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1、章 节 号：0.0 有限公司 第 1 页共 48 页 主题 质量手册目录 第 A 版第 0 次修改序号 目录名 页码 备注 01 质量手册目录 1 02 企业简介 2 03 总经理声明 3 04 经营理念、质量方针、质量目标 4 05 八项质量管理原则 5-8 06 颁布令 9 07 组织机构图 10 08 质量手册管理 11 09 范围与应用 12 10 引用标准 13 11 术语和定义 14 12 过程管理 15-17 13 文件管理 18-19 14 职能分配表 20 15 管理职责 21-26 16 资源管理 27-28 17 产品实现 29-36 18 测量分析和改进 37-41 1
2、9 过程指标 42-46 编制 日期 审核 日期 批准 杨程日 日期 会签发 放 对 象 总 经 理 营 销 部 技术 研发 部 生 产 部 品 管 部 物 控 部 财 务 部 采 购 部 企 管 部 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 控制 持有图章 部门 章 节 号：0.1 有限公司 第 2 页共 48 页 主题 企业简介 第 A 版第 0 次修改 本公司成立于 1983年，距今已有二十多年的历史，以生产铝铸件和铝铸件加工、塑料 进气岐管汽车零部件为主，尤其擅长重力浇铸，年设计生产能力汽车零部件达三十多万件。 公司内部全部实现了信息化管理，具备自主开发能力，产品质量稳定，供货及时，服
3、务周到， 深得用户好评。 公司经过二十年来的发展，检测设备齐全，员工队伍技能熟练。逐步实现了管理制度化， 技术专业化，生产精益化，正努力成为浙江省铝铸件产品及塑料进气岐管产品的精益化制造 基地和领先企业。 本公司位于浙南黄金海岸经济较发达的台州市，距机场仅 12公里，火车站 5公里。 随着企业发展速度的加快，从 2005年开始，积极引进优秀管理人才和专业人才，购置 先进的制造设备、实验设备。公司现拥有国内先进的 BV-50、VMCL-1000 加工中心等机加 工中心设备，东华 60T-2008T 注塑机，共有生产设备百余台。 从 2005年起贯彻 ISO/TS16949 标准，于 2006年通
4、过 ISO/TS16949 质量管理体系认证。 目前，我公司不断完善公司的管理体系，引进了规范化管理系统（SMS）有计划有步骤与公 司的 ISO/TS16949：2009 体系融合，为更好更快的适应国内、国外汽车行业的市场需求，提 高公司核心竞争力。在今后的发展中产品进行系列化，管理进行规范化。最终让客户放心， 客户满意。 企业名称：有限公司 地址： 邮政编码： 电话： 传真： http:/ E-mail:章 节 号：0.2 有限公司 第 3 页共 48 页 主题 总经理声明 第 A 版第 0 次修改 本企业根据ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO
5、9001：2008 特别要求以及本企业的实际情况编制，遵循国家的有关法律、法规和各项政策的规定。 本企业全体员工必须严格执行质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系持 续改进，质量水平、技术水平持续提高，不良成本的持续下降。 各部门、各员工负有以下责任： 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现企业的质量目标，持 续保持质量管理体系的适宜性、符合性、有效性，取得产品质量、过程能力和过程绩效持续提高而努力； 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望； 严格执行体系文件，防止与质量管理体系要求不相一致的情况发生； 本企业鼓励并支持员工的创新精
6、神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应 及时通过规定的渠道向公司提出； 为了确保按照 ISO/TS16949:2009 的要求建立、实施、持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按 照 ISO/TS16949:2009 和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者 代表一起将本企业质量管理水平提高到一个新的高度。 本质量手册从 2012年 5月 28日起正式实施。章 节 号：0.3 有限公司 第 4 页 共 48 页 主题 经营理念、质量方针、质量目标 第 A 版第 0 次修改 经营理念： 诚信：对投资者、客户、供应商、合作伙伴、员 工、政府要诚实守
7、信。 精益：企业在生产经营活动中，对技术、工艺、 质量、成本、管理、装备和效益要向精益化管 理攀登。 共赢：企业经营要让投资者、客户、供应商、合 作伙伴、员工、政府得到利益和发展。 质量方针： 精工细作 诚信为本 持续改进 顾客满意 质量目标： 1.出厂产品（塑料）退货率 600 PPM 2.出厂产品（铝制）退货率 1200 PPM 3.一次成品交检合格率99（塑料进气岐管）一次成品交检合格率90（铝制件产品） 4.交货及时率 100 5.顾客满意度80分 章 节 号：0.4 有限公司 第 5-8 页 共 48 页 主题 八项质量管理原则 第 A 版第 0 次修改 本组织采用国际确认的“八项质
8、量管理原则” ，对企业进行质量管理和业绩改进。 “八项质量管理原则” 是： 原则1 以顾客为中心组织依存于他们的顾客，因而组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超过顾客的 期望。实施本原则要开展的活动： 全面地理解顾客对产品、价格、可依靠性等方面的需求和期望。 谋求在顾客和其他受益者(所有者、员工、供方、社会)的需求和期望之间的平衡。 将这些需求和期望传达至整个组织。 测定顾客的满意度并为此而努力。 管理与顾客之间的关系。实施本原则带来的效应： 对于方针和战略的制订 使得整个组织都能理解顾客以及其他受益者的需求。 对于目标的设定 能够保证将目标直接与顾客的需求和期望相关联。 对于运
9、作管理 能够改进组织满足顾客需求的业绩。 对于人力资源管理 保证员工具有满足组织的顾客所需的知识与技能。 原则2 领导作用领导者建立组织相互统一的宗旨、方向和内部环境。所创造的环境能使员工充分参与实现组织目标 的活动。实施本原则要开展的活动： 努力进取，起领导的模范带头作用。 了解外部环境条件的变化并对此作出响应。 考虑到包括顾客、所有者、员工、供方和社会等所有受益者的需求。 明确地提出组织未来的前景。 向员工提供所需要的资源和在履行其职责和义务方面的自由度。 鼓舞、激励和承认员工的贡献。 进行开放式的和真诚的相互交流。 教育、培训并指导员工。 设定具有挑战性的目标。 推行组织的战略以实现这些
10、目标。实施本原则带来的效应： 对于方针和战略的制订 组织的未来有明确的前景。 对于目标的设定 将组织未来的前景转化为可测量的目标。 对于运作管理 通过授权和员工的参与，实现组织的目标。 对于人力资源管理 具有一支经充分授权、充满激情、信息灵通和稳定的劳动力队伍。 原则3 全员参与各级人员都是组织的根本，只有他们的充分参与才能使他们的才干为组织带来受益。实施本原则员工要开展的活动： 主动地寻求机会进行改进。 主动地寻求机会来加强他们的技能、知识和经验。 在团队中自由地分享知识和经验。 对组织的目标不断创新。 从工作中得到满足感。实施本原则带来的效应： 对于方针和战略的制订 员工能够有效地对改进组
11、织的方针和战略目标作出贡献。 对于目标的设定 员工承担起对组织目标的责任。 对于运作管理 员工参与适当的决策活动和对过程的改进。 对于人力资源管理 员工对他们的工作岗位更加满意，积极地参与有助于个人的成长和发 展活动，符合组织的利益。 原则4 过程方法将相关的资源和活动作为过程来进行管理，可以更高效地达到预期的目的。实施本原则要开展的活动： 对过程给予界定，以实现预期的目标。 识别并测量过程的输入和输出。 评价可能存在的风险，因果关系以及内部过程与顾客、供方和其他受益者的过程之间可能存 在的相互冲突。 明确地规定对过程进行管理的职责、权限和义务。 识别过程内部和外部的顾客、供方和其他受益者。
12、在设计过程时，应考虑过程的步骤、活动、流程、控制措施、培训需求、设备、方法、信息、 材料和其他资源，以达到预期的结果。 实施本原则带来的效应： 对于方针和战略的制订 整个组织利用确定的过程，能够增强结果的可预见性、更好地使用 资源、缩短循环时间、降低成本。 对于目标的设定 了解过程能力有助于确立更具有挑战性的目标。 对于运作管理 采用过程的方法，能够以降低成本、避免失误、控制偏差、缩短循环时间、 增强对输出的可预见性的方式得到运作的结果。 对于人力资源管理 可降低在人力资源管理(如人员的聘用、教育与培训等)过程的成本，能 够把这些过程与组织的需要相结合，并造就一支有能力符合要求的队伍。 原则5
13、 系统管理针对制订的目标，识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性 和效率。实施本原则要开展的活动： 通过识别或展开影响既定目标的过程来定义体系。 以最有效地实现目标的方式建立体系。 理解体系的各个过程之间的内在关联性。 通过测量和评价持续地改进体系。 在采取行动之前确立关于资源的约束条件。实施本原则带来的效应： 对于方针和战略的制订 制订出与组织的作用和过程的输入相关联的全面的和具有挑战性的 目标。 对于目标的设定 将各个过程的目标与组织的总体目标相关联。 对于运作管理 对过程的有效性进行广泛的评审，可了解问题产生的原因并适时地进行改进。 对于人力资源管理 加
14、深对于在实现共同目标方面所起作用和职责的理解，能够减少相互交 叉职能间的障碍，改进团队工作。 原则6 持续改进持续改进是一个组织永恒的目标。实施本原则要开展的活动： 将持续地对产品、过程和体系进行改进作为组织每一名员工的目标。 应用有关改进的理论进行渐进式的改进和突破性的改进。 周期性地按照“卓越”的准则进行评价，以识别具有改进的潜力的区域。 持续地改进过程的效率和有效性。 鼓励预防性的活动。 向组织的每一位员工提供有关持续改进的方法和工具方面教育和培训，如： PDCA循环 解决问题的方法 过程重组 过程创新 制订措施和目标，以指导和跟踪改进活动。 对任何改进给予承认。实施本原则带来的效应：
15、对于方针和战略的制订 通过对战略和商务策划的持续改进，制订并实现更具竞争力的商务 计划。 对于目标的设定 设定实际的和具有挑战性的改进目标，并提供资源加以实现。 对于运作管理 对过程的持续改进涉及组织的员工的参与。 对于人力资源管理 向组织的全体员工提供工具、机会和激励，以改进产品、过程和体系。 原则7 以事实为决策依据有效的决策是建立在对数据和信息进行合乎逻辑和直观的分析基础上。实施本原则要开展的活动： 对相关的目标值进行测量，收集数据和信息。 确保数据和信息具有足够的精确度、可靠性和可获取性。 使用有效的方法分析数据和信息。 理解适宜的统计技术的价值。 根据逻辑分析的结果以及经验和直觉进行决策并采取行动。实施本原则带来的效应： 对于方针和战略的制订 根据数据和信息设定的战略方针更加实际、更可能实现。 对于目标的设定 利用可比较的数据和信息，可制订出实际的、具有挑战性的目标。 对于运作管理 由过程和体系的业绩所得出的数据和信息可导致改进和防止问题的再发生。 对于人力资源管理 对从员工监督、建议等来源的数据和信息进行分析，可指导人力资源 方针的制订。 原则8 互利的供方关系组织和供方之间保持互利关系，可增进两个组织创造价值的能力。实
