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1、乳制品生产加工企业必备条件现场核查表企业名称： 申证单元： 产品名称： 核查日期: 年 月 日使用说明1本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。 2本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程 质量管理、产品质量检验 6 个部分，共 42 个核查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、 “一般不合格”或“严重不合格” 。 3在 42 个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.1）、 设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备 （6.1）等 8 项为重点项目,在表中
2、加“*”表示。 4核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查工作 结束后，核查组应当填写食品生产加工企业必备条件现场核查报告，核查结论分为： “合格（A 级）”、“合格（B 级）”、“合格（C 级）”或者“不合格”。确定核查结论 应当依据以下原则：核查结论 严重 不合格项 一般 不合格项 其中：重点项 目一般不合格 项 备注 合格（A 级） 0 2 0 三项均满足方可判定 4 2 三项均满足方可判定 5 1 三项均满足方可判定 合格（B 级） 0 6 0 三项均满足方可判定 合格（C 级） 0 8 4 三项均满足方可判定 不合格 1 8 4 有一项满足即可判定 注：
3、确定合格等级时，按照 A 级B 级C 级的顺序进行判定。 5核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到食品生产加工企业不合格项改进表 中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。同时将不合格项的分布情况填写到食品生 产加工企业必备条件现场核查报告中。一、质量管理职责 序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 乳品质量安全监督管理条例及相关 文件要求 1企业领导中至 少有一人全面负 责企业的质量工 作。 企业规定了某领导负责企 业的质量工作，该领导履 行了其职责，合格；该领 导履行其职责不太好，一 般不合格 ；企业未规定某 领导负责企业的质量工作 或该领导未履行其职责 ， 严重不合
4、格。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格（1） 企业领导中至少有一人参加了省、市局 及有关部门的乳品质量安全监督管理 条例（以下简称“条例”）宣贯。企 业领导有人参加条例宣贯，合格； 企业领导未参加条例宣贯，但清楚 条例规定，一般不合格；企业领导无人 参加条例宣贯，且不清楚条例规定， 严重不合格。 1 1 组织领导 2企业应设置相 应的质量管理机 构或人员，负责 质量管理体系的 建立、实施和保 持工作。 企业有机构或专（兼）职 人员负责质量管理工作， 工作开展的较好，合格； 工作开展的一般，一般不 合格；企业无人员负责企 业的质量管理工作，严重 不合格。 查阅文件 查阅
5、记录 合格 一般不合格 严重不合格（2） 组织员工对条例进行了宣贯，记录 齐全，合格；企业组织员工对条例 进行了宣贯，记录不齐全，一般不合格； 企业未组织员工对条例进行宣贯， 不合格。1 2 质量目标 企业应制定明确 的质量目标，并 贯彻实施。 有明确的质量目标并贯彻 落实很好，合格；有明确 的质量目标但贯彻落实不 太好，一般不合格；无明 确的质量目标或有质量目 标未贯彻落实，严重不合 格。 查阅文件 查阅记录 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格（3） 建立质量管理制度，采取质量安全管理 措施，对乳制品生产实施从原料进厂到 成品出厂的全过程质量控制，保证产品 质量安全。（条例 ） 序 号
6、内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 乳品质量安全监督管理条例及相关 文件要求 1 3 管理职责 1企业应制定规 定各有关部门质 量职责、权限的 管理制度。 制定了规定各关部门质量 职责、权限的管理制度， 而且规定的很合理，合格； 规定的不太合理，一般不 合格；没制定部门质量管 理制度或制定了部门质量 管理制度但规定的不合理， 严重不合格。 查阅文件 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格（4）二、 企业场所要求 序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 2 1 厂区要求 1企业厂区周围应 无有害气体、烟尘、 粉尘、放射性物质及 其他扩散性污染源。 各种污染源对
7、企业厂区 无污染，合格；略有污 染，一般不合格；污染 较重，严重不合格。 现场观察 查阅资料 合格 一般不合格 严重不合格 （6） 新建乳制品加工项目须严格执行国家及 行业相关标准，并与周围已有乳制品加 工企业距离南方地区在 60公里以上。 符合国家奶业产业政策。 乳制品工业产 业政策 2企业应当制定 不合格管理办法， 对企业出现的各 种不合格及时进 行纠正或采取纠 正措施。 制定了不合格管理办法， 对各种不合格及时进行了 纠正或采取了纠正措施， 合格；在不合格项纠正或 纠正措施中存在着不足， 一般不合格；未制定不合 格管理办法或在不合格项 纠正或纠正措施中存在着 严重不足，严重不合格。 查阅
8、文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格（5） 对不合格产品实施召回、封存并及时进 行无害化销毁处理。（国办发（2008） 122号）序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 2企业厂区应当清 洁、平整、无积水； 厂区的道路应用水泥、 沥青或砖石等硬质材 料铺成。 厂区清洁、平整、无积 水，道路用硬质材料铺 成，合格；厂区不太清 洁、平整，一般不合格； 厂区不清洁或有积水或 无硬质道路，严重不合 格。 现场观察 合格 一般不合格 严重不合格（7） 3企业生活区、生 产区应当相互隔离； 生产区内不得饲养家 禽、家畜；坑式厕所 应距生产区25米以 外。 生活区、生产区隔离较
9、远，合格；生活区、生 产区隔离较近，一般不 合格；生活区、生产区 无隔离或生产区内饲养 家禽、家畜或坑式厕所 距生产区25米以内， 严重不合格。 现场观察 实地测量 合格 一般不合格 严重不合格（8）序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 4厂区内垃圾应密 闭式存放，并远离生 产区，排污沟渠也应 为密闭式，厂区内不 得散发出异味, 不得 有各种杂物堆放。 厂区内垃圾、排污沟渠 为密闭式，无异味，无 各种杂物堆放，合格； 略有不足，一般不合格； 达不到要求，严重不合 格。 现场察看 合格 一般不合格 严重不合格（9） 2 2 车间要求 * 1生产车间或生 产场地应当清洁卫生；
10、 应有防蝇、防鼠、防 虫等措施和洗手、更 衣等设施；生产过程 中使用的或产生的各 种有害物质应当合理 置放与处置。 企业达到规定要求，合 格；略微欠缺，一般不 合格；达不到规定要求， 严重不合格. 现场观察 现场检查 合格 一般不合格 严重不合格*（10） 更衣室及洗手消毒室应与加工车间相连 接，并设置在员工进入加工车间的入口 处。洗手消毒室内应设足够数目的洗手 及干手设备，并应设置鞋靴消毒池或同 等功能的清洁鞋底设施或其他有效的保 洁措施(设置鞋靴消毒池时，若使用氯化 物消毒剂，其余氯浓度应保持在 200mg/kg 以上)，需保持干燥的清洁作业 场所应设置换鞋设施。 乳制品企业良好 生产规范
11、序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 2生产车间的高度 应符合有关要求；车 间地面应用无毒、防 滑的硬质材料铺设， 无裂缝，排水状况良 好；墙壁一般应当使 用浅色无毒材料覆涂； 房顶应无灰尘；位于 洗手、更衣设施外的 厠所应为水冲式。 企业达到规定要求，合 格；位于洗手、更衣设 施外的厠所为水冲式. 其它略微欠缺，一般不 合格；达不到规定要求， 严重不合格。 现场察看 合格 一般不合格 严重不合格（11） 3.生产车间的温度、 湿度、空气洁净度应 满足不同食品的生产 加工要求。 生产车间的温度、湿度、 空气洁净度能满足食品 生产加工要求，合格； 略有误差，一般不合格； 满
12、足不了食品生产加工 要求，严重不合格。 现场察看 实际测量 合格 一般不合格 严重不合格（12） 乳制品生产车间应当保持空气的清洁， 防止污染食品。按GB/T18204.1中的自 然沉降法测定，各生产作业区空气中的 菌落总数应控制在：清洁作业区30每 平皿菌落数/(cfu/皿)准清洁作业区50 每平皿菌落数/(cfu/皿) 乳制品企业 良好生产规范。检查验证报告。序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 * 4企业的生产工 艺布局应当合理，各 工序应减少迂回往返, 避免交叉污染。 生产工艺布局合理，各 工序前后衔接,无交叉 污染，合格；生产工艺 布局不太合理,有交叉， 一般不
13、合格；生产工艺 相互交叉污染，严重不 合格。 查看文件 现场观察 合格 一般不合格 严重不合格*（13） 5生产车间内光线 充足，照度应满足生 产加工要求。工作台、 敞开式生产线及裸露 食品与原料上方的照 明设备应有防护装置。 生产车间内光线充足， 工作台、敞开式生产线 及裸露食品与原料上方 的照明设备有防护装置， 合格；略有不足，一般 不合格；严重不足，严 重不合格。 现场查看 实际测量 合格 一般不合格 严重不合格（14） 序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录1企业的库房 应当整洁，地面 平滑无裂缝，有 良好的防潮、防 火、防鼠、防虫、 防尘等设施。库 房内的温度、湿
14、 度应符合原辅材 料、成品及其他 物品的存放要求 企业的库房符合规定，合 格；略有不足，一般不合 格；严重不足，严重不合 格。 现场查看 实地测量 合格 一般不合格 严重不合格（15） 2 3 库房要求 2库房内存放 的物品应保存良 好，一般应离地、 离墙存放，并按 先进先出的原则 出入库。原辅材 料、成品（半成 品）及包装材料 库房内不得存放 有毒、有害及易 燃、易爆等物品。 库房内存放的物品保存良 好，合格；保存一般，一 般不合格；保存不好或原 辅材料、成品（半成品） 及包装材料库房内存放有 毒、有害及易燃、易爆等 物品 ，严重不合格。 现场查看 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格（1
15、6）三、生产资源提供 序 号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 3 1 生产设备 * 1企业必须 具有审查细则中 规定的必备的生 产设备，企业生 产设备的性能和 精度应能满足食 品生产加工的要 求。 具备审查细则中规定的必 备的生产设备，设备的性 能和精度能满足食品生产 加工的要求，合格；具备 必备的生产设备，但个别 设备需要完善，一般不合 格；不具备审查细则中规 定的必备的生产设备或具 备的生产设备的性能和精 度不能满足食品生产加工 的要求，严重不合格。 查阅台帐 现场查看 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格*（17 ）2直接接触食 品及原料的设备、 工具和容器，必 须用无毒、无害、 无异味的材料制 成，与食品的接 触面应边角圆滑、 无焊疤和裂缝。 完全符合规定，合格；直 接接触食品及原料的设备、 工具和容器的材料符合规 定，但与食品的接触面偶 有微小焊疤、裂缝等情况， 一般不合格；不符合规定， 严重不合格。 现场查验 查阅材料 合格 一般不合格 严重不合格（18） 用于输送、装载或储存原料、半成品、 成品的设备、容器及用具，其操作、使 用与维护，应避免对加工或储存中的食 品造成污染
