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1、人力资源需求预测相关表格 （一）人员需求预测细则与方案 受控状态 方案 名称 人员需求预测细则与方案 编 号 一、总则 1目的 为实现企业既定目标，根据本企业的发展战略和发展规划，采用适当的方法对预测期内所需员工数量 和种类进行估算，特制定本方案。 2工作内容 人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来人力资源流失预测。 3工作要求 人力资源需求预测涉及多种因素，各部门在预测中应灵活采用定性预测方法和定量预测方法，并在实 际执行中对预测结果不断进行修正。 4职责 （1）人力资源部负责组织、实施及数据汇总。 （2）各部门必需在人力资源部的组织下积极参与，提供必要的数据资
2、料。 二、现实人力资源需求预测 1预测流程 本企业现实人力资源需求应按以下步骤进行。 （1）根据工作分析的结果，确定目前的职务编制和人员配置。 （2）进行人力资源盘点，统计出人员的超编、缺编以及是否符合职务资格要求。 （3）人力资源部门将上述统计结论与各部门管理者进行讨论，对统计结果进行修正。 （4）该统计结论为现实的人力资源需求。 2具体工作要求 （1）人力资源部应在工作分析的基础上确定企业目前的职务编制，并将相应的职务说明书作为确定 各岗位工作职责和任职资格的标准。 在进行职务编制时，可使用以下工作分析方法：工作日记法、观察法、问卷调查法、关键事件法。（2）人力资源部应在每年的年中和年终对
3、企业人力资源状况进行盘点，对照现实职务编制状况，统 计出人员的超编和缺编情况。同时，根据职务说明书确定的岗位任职资格要求和历次绩效考核结果，统计 出不符合职务资格要求的人数。 （3）人力资源部将上述结果进行汇总，填写现实人力资源需求预测表 ，即为初步的现实人力资源 需求预测。 （4）人力资源部将初步现实人力资源需求预测结果与各部门管理人员进行讨论，根据实际情况做进 一步修正。修正后的结论即为现实人力资源需求预测，人力资源部根据最后的统计结论重新填写现实人 力资源需求预测表 。 三、未来人力资源需求预测 1预测方式 未来人力资源需求预测采取自上而下预测和自下而上预测相结合的方式。 2预测流程 （
4、1）对可能影响人力资源需求的管理和技术因素进行预测。 （2）根据企业的发展战略和业务发展规划，确定预测期内每年的销售收入、项目数量等因素。 （3）根据历史数据，初步确定预测期内总体人员需求以及管理职系、销售职系和技术职系的人员需 求。 （4）各部门根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需要增加的岗位及人数。 （5）将上述两个步骤所得的统计结论进行平衡和修正，即得到未来人力资源需求预测。 3具体工作要求 （1）在进行人力资源规划内外部环境分析时，可以使用以下分析方法：PEST 分析方法、波特五力分 析法、SWOT 分析方法。 （2）人力资源内外部环境分析由总裁办公会负责，其他部门
5、配合。 （3）人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，需首先对以下问题做出预测。 行业的发展趋势是什么？这种趋势对企业的人力资源政策会产生哪些影响？ 企业的竞争环境是否会发生大的变化？这种变化对企业又会造成哪些影响？ 企业的主要竞争对手是否会改变竞争手段？这种改变会对企业的人力资源政策造成哪些影响？ 企业的竞争优势在哪里？这种竞争优势如何才能得以保持？ 企业的发展战略是否会做出调整？这种调整会对企业的人力资源政策产生什么样的影响？ 企业的组织结构和运作模式是否会做出大的调整？这种调整是否会增加或减少目前岗位？是否会对企业的人力资源需求产生影响？将产生什么样的影响？ 企业未来人力资源的年龄结构、
6、学历结构、知识结构是否能满足企业的发展需求？如不能，应如何 做？ 行业技术是否会取得重大突破？这种突破会对本企业产生什么样的影响？ 本企业是否会采取新的技术或工艺？会对企业产生什么样的影响？ （4）人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，应根据企业战略发展规划，明确预测期内每年的 业务数据：地产项目的销售收入、外贸项目的销售收入、其他项目的销售收入。 （5）人力资源部应首先采取回归分析法，对预测期内每年的人员需求总数进行初步预测。回归方程 如下：Y 0 1 X 1 2 X 2 3 X 3 其中：Y每年人员需求总数、 0 常数、X 1 每年地产项目销售收入、X 2 每年外贸项 目销售收入、X 3
7、 每年其他项目销售收入。 注意：人力资源部可根据情况变化对回归方程的自变量即人力资源需求影响因素的选择做出适当调整。 （6）人力资源部对预测期内每年的人员需求总数做出初步预测后，应根据过去三年的历史数据，计 算出管理职系和技术职系之间的人员比例，并据此确定各职系在预测期内每年的初步人员需求数量。 （7）人力资源部应组织各职系对本职系具体人员需求做出预测，根据增加的工作量并综合考虑管理 和技术等因素的变化，确定需增加的岗位和人数。 （8）各职系在对未来人力资源需求进行预测时，应在人力资源部的组织和监督下，采取德尔菲法进 行。此方法的具体步骤如下表所示。 各职系未来人力资源需求预测的德尔菲法步骤说
8、明表 步骤 具体操作说明 应注意问题 预测准备工作 1由人力资源部确定预测课题及各预测项目 2在人力资源部成立预测工作的临时机构 3在各职系内成立专家小组，专家小组应由 612 人组成，应包括人力资源方面的专家和本职系内部 门领导和员工 1要给专家提供已收集的 历史资料及有关的统计分 析结果，充分利用专家的 知识和经验进行专家预测 1预测临时机构把有关背景材料交给各位专家 2要求各专家在各自的领域内，根据人力资源部提 供的背景资料，结合自己对本职系的发展预测，对 本职系内将要增加或减少的岗位和人数进行预测 临时性预测机构 进行收集反馈 1收集各预测专家的预测结果 2预测机构对各专家意见进行统计
9、分析，综合第一 次预测结果 3把综合结果反馈给各专家，要求其做出第二轮预 测 4将以上过程重复数次 得出预测结果 当各专家意见接近一致，结果即成为可以接受的预 测 2要采用匿名方式，使每 一位专家都能独立自主地 做出自己的预测，避免受 其他专家的影响 3对专家不要求预测精确， 允许他们粗略估计，并要 求提供预计数字的肯定程 度 4收集反馈过程要重复几 次，直到专家的意见比较 趋同时，才做出最后预测 结果 （9）未来人力资源需求预测完成后，人力资源部应根据预测结果填写未来人力资源需求预测表 。 四、未来人力资源流失预测 1预测步骤 （1）根据现有人员的统计数据，对预测期内离职的人员进行统计 （2
10、）根据历史数据，对未来可能发生的离职情况进行预测 （3）将上述两项预测数据进行汇总，得出未来流失人力资源预测。 2完成未来人力资源流失预测后，人力资源部应将相关预测结果填入未来人力资源流失预测表 。 五、整体人力资源需求预测 1人力资源部应根据现实人力资源需求、未来人力资源需求和未来流失人力资源预测，汇总得出本 企业整体人力资源需求预测。 （2）人力资源部应将企业整体人力资源需求预测结果填入人力资源需求预测表 。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期（二）公司年度人员需求预测报告 受控状态 文
11、本 名称 公司年度人员需求预测报告 编 号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）人力资源现状分析 1员工构成情况 伴随公司成立以来的发展和积累，目前在生产和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才 队伍，共有在职职工368人。具体人员构成情况见下表所示。 公司员工构成情况表 类别 具体分布情况 公司高层 管理中层 管理人员 生产人员 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 职能分布 5 1.4 15 4.1% 38 10.3% 310 84.2% 硕士及以上 本科 大专 大专以下 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 学历分布 6 1.6% 40 10
12、.9% 135 36.7% 187 50.8% 30岁及以下 3140 4150 50以上 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 年龄构成 186 50.5% 116 31.5% 41 11.1% 25 6.8% 2定岗定编情况 本公司目前各部门定岗定编情况如下表所示。 （表略） 3人力资源现状分析结果说明 （1）875%的员工集中在大专及以下学历，具有中高级技术职称的人员不多。（2）员工年龄在 40岁以下的占总人数的 82.1%，具备进一步学习的能力。 （3）随着公司的发展、业务规模的扩大，专业技术人才、一线生产人员、市场拓展人员均应有较大 需求。 （二）人力资源需求预测结果 1未
13、来人力资源流失预测 （1）未来退休人员预测：公司 2004年至 2006年退休 13人，其中 2人内退，11人正常退休。2007 年公司 51岁以上人员仅有 25人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化， 建议不作考虑。 （2）未来离职人员预测：公司 2004年至 2006年共有 15人，其中 12人主动离职，3人被开除，离 职人员人数较少，基本集中在一线生产工人类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。 2未来新增人员及主要岗位需求 为满足公司的战略发展要求，未来人员需求将集中于投融资管理人才和专业技术人才、经营人才等。 （1）投融资管理人才：公司未来几年内将积累大量财
14、务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计 投融资管理人才需 2人。 （2）专业技术人才：公司预计 2008年将新增产品品种，新增 1条生产线，初步估计具有生产专业技 术中级及以上职称的人才 3人，生产工人 20人。 （3）业务经营人才：随着公司业务规模的扩大，将扩展销售领域和市场份额，可引进具有丰富业务 管理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需 10人。 3未来人员净需求 公司2008年各部门人员需求表 部门名称 新增岗位及人数 部门名称 新增岗位及人数 决策层 设置战略发展部，2人 生产部 车间主任 1人，生产岗位工人 20人 财务部 投融资主管 1人，专员 1人 市
15、场部 策划专员 1人 技术部 技术研发人员 2 销售部 销售区域经理 3人，销售专员 7人 产品部 产品设计人员 2人 质量部 检验员 1人 行政部 人员不变 采购部 采购专员 1人 人力资源部 人员不变 仓储部 不变 人员净需求 42人（三）年度人力资源需求预测表 年 月 日 职系 当前年 第一年 第二年 现实人数 期初人数 期初人数 现实需求 需增加岗位 和人数 需增加岗 位和人数 流失人数 预测 流失人数 预测 行政辅助 职系 总需求 总需求 总需求 现实人数 期初人数 期初人数 现实需求 需增加岗位 和人数 需增加岗 位和人数 流失人数 预测 流失人数 预测 技术职系 总需求 总需求
16、总需求 现实人数 期初人数 期初人数 现实需求 需增加岗位 和人数 需增加岗 位和人数 流失人数 预测 流失人数 预测 总计 总需求 总需求 总需求审核人： （四）现实人力资源需求预测表 年 月 日 人员配置情况 部门 目前编制 超编 缺编 不符合岗位要求 人员需求生产部 销售部 采购部 合计 （五）未来人力资源需求预测表 年 月 日 预测期 预测内容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 行政辅助职系 技术职系 增加的岗位及人数 备注 （六）未来人力资源流失预测表 年 月 日预测期 内容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 离职人员 其 它 岗位及人数 备 注 （七）部门岗位人员增补申请表 申请部门 增补职位名称 增补员额 人 申请增补 扩大编制 储备人力 辞职补充 短期 希望报到日期 年 月 日
