x公司x煤矿二〇一五年生产经营考核方案

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1、1 X 煤矿二一五年生产经营考核方案 为认真贯彻落实集团公司五届二次职代会精神，继续深化 全面预算内部市场化管理，规范运行管理程序，促进企业管理 精细化，明确任务、落实责任，全面完成 2015 年各项预算目 标，经矿研究决定，制定本方案。 制定本方案的指导思想是：以安全生产为前提，以完成 2015 年度各项预算目标为宗旨，以全面预算内部市场化管理为 抓手，以提高职工生活质量和保持我矿可持续发展为目标，抓 住重点，完善调控有序的经营机制，加强规范有序的监督管理， 开展奖罚严明、分配合理的全面预算考核机制。 一、生产经营主要目标 （一）安全目标 消灭重伤以上和重大灾害事故。 （二）经济总量目标 1

2、、原煤产量：万吨（完成集团公司下达的考核计划） ； 2、掘进总进尺：考核计划米。其中：开拓进尺米； 3、钻探进尺：米； 4、煤炭销量：完成集团公司下达指标。 （三）经营指标 1、利润：完成集团公司下达指标； 2、成本：完成集团公司下达计划。 （四）职工收入指标2 在保证经济效益和效率增长的前提下，全矿在岗职工平均 工资与集团公司职工收入增长保持同步。 二、考核机构及考核程序 （一）为保证考核方案的贯彻落实，矿成立考核领导组： 组 长：矿长 书记 常务副组长： 副 组 长：其他副矿长、矿长助理 成员由预算中心、财务、劳资、供应、审计、纪委、生产、 安监、地测、调度、运销、机运区、通风区、质标办、

3、工会生 产部等部门负责人组成。 领导组下设考核办公室，办公室设在预算中心。 办公室主任：预算中心负责人（兼） 成 员：预算中心人员 (二)考核领导组的职责： 1、负责监督检查考核方案的实施； 2、负责对考核奖、罚结果的审核； 3、负责对考核结果争议的仲裁。 （三）考核办的职责： 1、负责对生产、经营预算考核方案的制定、修改和实施； 2、负责贯彻落实考核领导组的各项决策和工作部署； 3、负责收集、汇总、整理、分析预算指标的考核和信息 的反馈； 4、负责向考核领导组提供准确的考评依据和考评结果；3 5、负责月度生产、经营预算目标考核。 三、一级预算主要目标 安全目标、原（精）煤产量、掘进总进尺、开

4、拓进尺、利润、 全员效率、责任目标、费用：完成集团公司下达的预算指标。 四、一级预算考核（灵北矿处级领导） （一）对公司主要指标的月度考核 1、安全目标：按安全一号文件执行； 2、原煤产量：比计划每超（降）1%，奖（扣）100 元； 3、精煤产量：比计划每超（降）1%，奖（扣）100 元； 4、掘进总进尺、开拓进尺：比计划每超（降）1%，奖 （扣）100 元； 5、原煤销量：比计划每超（降）1%，奖（扣）100 元； 6、精煤销量：比计划每超（降）1%，奖（扣）100 元； 7、电费：每超 1%，扣 100 元；每节 1%，奖 50 元； 8、利润完成（未完成）季度预算目标，奖（扣）500 元

5、 （不考核两矿及洗煤厂） ； 9、成本：比计划每超（降）1%，扣（奖）100 元； 10、精煤质量：比计划每超（降）1%，扣（奖）100 元； 11、精煤回收率：比计划每超（降）1%，奖（扣）100 元； 12、分管费用：总额季度每超 1%，扣 100 元；每降 1%， 奖 50 元。 （二）主要指标考核的奖罚比例 1、矿长的考核，分管费用执行上述标准的 100%；其它指 标由集团公司考核； 2、生产副矿长的考核，产量、总进尺、开拓进尺、分管4 费用奖罚比例执行上述标准的 100%，成本、电力费用，奖罚 比例执行上述标准的 95%； 3、安全副矿长的考核，分管费用奖罚比例执行上述标准 的 10

6、0%，产量、进尺、成本、电力费用，奖罚比例执行上述 标准的 95%。 4、机电副矿长的考核，电力费用、分管费用奖罚比例执 行上述标准的 100%，其它指标执行上述标准的 90%； 5、矿总工程师的考核，掘进总进尺、开拓进尺、分管费 用奖罚比例执行上述标准的 100%，其它指标奖罚比例执行上 述标准的 90%； 6、通风区长的考核，分管费用奖罚比例执行上述标准的 100%，产量、进尺、成本、电力费用，奖罚比例执行上述标 准的 95%。 （三）考核方式 1、矿（处）级领导，按以上分管预算指标、分管部门预 算指标、各考核项目完成情况“上挂下联”考核兑现； 2、各项考核指标实行月考核季兑现； 3、季度

7、考核兑现当月月度工资，上不封顶下不保底，当 月扣款超过集团公司规定数额部分，次月分担； 4、其它主要指标及重点工作按集团公司考核规定执行。 五、二级预算结算方式及考核 根据本方案的指导思想和原则，并结合矿生产经营性质和 特点，实行分类指导和不同的考核奖罚标准，实行工资分配向 一线、效益好、管理水平高的单位倾斜，工资分配上不封顶； 对效益差、管理水平低的单位工资实行下不保底。将全矿各单 位工资总额（不含绩效工资）分为基础工资 50%（基础工资不5 作考核基数） 、考核工资 50%两部分，绩效工资根据经营效益 完成情况进行结算，结算后绩效工资并入考核工资进行考核。 根据各单位的工作内容、管理范围、

8、生产条件、责任性质 和安全风险等，2015 年全矿划分三类进行考核：第一类生产队 组、第二类生产辅助队组、第三类科室及地面单位。 （一）第一类生产队组： 采掘队组实行直接无限制计件工资，严格执行集团公司劳 动定额单价进行工资分配。 考核工资与安全、生产任务、材料费用、用工效率、原煤 质量、工程质量、质量标准化等七项指标挂钩。 1、生产任务：队组当月生产任务比计划每超、降 1%，奖、 罚队组考核工资的 0.5%，奖、罚队长、书记、副队长、技术 员计件、计时工资 3%，最高奖励不超过本人计时、计件工资 的 3 倍，最高处罚金额不突破岗位最低生活保障； 2、材料费用：按材料管理办法考核执行； 3、用

9、工效率：队组工效每增、降 2%，奖、罚队组考核工 资的 1%，队长、书记考核工资的 1%； 4、原煤质量：按运销站考核结果执行兑现； 5、安全、工程质量、质量标准化按分管部门考核结果当 月兑现。 （二）第二类生产辅助队组实行工资与产量进尺完成情况 挂钩结算 考核工资与临时性任务、材料费用、服务质量（含事故影6 响） 、工时利用、安全、质量标准化六项指标挂钩考核。 1、临时性任务：按调度传递考核执行； 2、服务质量（含事故影响）：按调度传递考核执行； 3、材料费用：按材料管理办法考核执行； 4、工时利用：按劳人科考核执行； 5、安全、质量标准化按分管部门考核结果执行。 （三）第三类科室及地面单位

10、： 实行核岗定编计时工资加绩效工资核定工资总额，考核工 资与费用、领导交办的临时性任务、安全、服务质量、质量标 准化五项指标挂钩。 1）费用考核：实行按季度考核，季度末费用超过核定指 标 3%以下，处罚单位考核工资 3%；无经营矿长批示超过核 定指标 3%以上（含 3%） ，按超费用绝对额在单位工资内处罚 （处罚不足单位考核工资 3%的按 3%执行） 。单位正、副职负 责人要占到处罚总额的 30%以上； 2）未完成领导交办的临时任务：按有关制度进行处罚； 3）服务质量：按调度传递考核执行； 4）安全、质量标准化按分管部门考核结果执行。 六、考核传递 （一）传递项目 各考核部门必须严格执行矿下达

11、的考核指标，考核指标实 行部门归口管理并传递，具体传递项目如下： 1）财务：利润、成本、债权清理、储备资金占用、费用、7 材料费用； 2）调度：原煤产量、进尺、生产影响情况、被考核单位 服务质量； 3）供应：各单位材料、配件消耗情况； 4）运销：原煤质量、原煤库存量、煤炭销量（含自用） ； 5）地测科：采区回采率； 6）安监处：安全指标； 7）质标办：工程质量、质量标准化； 8）劳动人事科：月度人员变动情况、单位工资、效率、 绩效工资； 9）机运区：电力、设备使用情况； 10）行政办：低值易耗品、办公费、印刷费的消耗情况， 计算机耗材的使用情况；文件、纪要的落实执行考核情况； （二）传递要求

12、1、各职能科室（部门）每月 8 日前将各自管理控制项目 的考核情况经分管矿长签字后报预算中心(未按时传递的单位 负责人，每延误一天处罚负责人工资的 2%，预算中心考核汇 总提交矿考核领导组，经考核领导组考评、矿长批准后的考评 结果作为计算工资依据。 2、各职能部门的罚款要严格执行矿下发的有关文件规定， 各项罚款经分管矿长同意后及时通知被罚单位及被罚个人，并 及时传递考核办（各项罚款必须通过考核办兑现）杜绝乱扣乱 罚现象，一经发现要追究部门责任人的责任。8 七、其它： 1、为充分调动全矿职工积极性，提高职工生活质量，今 年对职工原则上根据经营效益完成情况给予绩效工资（含安全 责任奖励） ，具体考

13、核、结算按当月经营效益确定。 科、队级绩效工资按矿利润完成百分比考核提取（具体考 核细则另文下发） 。 2、严格执行集团公司和矿内部市场化管理的有关规定， 按照先矿内后矿外的顺序安排，在保证质量的情况下，凡属本 矿能制修、运输、安装施工的业务，任何单位和个人在未经审 批的情况下无权办理外委业务；凡发生外委业务必须填写外委 审批表，办理逐级审批手续，无审批手续财务科不准结算； 3、加强内部管理，规范经济运行程序，对在内部管理、 修旧利废、增收节支等工作中，贡献突出的部门和个人，经考 核领导组确认后，在考核工资内进行表彰奖励； 4、加强物资归口集中采购的监督与管理，严格执行矿价 格联审制度，减少支

14、出，杜绝流失；加强库存材料配件管理， 确保储备资金占用不超过集团公司核定的限额； 5、因工作积极或被动，受上级部门奖励或罚款，按奖罚 总额的比例，奖罚业务对口部门负责人，奖罚比例由考核领导 组确定； 6、为保证奖罚兑现的时效性，凡属月度考核发放的绩效、 单项奖励等必须在次月 10 号前考核完成，每延误一天处罚管9 理考核部门负责人工资总额的 1%； 7、考核指标中材料费、费用指标实行当月考核、季度累 计兑现，其它指标当月考核、当月兑现。 为认真贯彻落实经营方案的执行情况，确保全矿经营目标 的实现及职工收入合理真实，各单位每月必须将职工工资表加 盖民主管理印章后，上墙公布，由纪委、工会、劳资、预算中 心组织不定期检查，对检查中发现的问题及时做出处罚决定， 处罚决定在次月工资考核中考核兑现。 八、 附 则 各生产经营部门在执行本办法时，如出现不可预见的情况， 无法考核执行时，由主管部门提出专题报告，提交矿考核领导 组研究解决。 本办法经矿职工代表大会通过后从 2015 年 月 日起执行。 本办法的解释权属 x 矿业集团公司 x 煤矿。