运营公司检修部）备品备件年度集 中采购计划（含详细清单） ； a) 风电厂采购主管根据生产计划于每月 26 日编制下月“ 月度采购计划“ ，报副总审 核、 风电厂总经理批准；其中备品备件年度集中采购计划需经运营公司检修部汇审；“ 月度采 购计划“需于每月初报中心备案。 b) 单项设备或备品备件估价在 30 万元以上的采购申请,经电厂总经理批准后提
6、交中心 计划主任工程师, 由中心物资采购部组织采购； c) 对备品备件年度集中采购清单中风电厂相对统一的、价值额较大的备品备件（配件 性备品、设备性备品） ，由中心物资采购部组织集中采购； d) 对风风电厂同一月度采购计划中，同类设备相近型号、累计总额达 30 万及以上物资 设 备，由招标及采购中心负责组织捆绑采购。 5.1.2 采购变更需风电厂总经理或其授权人批准后生效；若采购变更涉及采购合同的变更， 应签订补充协议。 5.2 采购方式的选择 5.2.1 物资采购方式包括： 招标、议标、询价（密封/ 非密封） 、零星采购等。对于某些经常性重复采购的物资，允 许通过一次批量招标或询比价确定合同
7、供方、采购价格及合同条款，签署阶段性（如一年期） 供货协议，由供方按实际需求量和进度在协议期间内多批次供货。 5.2.2 招标及议标 a) 单项合同估算价在 30 万元以上的设备物资采购，由中心物资采购部按公司 物 资采购招标管理规定执行； b) 单项合同估算价在 30 万以上技术改造、工程建设的招标工作,风电厂相应经办部门向 中心工程招标部提出招标申请并附经校审的、详细的工程量清单及技术要求；中心工程招标 部根据招标申请等相关资料组织编制招标文件、发标及组织评标、定标、合同谈判，并监督 合同的执行；工作程序详见控股公司工程项目招标管理规定 。 5.2.3 密封询价 a) 单项合同估算价在 1
8、0 万元以上,30 万元以下的物资采购，采用密封询价方式； b) 密封报价的入围厂商原则上不少于三家，并且不限定合格入围厂商数量的上限；入 围名单经物资管理部门负责人审核后报风电厂总经理批准； c) 询价文件由采购人员依据采购申请编写、物资管理部门负责人批准后发出； d) 厂商的报价文件必须密封提交。报价文件由物资管理部门、风发电维护部门共同开启， 并书面记录、签字； e) 物资管理部门组织商务评审，风发电维护部门组织技术评审；必要时可要求厂商进行 澄清；当澄清涉及供货范围、技术参数等变更时，应要求厂商针对变更提交澄清报价，澄清 报价必须密封，并按上款的规定开启； f) 合同授予：物资管理部门
9、负责人签署商务评审意见，发电维护部门负责人签署技术 评审意见，报风电厂总经理（或授权人）批准。 5.2.4 非密封询价 a) 单项合同估算价在 2 万元以上，10 万元以下的物资采购，采用非密封询价方式； b) 非密封询价的入围厂商原则上不少于三家，并且不限定合格入围厂商数量的上限， 入围名单报物资管理部门负责人批准； c) 询价文件由采购人员依据采购申请编写，物资管理部门负责人审批后发出； d) 厂商的报价可通过传真、信函等非密封的方式提交，报价文件需由报价人签字并加 盖公司印章； e) 合同授予：物资管理部门负责人签署商务评审意见，风发电维护部门负责人签署技术 评审意见，报风电厂总经理（或授权人）批准。 5.2.5 零星采购 a) 单项合同估算价在 2 万元以下的物资采购，允许采用零星采购的方式； b) 零星采购原则上应选择两家及以上的厂商进行比价，经采购人员确认报价合理并报 物资管理部门负责人审核、风电厂总经理批准后购买；允许在风电厂分管领导批准后，从大型 超 市直接采购部分物资； c) 零星采购可以不签订合同，直接凭有效单据办理请款报销手续； d) 在保证质量及性价比的前提下，零星采购的采购地点应尽量集中；不得将采购项目
