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1、恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告1张家港市恒盛药用化学有限公司关于成立贸易公司可行性分析报告（兽药原料、辅料、饲料添加剂）恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告2目录1.背景分析及成立公司的要件2.营销的渠道模式3.拟经营产品的品种结构4.企业组织架构5.资源需求预测6.岗位职责7.（附件）江苏省兽药 GSP 文件恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告3一 背景分析及成立公司的要件1. 市场容量及规模据中监所网站报道，到2010年11月末，通过 GMP 验收的兽药生产企业已达1606家，均通过了兽药 GMP 认证，产品涉及29个剂型，近2000 个品种。从业约12万人。兽药行业年销售额超过300亿元，每年
2、兽药生产产值均以10%-15%的速度增长。其中，产值超1亿元以上的企业有45家。据统计，截止2010年底，全国共批准设立1606家兽药生产企业，其中兽用生物制品企业（简称生药企业）74家，兽用化学药品企业（简称化药企业）1525家，兽用生物制品兼化学药品企业（简称生药兼化药企业）7家。2. 行业政策及环境1、基本形成了以兽药管理条例为中心的兽药管理法规体系：兽药注册管理办法 、 新兽药研制办法 、农业部442号公告 编者注：根据兽药管理条例和兽药注册办法的规定，农业部制定了兽用生物制品注册分类及注册资料要求 、 化学药品注册分类及注册资料要求 、 中兽药、天然药物分类及注册资料要求 、 兽医诊
3、断制品注册分类及注册资料要求 、 兽用消毒剂分类及注册资料要求 、 兽药变更注册事项及申报资料要求和进口兽药再注册申报资料项目 ，并自2005年1月1日起施行。 等。2、兽药监督体系基本形成:兽药行政管理部门；兽药检验体系；兽药卫生执法体系。3、兽药标准体系基本完善：2005版兽药典共收载了化药446个有15个剂型；中药685个，有11个剂型；生药115个。制定有农业部兽药质量标准、进口兽药质量标准，地标升国标工作进展顺利。共完成对5849个地标的审查清理工作。发布标准710，废止地方标准品种数3300。3. 申请执照的程序按江苏省兽药 GSP 验收标准申请。经营范围暂定为兽用化学药品、中药制
4、剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片） 、特殊药品（兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品） ，以及兽用生物制品等。恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告4二 营销的渠道模式目前各公司采用的渠道模式主要为以下几种：一、 （原料）生产企业经销商 生产企业（原料）生产企业生产企业二、 （成品）生产企业经销商二级经销商终端养殖场（成品）生产企业经销商终端养殖场（成品）生产企业终端养殖场以上两种渠道模式中，分别为原料和成品两个上下游产业链的主要营销模式。在原料销售模式，由于供需双方具有一定的企业基础，获知产品信息的能力很强， 。所以，经营环节比较少，直接控制力较强
5、。同时由于 80%以上的货源都为厂家或渠道商以帐期的方式（一月帐期）铺货，故每月动用的现金很少，几乎玩的是“空手道 ”。由于目前很多小厂家进货量少，价格高，尤其是冷门品种，需要经销商发挥集散的市场作用。所以，经销商在相对时间里的存在，是有市场客观基础的。成品药限于目前等等原因，环节复杂呈多元复合状态。恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告5三 拟经营产品的品种结构经调查得出，目前主要兽药原料，辅料，饲料添加剂的市场份额如下： 喹诺酮类（沙星类）：约占 40%，广谱抗菌，利润低，跑量大。 抗生素：广谱抗菌，约占 25%，利润低，跑量大。 磺胺类：广谱抗菌，约占 15%，利润低，跑量大。 解热镇痛：约占
6、 10%,量小，利润略高。 其他类：约占 10%,量极小，利润高。 中药及中药提取物：约占 10%,量小，利润略高。 饲料添加剂：跑量产品，利润微薄。 制剂成品药：主要代理国外进口产品，利润高。 生物制品：主要代理国外进口疫苗，利润高。从这些数据分析来看，目前兽药产业中，仍然以化药为主。其中喹诺酮类（沙星类）所占比重尤其最大。恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告6四 企业组织架构公司的组织价构设想如下（整个框价结构基于上面的企业规模及逐步发展的需要等多方面的考虑）：企业的人员岗位职责及分工见运作模式。注：红色为初期人员配置黑色为第二期人员配置蓝色为公司组织框架董事长 总经理物流部财务部营销部行政部
7、售后部营销总监若干地市经理若干制剂经理若干市场代表财务经理出纳会计物流经理库管员配送员行政经理人事管理员综合管理员售后不良品处理员恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告7五 资源需求预测1 人力资源配置基于图表九的企业组织架构，进行人员配置，也分为两期配置： 第一期董事长：出资方总经理：1 人营销总监：1 人地市经理：35 人财务经理兼会计兼出纳：1 人库管员兼配送员：1 人售后不良品处理员：1 人综合管理员兼人事管理：1 人安保：1 人清洁工：1 人以上除董事长、总经理指定人选外其他均从市场招聘。 第二期（即需另加人员）物流部经理：1 人配送员（与库管分开）：1 人地市经理：每地市 1 人行政经理
8、：1 人人事管理员（与综合管理分开）：1 人出纳：1 人会计：1 人2 办公配置场地要求：租赁写字楼，至少有： 1 大间：综合办公区域及会议室，隔断，面积 3050 平米； 2 小间：一间总经理办公室 10 平米， 、一间仓库面积待定。办公设备：主要办公设备 普通办公桌椅：6 套 老板办公桌椅：2 套 会议桌椅：1 套（能容纳 10 人左右） 白板用具：1 套 台式电脑：5 台（含服务器及配套上网器材） 打印机：2 台（含打印耗材，财务与综合管理各一台） 饮水机：2 台恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告8 文件柜：10 台 电话机：4 部 传真机：1 台 复印机（租赁）：1 台 沙发与茶几：2
9、套 挂衣架：2 个 阅报架：2 个 配送汽车（面包车）：5 万 其他常用办公用品：若干3 资金需求预测前期办公配置投入，计 150 万元，清单如下： 公司注册费用：100 万元 场地租赁费用（含复印机租赁）：20 万/年 购置办公用品费用：20 万 装修（如隔断、窗帘、布置线路等）：10 万营运费用预测：计 450 万元，清单如下： 常规代理周转资金投入：200 万 水电费用及办公耗材：约 25 万/年 汽车运输及邮寄费用：约 25 万/年 人员差旅费及招待费：50 万/年 人员工资：约 50 万/年（使用毛利润） 工商税务：约 50 万/年（使用毛利润） 其他紧急备用资金：50 万元（用于卖
10、场铺货、进场费用或前半年人员工资等）总计：600 万元恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告9六 岗位职责1 关键人员岗位职责（根据第一阶段人员配置而设，后期再优化）总经理： 企业方针、政策、制度制定、决策 投资、选型决策 企业各部门团队组建与管理、核心管理层任免 对企业的经营业绩与利润负责 市场开拓规划决策 费用控制决策 年度、季度、月度经营规划营销总监： 营销团队组建、管理、考核和任免 业务流程制定和优化 市场渠道规划和拓展 厂家和下级渠道业务公关 营销人员培训 选型和分销策划 进销存控制 月度经营计划制定与分解 价格控制 应收帐款回收控制 促销策划 合同审核业务经理及业务代表： 区域市场渠道拓
11、展 区域经销商、零售商选择与管理 产品分销与帐款回收 进销存报表及市场动态信息反馈 业务及促销人员管理 与厂家配合进行渠道与终端管理 企业业务流程优化和细化 区域市场价格控制财务经理兼会计兼出纳： 财务制度制定与执行 投资经营决策分析 财务预算控制 经营报表分析、投入产出比分析 各类费用审核 各类出入财务票据开具、与帐务管理恒盛药化拟成立贸易公司可行性报告10 现金管理库管员兼配送员： 仓库帐、卡、物管理（包括正品与不良品） 各类促销物资、礼品管理 货物检验 货物邮寄及配送 库存控制与报表反馈 配送费用控制售后不良品处理员： 售后各项规章制度制定与执行 不良品收集协调 协调顾客的使用和技术指导综合管理员兼人事管理： 各种办公制度制定与执行 人事招聘、任免审核 各部门人员管理 接待 办公用品管理 人员工资审核 各部门文件审批进度跟踪及宣贯 协调对外各种关系 保安与清洁工的管理2 业务操作流程产品选型 营销总监建议，总经理决策进货 营销总监、财务经理建议，总经理决策分销与回款 营销总监分解、市场经理分销、物流配送终端消化 市场经理协同厂家市场人员策划、执行再进货 总经理与营销总监决策利润分析 财务经理分析市场拓展规划总经理、营销总监决策渠道开拓与管理营销总监分解、市场经理执行企业经营规划董事长、总经理决策不良品处理不良品处理员处理
