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1、AA大型化工企业质量安全健康环境（QHSE）管理手册二O一六年五月一日导则1 目的为了规范QHSE管理体系所属各单位工作手册（以下简称工作手册）的编制，增强其适用性和可操作性，提高体系文件的执行力，制定本导则。2 范围适用于公司所属各单位工作手册的编制。3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 负责制定工作手册编制导则和格式，并对所属单位组织编写情况的监督。4.1.2 负责指导各输油气单位工作手册的编制。4.2 所属各单位4.2.1 QHSE体系管理部门负责组织工作手册的编制、管理和控制；4.2.2 所属单位安全总监负责审核，行政第一负责人负责审批。5 管理内容5.1 编制的指
2、导思想5.1.1 编制工作手册的目的是为了促进公司QHSE管理体系在所属单位的有效运行，提高体系文件的执行力。5.1.2 工作手册是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。5.1.3 要依据公司管理体系文件，结合本单位实际情况进行编制，并执行体系文件管理程序和体系文件编制指南。5.1.4 工作手册是公司管理体系文件的组成部分，纳入公司体系文件应用管理平台系统，按公司作业文件管理。5.2 工作手册的编制5.2.1 所属各单位QHSE体系主管部门负责组织编制本单位工作手册，拟定的编写组人员应经本单位分管副经理审定。5.2.2 工作手册编写内容包
3、括单位概况，机构与职责的介绍，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件的说明，单位领导和部门管理岗位的工作指引，检查与考核和附件六个部分。5.2.3 输油气分公司工作手册编制要求5.2.3.1单位概况单位概况包括内容应包括：单位简介和主要工艺和设备介绍两部分内容。a) “简介”内容应包括：1) 隶属关系;2) 分公司机关所在地;3) 始建投产日期;4) 所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径,站场与阀室;不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场5) 其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等。（附管辖范围管道系统示意图）b) “工艺和设备”内容应包括:1) 输送
4、工艺。2) 各类站场的主要功能和储运设备情况等。5.2.3.2 分公司机构与职责“分公司机构与职责”部分应编制以下内容：a) 分公司组织机构图;b) 分公司各部门/单位职责和HSE责任；各部门/单位的职责见输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定；各部门/单位的HSE责任见安全生产（HSE）责任制，各单位在以上条款的基础上，可作必要的细化。a)管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表b)分公司机关各岗位职责分公司机关各部门的岗位设置见输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定。各岗位的职责，根据人事处统一编制的两级机关管理人员岗位规范中的“职责”，和实际岗位的配置和分工综合描述。基层站、队各岗
5、位的职责在各自的岗位作业指导书中描述。5.2.3.3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b) 分公司特需管理文件的说明应列表并说明编制的理由。c) 分公司负责管理的体系文件框架与目录分公司负责管理的体系文件包括工作手册、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。1) 应建立本单位编写的各类体系文件的框图：分公司负责编写的体系文件框图；2) 应建立分公司站/队岗位作业指导书目录；3) 应建立分公司应急预案目录,包括：分公司级
6、应急预案目录和分公司站/队级应急预案目录。5.2.3.4 工作指引编制形成本单位机关各部门/岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。a) 编制的原则:1) 以部门（科、室）为单位，用Excel格式编制“工作指引表”；形成分公司机关工作指引表簿。2) “岗位分工说明”：根据本部门实际配置的岗位填写分管的各项业务；岗位名称若定义明确或分管专业单一，可用专业名称。定义不明确或一岗多职的可用“岗位1”、“岗位2”表示；一个岗位多定员的要注明人数，细分职责的可排序分别明确分工。3) 工作指引表中“主要工作内容”，不是职责条款的复制，而是根据本部门/岗
7、位的职责和公司体系文件相关的要求，制定的执行某项规定所要实施的具体工作；必要时为界定各岗位的职责可将工作内容细化。4) 部门之间有关联的工作内容，应在各部门工作指引表中分别列出，但要界定责任部门和相关部门，可在工作内容的描述上体现。5) 主要工作内容应覆盖公司体系文件的相关规定。b) “工作指引表”编写内容及要求1) “类别”：按管理子要素划分。根据公司管理手册中的管理要素/子要素，及分公司各部门体系管理责任分配（相关）表，查取相应责任子要素项。2) “主要工作内容”：本着精细化管理要求按上述编制原则写下主要工作内容（即应做的事项）；在批注中注明依据性管理文件名称、编号及需要强调的要求。3)
8、“形成的记录”：在公司体系文件的记录模板中查取。4) “频次”：分“每年”、“每半年”、“每季”、“每月”、“每旬”、“每周”、“每天”、“适时”等；5) “时间”：必要时对周期中的实施时段进行标注，尤其是较长周期的，否则可不标注。6) “责任”：按实际管理岗位配置（不以管辖业务项）分列，并与表中“岗位分工说明”所列的岗位名称一致，旨在将工作内容落实到岗位（人头）。标记“-负责（组织）”或“-参与”。7) “备注”：阐明与相关科室或上级主管部门的关系，如“*科汇总”、“*科牵头”或“上报*”等。5.2.3.5 检查与考核各单位为自查和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指
9、导下，制定并实施的具体检查、考核办法，编制的现场检查（考核）表。5.2.3.6 附件各单位工作手册应编制以下附件：a) 分公司特需管理文件目录;b) 分公司级应急预案目录;c) 分公司作业指导书目录；d) 分公司适用的法律、法规，标准、规范清单;e) 分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）;f) 分公司检查（考核）表。5.2.4 项目经理部工作手册编制要求5.2.4.1 项目经理部概况“项目经理部概况”应包括以下内容：a) 简介:隶属关系；项目经理部成立时间；机关所在地和现场项目经理部所在地；人员数量和构成。b) 已建和在建工程概况:已建工程名称、简介、建设简历；在建工程名称、简介、开始建
10、设时间和计划完工时间。5.2.4.2 项目经理部机构与职责“项目经理部机构与职责”部分应包括以下内容:a) 项目经理部组织机构图;b) 项目经理部各部门/单位职责和HSE责任;c) 管理体系要素与项目经理部各部门/单位责任相关表。编制要求:1) 删去部分与项目经理部不（或无直接）相关的子要素；2) 对与工程建设项目管理密切相关的子要素涂以蓝色标记，以便在编制“工作指引”时独立成表并做必要的管理内容分解；3) 保留其它相关的通用子要素；4) 主要责任标注为“”，一般责任标注为“”e) 项目经理部各岗位职责项目经理部岗位职责设置根据公司有关规定和实际岗位的配置和分工综合描述。5.2.4.3 管理体
11、系文件适用性和负责编写的文件说明a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。b) 项目经理部特需的管理文件列表并说明编制的理由。c) 项目经理部负责管理的体系文件框架与目录。1) 项目经理部负责管理的体系文件包括工作手册（工程项目质量作业指导书、工程项目HSE作业指导书作为附件），项目经理部级应急预案，*项目实施计划（按各工程项目分别编制，并独立形成*项目质量作业计划书、*项目HSE作业计划书），*项目综合应急预案（按各工程项目分别编制）。2) 各工程项目监理和施工单位根据公司建设项目工程承包商施
12、工作业文件管理规定编制的施工组织设计、工序作业计划书、质量作业计划书、HSE作业计划书和应急预案，由各项目部备案并纳入监督管理的范畴。3) 应建立：“工程项目实施计划、质量及HSE作业计划书目录”和 项目经理部应急预案目录，包括：“项目经理部级应急预案目录”和“工程项目应急预案目录”。5.2.4.4 工作指引a) 编制形成项目经理部领导、各部门岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。b) 项目经理部工作指引分为通用管理工作指引及项目管理工作指引。c) 编制原则及内容编制要求同“5.2.3.4工作指引”。5.2.4.5 检查与考核各单位为自查
13、和审核本单位体系的执行力和运行的有效性，在公司相关管理文件的指导下，制定并实施的具体检查、考核办法，编制的现场检查（考核）表。5.2.4.6 附件各项目经理部工作手册应编制以下附件：a) 工程项目质量作业指导书;b) 工程项目HSE作业指导书；c) 项目经理部适用的主要法律、法规，标准、规范清单（主要是管理类的，技术类的可不列出）；d) 项目经理部特需管理文件目录；e) 项目经理部级应急预案；f) 项目经理部检查（考核）表；g) 项目经理部工作管理目标（含QHSE目标）指标及其分解（年度）。5.2.5 工作手册编号完成审批的工作手册由各单位体系主管部门按照体系文件编写指南相关规定赋予编号。5.
14、3 工作手册的审核、批准、发布和变更5.3.1 各单位安全总监负责组织相关人员对工作手册的审核；5.3.2 各单位行政第一负责人负责审批；5.3.3 各单位体系主管部门负责工作手册的发布和文件上载工作。5.3.4 变更5.3.4.1 各单位体系主管部门负责每年对工作手册进行评估，提出改进的需求；5.3.4.2 变更附件中“QHSE管理目标指标及其分解（年度）表”；5.3.4.3 执行体系文件管理程序关于变更管理的要求。6 流程暂无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.1.1 体系文件管理程序7.1.2 体系文件编写指南7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件8 记录无附录附录 A Q
15、HSE管理体系输油气分公司工作手册模板附录 B QHSE管理体系项目经理部工作手册模板附录 A QHSE管理体系输油气分公司工作手册模板质量健康安全环境管理体系*分公司工作手册发布版本：0/A文件编号：编写单位：审核人：批准人：注：此为工作手册扉页20aa发布 20aa实施目 录前言1 *分公司概况1.1 简介1.2 主要工艺和设备2 机构与职责2.1 分公司组织机构2.2 分公司各部门/单位职责和HSE责任2.3 体系管理要素的责任分配2.4 岗位职责3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明3.1 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明3.2 分公司特需管理文件的说明3.3 分公司负责编
16、写的体系文件说明4 工作指引5 检查与考核（二级目录由各单位自定，以下仅供参考）5.1 指导思想5.2 考核分类5.3 考核指标、权重及计分方法5.4 考核程序5.5 考核结果处理5.6 附则6 附件6.1 *分公司特需管理文件目录6.2 *分公司级应急预案目录6.3 *分公司作业指导书目录6.4 *分公司适用的法律法规，标准规范清单6.5 *分公司QHSE管理目标指标及其分解（年度）6.6 *分公司检查考核表前 言为促进公司质量、健康、安全与环境管理体系在输油气分公司的有效运行，提高体系文件的执行力，编制质量健康安全与环境管理体系*分公司工作手册（以下简称工作手册）。工作手册简单介绍*分公司概况、机构设置与职责，对公司管理体系文件的适用性和本
