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1、益君嘉食品有限公司 不合格品控制程序 1 目的 防止不合格原辅材料、燃料和包装材料误用及不合格半成品流入下道工序和不合 格成品的出厂（销售） ，并对不合格品作出评审和处置。 2 适用范围 适用于原辅材料、燃料及包装材料、半成品、成品中不合格的控制。 3 职责 3.1 生产部负责对检验后不合格品进行隔离标识，并按照 不合格品评审处置记录 的要求处置。 3.2 质管部负责组织对不合格原料、燃料、购进包装材料、辅料和成品的评审和处置， 经评审需报废的处置意见报总经理批准。 3.3 生产部负责半成品的评审和处置，经评审需报废的处置意见要报总经理批准。 3.4 质管部参与并监督相关部门对不合格品处置方案
2、的实施以及处置结果验证。 3.5 不合格品控制由生产部归口管理。 4 工作程序 4.1 不合格原、辅、燃料控制 4.1.1 生产部原、辅料仓库保管员根据原、辅料、燃料检验结论，对不合格物资及时标 识隔离。 4.1.2 原辅料仓库及相关车间对检验合格但在储存或使用过程中发现不合格的物资及时 标识、隔离，并填写不合格品报告单报告到质管部。 4.1.3 质管部在收到原、辅、燃料的不合格品报告单 后及时组织有关部门对不合 格原、辅、燃材料进行评审，提出处置方案。 4.1.4 质管部将 不合格品评审处置单通知购销部及不合格发生部门和与处置相关 的其它部门。 4.1.5 质管部监督购销部、原辅料仓库对处置
3、方案的实施，并验证实施结果。 4.1.6 要求退货的原材料由购销部在一个月内完成退货。 4.2 不合格半成品的控制 4.2.1 各车间根据半成品检验报告单的结论对不合格半成品及时标识、隔离、报告。 4.2.2 生产部在收到 不合格品报告单后，及时组织有关人员对不合格的半成品进行评审，提出处置方案，将评审处置方案用不合格品评审处置单通知相关车间执 行，并通知到质管部进行验证。 4.2.3 生产部对不合格半成品的报废的处置意见报总经理批准。 4.2.4 生产部监督相关车间对处置方案的实施，质管部对处置结果进行检测验证。 4.3 不合格购进包装材料的控制程序 4.3.1 购销部相关保管员根据检验报告
4、单的结论对不合格的包装物及时标识、隔离。 4.3.2 购销部保管员对检验合格但在使用过程中发现不合格的物资，及时隔离、标识 并填写不合格品报告单报送技术质量处。 4.3.3 质管部在收到 不合格品报告单后及时组织有关人员对不合格包 装材料进行评审并提出处置方案，将评审处置方案用不合格品评审处置 单通知相关仓库执行。 4.3.4 对某些经化验员检验不合格但不影响产品质量的轻微瑕疵，可以直 接由质管部部长或授权人签字作让步接受，并监视其后续质量情况。 4.3.5 对于印有本公司标志的不合格包装材料经评审需处以销毁的，由购销部组织实 施，质管部监督实施。 4.4 不合格成品的控制程序 4.4.1 生
5、产部成品仓库根据成品检验报告单的结论对不合格的成品及时标识、隔离， 并填写不合格品报告单报质管部。 4.4.2 质管部在收到 不合格品报告单后及时组织有关人员对其进行评审并提出处 置意见，将处置方案用不合格品评审处置单通知到成品仓库执行。质管部负责对 处置结果进行验证。 4.4.3 对成品外观不合格，可以由质管部部长或授权人员签字处置。 4.4.4 合格成品在贮存过程中出现的或潜在的不合格由成品库向质管部报送不合格品 报告单 ，质管部负责组织评审、处置并对处置结果进行验证。 4.5 凡不合格经返工均需重新检验，并出具检验报告，如仍不合格则继续按不合格控 制程序执行；对评审为拒收或报废的产品由质管部跟踪验证实施结果。凡不合格成品 （相对国标）不允许出厂。附1 不合格品评审处置单 编号：产 品 名 称 不合格品数量 不合格发生部门 时间 不合格现象： 质检员： 不合格原因分析及评审处置意见 参加评审人员： 责任部门负责人： 其他人员： 日期： 纠正、预防措施： 处置结果： 验证人： 日期： 备注附2 不合格品报告单 序号 产品名称 编号 生产单位 生产日期 不合格原因 部门负责人 日期 不合格处置 拒收 让步 报废
