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1、目 录 序号 目录名称 文件编号 一 车间组织管理 1 车间组织机构图 2 车间职责 3 车间岗位定编表 4 车间人员岗位说明书 二 车间计划及绩效管理 1 车间年度工作（质量、安全、环保）目标 2 车间组织绩效考核指标 三 车间管理制度 1 车间安全环保规章制度 2 车间危险源点管理规定 3 车间重大环境因素管理规定 4 车间应急管理相应管理办法 5 车间生产现场管理规定 6 车间设备管理规定 7 车间产品（过程）质量管理办法 8 车间不合格品控制办法 9 车间预防、纠正和数据分析管理规定 10 车间记录管理办法 四 附件 1 生产工艺流程图 2 受控文件清单 3 受控记录清单 4 相关法律
2、、法规清单 5 通用制度流程执行责任矩阵表 管理体系工作手册 文件编号： 版次页数： A 版 共 1页 体系要素：生产管理 车间组织机构图 文件状态： 试运行 编制： 精炼车间 审定： 吴春红 批准： 蔡光奇 车间主任 党支部书记 工艺副主任 设备副主任 生产副主任 电银班 电金班 转炉班 浇铸班 劳资员 技术员 统计员 材料员 安全环保员1车间工作职责 1.1、负责接收处理上道工序提供的粗银粉和粗金粉，承担黄金、白银和金银深加工的生产 任务，全面完成厂部下达的产量计划、质量指标。 1.2、负责执行好各类贵金属物料进出的管理制度，建立物料进出交接台帐，并做好记录和 统计工作，确保贵金属物料进出
3、平衡、准确无误。 1.3、严格执行安全保卫、保密制度，配合相关单位做好黄金、白银的存放、转运等各个环 节的安全保卫工作。 1.4、负责贯彻落实质量管理体系文件的要求，确保质量管理体系在本单位全面有效运行和 持续改进。加强对职工质量意识教育，严把质量关，实施预防和纠正措施，保证产品质量 和各项工艺技术指标满足要求。 1.5、认真落实安全责任制，做好隐患整改和事故预防工作，保证正常的生产、管理秩序。 1.6、全面落实设备管理制度，对本车间的设备做好日常巡检、维护、检修、保养工作，保 证设备正常运转。负责编制本车间检修计划，参与和配合相关单位完成检修任务。 1.7、加强基础管理，做好职工的思想政治工
4、作，严格执行各项管理制度，合理调配人力资 源，不断提高劳动效率，全面完成厂部下达的各项承包任务。 1.8、组织班组开展提高产品质量的劳动竞赛，建立考核、评比制度，表彰先进班组和个人， 推动职工全员参与质量管理工作。 1.9、负责日常生产中各项数据的统计、上报工作，妥善保管好有关技术资料和其他资料。 1.10、负责完成厂部下达的其它工作、生产任务，积极配合完成相关职能科室安排的工作。 2班组工作职责 2.1 转炉班班组职责 2.1.1操作人员必须服从班组长直接指挥、服从厂及车间的领导，未经班组长同意，不得 离岗。 2.1.2严格执行各项规章制度及生产指令要求。 2.1.3配合车间统计人员进行粗银
5、粉的交接、过磅和定置堆放。 2.1.4按生产指令处理规定量的粗银粉，产出符合工艺要求的银阳极板。 管理体系工作手册 文件编号： 版次页数： A 版 共 3页 体系要素：生产管理 车间、班组工作职责 文件状态： 试运行 编制： 精炼车间 审定： 吴春红 批准： 蔡光奇2.1.5做好所属设备的检查、润滑等维护保养工作，保持设备及环境的清洁卫生，参与设 备检修工作。 2.1.6认真填写各项原始记录，按要求做好责任区域的5S管理工作。 2.1.7负责作好上下工序之间的协作工作及上、下班的交接工作。 2.2.2电金班组职责 2.2.1操作人员必须服从班组长直接指挥、服从厂及车间的领导，未经班组长同意，不
6、得 离岗。 2.2.2严格执行各项规章制度及生产指令要求。 2.2.3配制好金电解液。 2.2.4生产金始极片。 2.2.5负责金阳极电解工作，产出符合工艺要求的电金。 2.2.6负责电金、金残极的洗涤、烘干、入库工作。 2.2.7负责金阳极泥的酸煮工作以及和酸煮后的粗金粉的烘干、入库工作。 2.2.8认真填写各种原始记录，按要求做好责任区域的5S管理工作。 2.2.9负责做好上、下工序之间的协作工作及上、下班交接班工作。 2.3电银班班组职责 2.3.1操作人员必须服从班组长直接指挥、服从厂及车间的领导，未经班组长同意，不得 离岗。 2.3.2严格执行各项规章制度及生产指令要求。 2.3.3
7、按生产指令要求配制好银电解液。 2.3.4负责银阳极电解工作，产出符合工艺要求的电银粉。 2.3.5负责电银粉的洗涤、烘干工作。 2.3.6负责银阳极泥、银残极的烘干、堆放工作。 2.3.7认真填写各种原始记录，按要求做好责任区域的5S管理工作。 2.3.8负责做好上、下工序之间的协作工作及上、下班交接班工作。 2.4浇铸班班组职责 2.4.1操作人员必须服从班组长直接指挥、服从厂及车间的领导，未经班组长同意，不得 离岗。 2.4.2严格执行各项规章制度及生产指令要求。 2.4.3负责将电银粉浇铸成银锭。 2.4.4负责将粗金粉、金残极、金阳极泥浇铸成金阳极板。 2.4.5负责将电金浇铸成金锭
8、。 2.4.6负责本岗位生产的金银成品的入库的工作。2.4.7做好所属设备的检查、润滑等维护保养工作，保持设备及环境的清洁卫生，参与设 备检修工作。 2.4.8认真填写各项原始记录，按要求做好责任区域的5S管理工作。 2.9负责做好上下工序之间的协作工作及上下班的交接工作。序号 岗位名称 定员人数 岗位性质 备注 1 主任 1 管理 2 书记 1 管理 3 生产副主任 1 管理 4 设备副主任 1 管理、技 术 5 劳资员 1 管理 6 工艺技术员 1 工程技术 7 机电技术员 1 工程技术 8 材料员 1 管理 9 安全员 1 管理 10 统计员 1 管理 11 转炉班长 2 操作管理 12
9、 转炉班班员 操作 13 电金班班长 1 操作管理 14 电金班班员 11 操作 15 电银班班长 2 操作管理 16 电银班班员 16 操作 17 浇铸班班长 2 操作管理 18 浇铸班班员 22 操作 管理体系工作手册 文件编号： 版次页数： A 版 共 1页 体系要素：生产管理 车间岗位定编表 文件状态： 试运行 编制：精炼车间 审定： 吴春红 批准： 蔡光奇1 车间主任岗位绩效说明书 2 支部书记岗位绩效说明书 3 车间工艺副主任岗位绩效说明书 4 车间设备副主任岗位绩效说明书 5 车间工会主席岗位绩效说明书 6 车间冶化工程师岗位绩效说明书 7 车间工艺技术员岗位绩效说明书 8 车间
10、设备技术员岗位绩效说明书 9 车间劳资员岗位绩效说明书 10 车间统计员岗位绩效说明书 11 车间安全员岗位绩效说明书 12 车间材料员岗位绩效说明书 13 车间转炉工岗位绩效说明书 14 车间电金工岗位绩效说明书 15 车间电银工岗位绩效说明书 16 车间浇铸工岗位绩效说明书 管理体系工作手册 文件编号： 版次页数： A 版 共 17页 体系要素：生产管理 车间岗位说明书 文件状态： 试运行 编制： 精炼车间 审定： 吴春红 批准： 蔡光奇岗位名称：车间主任 岗位编码： 所在部门：精炼车间 薪酬等级： 岗位定员： 1 岗位类别：管理 工作时间：标准工时制、常白班 岗位 目的 根据厂生产经营计
11、划，组织、协调、指挥车间各项工作，完成车间工作计划、车间各项生产工作 指标。 岗位 关系 厂长、党委书记副厂长车间主任车间副主任车间管理、操作人员 主要工作职责与绩效考核指标 序 号 工作职责 绩效考核指标 1 听取下属的工作汇报，布置、督促、检查下属的工作。 2 考核下属工作表现，公正评估下属人员，根据有关规定决定对下属人员的奖 惩。 3 根据厂年度生产经营计划，认真组织生产，确保稳定、均衡、安全生产，完 成各类产品的生产任务。 4 协调车间各项工作进度，按生产进度，安排车间工作进度，确保产品质量及 技术经济指标的完成。 5 按照厂成本预算要求，控制车间原材料消耗和和各项经费开支，改善各项技
12、 术经济指标，降低产品生产成本。 6 提出改进工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议，审批后，负责组织 实施。 加强车间安全、能源、质量管理，确保安全生产，创建质量达标、能源节约 型企业。 8 及时做好工作汇报并完成上级领导交办的各项任务。 范围 联系的对象 频率 联系的内容 本厂领导层 频繁 工作请示、汇报，上传下达，推动工作。 本厂各单位、科室 频繁 信息交流，工作沟通。 内部 车间管理、操作人员 频繁 监督、检查、考核、安排生产 工作环境 工作场所：办公室、生产现场现场 环境状况：较舒适 工作工具与使用设备 电话、电脑、打印机 任职要求: 1、学历及知识背景：大专以上学历，冶化方面专业
13、知识。 2、工作经验：从事管理工作5年以上。 3、基本技能：（1）冶化类助理工程师以上，有较深的冶化专业知识； （2）熟悉车间生产工艺流程，有较好的管理技能； （3）具有良好的组织协调、指挥控制能力； （4）能熟练运用常用办公软件。 4、素质要求：敬业、忠诚、责任心、原则性强 岗位名称：车间党支部书记 岗位编码： 所在部门：精炼车间 薪酬等级： 岗位定员： 1 岗位类别：管理 工作时间：标准工时制、常白班 岗位 目的 根据厂工作部署，负责车间党建、工会及、共青团工作；积极推进党建和思想政治 工作，加强班子建设、维护职工利益，保持职工队伍稳定。 岗位 关系 厂长、党委书记车间党支部书记车间副主任
14、车间管理、操作人员 主要工作职责与绩效考核指标 序 号 工作职责 绩效考核指标 1 听取下属的工作汇报，布置、督促、检查下属的工作。 2 考核下属工作表现，公正评估下属人员，根据有关规定决定对下 属人员的奖惩。 3 贯彻、落实党的方针政策，指导开展班组建设，提高党员干部和 职工政治素质。 4 加强工会组织建设，积极维护职工合法权益活动，调动职工工作 热情。 5 抓好各项消防、安全管理制度，监督各项保卫制度的执行。 6 抓好环境卫生治理，落实计划生育政策。 贯彻、落实党的方针政策，指导开展班组建设，提高党员干部和 职工政治素质。 8 及时做好工作汇报并完成上级领导交办的各项任务。 范围 联系的对
15、象 频率 联系的内容 本厂领导层 频繁 工作请示、汇报，上传下达，推动工作。 本厂各单位、科室 频繁 信息交流，工作沟通。 内部 车间各班组 频繁 党员发展、思想教育，评议考核 工作环境 工作场所：办公室、生产现场现场 环境状况：较舒适 工作工具与使用设备 电话、电脑、打印机 任职要求: 1、学历及知识背景：大专及以上学历，企业管理相关专业。 2、工作经验：5年以上的车间党务工作管理经验。 3、基本技能：（1）熟悉相关政策和法律法规； （2）熟悉车间各项工作流程； （3）掌握党务工作管理知识技能。 4、素质要求： 敬业、忠诚、严谨细心，作风朴实。 5、其他要求：党员岗位名称：车间副主任（生产工艺） 岗位编码： 所在部门：精炼车间 薪酬等级： 岗位定员： 1 岗位类别：管理（技术） 工作时间：标准工时制、常白班 岗位 目的 根据厂工作部署，在车间主任的指导与支持下，分管车间生产、工艺技术、产品质 量式作，配合主任全面完成生产经营任务。 岗位 关系 车间主任车间副主任（生产工艺）车间管理、操作人员 主要工作职责与绩效考核指标 序 号 工作职责 绩效考核指标 1 听取下属的工作汇报，布置、督促、检查下属的工作。 2 考核下属工作表现，公正评估
