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1、光泰流程 流程手册 流程编号：主题 生效日期 版本号 最新修改日期采购流程 V1.0 核准者：保密 Page 1 of 6采购流程1. 范 围本 流 程 适 用 于 光 泰 所 有 生 产 原 材 料 、 辅 助 材 料 、 包 装 材 料 以 及 办 公 劳 保 用 品 、设 备 工 具 等 采 购 工 作 的 控 制 。2. 控 制 目 标 指 标 控 制 目 标 ： 规 范 采 购 申 请 、 评 审 、 订 单 变 更 及 采 购 入 库 过 程 。 关 键 指 标 ：来 料 检 验 批 次 合 格 率 95%（ 抽 检 合 格 批 数 /来 料 抽 检 总 批 数 ）采 购 计 划
2、的 完 成 率 95% （ 采 购 计 划 实 际 完 成 数 /采 购 计 划 总 数 ）材 料 准 时 交 付 率 95%（ 材 料 准 时 交 付 批 次 /材 料 订 购 批 次 ）库 存 周 转 率 80%（ 当 月 库 存 物 料 领 用 资 金 /当 月 库 存 总 物 料 资 金 ） 流 程 周 期 ： 见 第 7 点 流 程 涉 及 的 记 录 。3. 主 要 涉 及 部 门 /岗 位3.1 各 分 厂 /生 产 计 划 科 /采 购 部3.2 销 售 部 /仓 库3.3 财 务 部4. 主 要 控 制 点 （ 避 免 的 失 误 和 异 常 处 理 ）4.1 采 购 员 应
3、 对 采 购 申 请 单 同 类 物 料 进 行 合 并 和 汇 总 ， 做 好 需 求 计 划 ， 尽可 能 大 批 量 采 购 ；4.2 选 取 合 适 的 供 应 商 ；4.3 检 验 合 格 后 的 物 料 方 可 办 理 入 库 ；5. 业 务 流 程 /流 程 说 明采购流程 流程编号：保密 Page 2 of 6开始2.请购单调度3.询价比价供方价格调整结束采购部采购员采购部采购员5.采购订单评审采购部采购经理生产计划科计划员4.编制采购订单6.采购实施、催货11.收货入库采购部采购员1.编制采购申请单8.采购订单变更评审7.采购订单变更9.采购订单关闭12.采购付款登记采购部采
4、购员采购部采购经理 订单变更10.采购收货（退货）通知单YN检验控制流程仓库仓管员质管部检验员付款流程产品开发流程 供应商开发与管理流程采购招标流程采购流程 流程编号：保密 Page 3 of 6步 骤 说 明 输 出 内 容文 件 、 表 单 信 息 化系 统 接 口1. 编制采购申请单1各分厂根据主生产计划、物料需求计划、订单 BOM 单、定额损耗率，运行MRP，自动根据订单需求和当前库存情况生成采购申请单，经各分厂负责人审批通过后，转给采购部/采购员。2在新产品研发需要采购时，项目组/组长开出采购申请单传递到采购部。3非生产计划性采购，由各部门填写采购申请单，经部门经理审批后（各部门经理
5、和总经理需设定相应的采购权限），提交给采购部。采购申请单 2. 请购单调度1采购部根据审批通过的采购申请单上的物料明细，根据材料类别，确定供应商、采购员。2支持定点采购或采购价格表控制，对于定点采购的不允许选择定点之外的供应商，对于受采购价格表控制的物料，不允许超过允许的采购价格范围。3. 询价比价供方价格调整1若市场无重大价格波动，直接按照约定价格与合格供应商签订采购合同或双方签署的报价单。2若需要调整价格时，采购部/采购员同时向合格供应商名录中的多个供方发放报价单，收集主要合格供应商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。3对于新产品的询价，参与询价供应商的数量不得少于 3 家；4因需要开
6、发新供应商满足采购需求时，参照供应商开发与管理流程执行；5采购部/采购员应经常关注供应链价格波动，及时掌握长期供应商的价格变动；6报价单经采购部/采购员 /采购经理初审，报总经理批准后，才可以发给供应商。4. 编制采购订单1采购部/采购员根据接收的 采购申请单进行自动分类汇总合并后，在信息系统中生成采购订单。2采购订单中必须涉及到品名、规格型号、数量、交期、结算方式、特殊要求等事项。采购订单 5. 采购订单评审1由采购部/经理对采购订单 进行审核。2采购部/经理审核通过后，通过后，提交 各分厂总经理或总经理批准。（依采构权限）3评审过程中特别注意对订单的型号、数量、交期、订单的分配、供应商的选
7、择、价格、付款条件及特殊要求进行审核。采购订单 采购流程 流程编号：保密 Page 4 of 6步 骤 说 明 输 出 内 容文 件 、 表 单 信 息 化系 统 接 口6. 采购实施、催货1具体担负采购任务的采购部/采购员负责对已批准的采购订单进行跟踪，按订单确认交货时间、地点、数量，保证订单的履行。2对采购物资的进度应该经常查询信息系统采购催货功能，对近期到货的物料需要电话确认，对于过期未到货的物料及时和各供应商沟通解决，并统计在供应商评审记录上。采购部/采购员每月整理一次。7. 采购订单变更在采购过程中对需求的变更，需要调整采购的产品、数量、金额、价格、日期等信息。1由于客户的要求发生变
8、化、造成采购订单的变化，销售部/业务员立即通知 各分厂/ 生产计划员。工艺 BOM 表发生变更，造成采购订单的变化，技术中心/工程师立即通知 各分厂/ 生产计划员2采购部/采购员对相应的订购记录做出修改，并以订单确定或更改通知单及时通知供应商。 3非生产计划性采购，由各部门提出变更信息，提交给采购部，由采购部/采购员 对相应的订购记录做出修改。订单确定或更改通知单 8. 采购订单变更评审1变更后形成新的订单确定或更改通知单。2采购部/采购员把变更单提交 采购部/ 经理评审，采购经理评审后提交总经理批准。订单确定或更改通知单9. 采购订单关闭1执行中的采购订单已经全部或部分收货或因为其他某种原因
9、需要提前终止，应该进行采购订单关闭。2采购部/经理对采购订单进行关闭，并将关闭信息反馈给各分厂/生产计划员 。10.采购收货（退货）通知单1供应商根据采购订单要求将采购材料送至公司，送采购部/采购员收货。2采购部/采购员根据采购订单 生成材料送检通知单通知各分厂质管部进行进料检验；3采购部/采购员根据材料检验结果自动生成采购收货通知单，通知仓管员进行收货；4仓库/仓管员根据采购收货通知单 核对供应商提供的送货单，无误后再对实数进行点收。5原材料检验按照检验控制流程执行。6对于已经入库后的原材料需要退给供应商的采购部/采购员开采购退货通知单 ，流程参照收货通知单。采购收货通知单 11.收货入库1
10、仓库/仓管员将检验合格的物料移至各物料存放区，根据验收单的实收数量，在信息系统中录入收货入库，填写好库存卡（物料收货入库退货单 采购流程 流程编号：保密 Page 5 of 6步 骤 说 明 输 出 内 容文 件 、 表 单 信 息 化系 统 接 口进出卡），编制库存报表。2不良品办理退货手续，与收货入库一致，入库数量为负数。12.采购付款登记1采购部/采购员根据采购订单的付款方式，在信息系统中录入采购付款登记，报财务部并跟踪付款情况。2财务部按照付款流程流程进行付款。采购付款登记 6. 流 程 涉 及 的 文 件7. 流 程 涉 及 的 记 录文件编号 文件名称 备注产品开发流程供应商管理流
11、程 供应商选择、评价、复评检验控制流程 进货检验合格后入库付款流程采购流程 流程编号：保密 Page 6 of 6记录编号 记录名称 编制部门/岗位 输出形式 转交部门/岗位 提交时限/频率采购申请单 信 息 系 统 流 转 及 时报价单采购合同 书 面 3 个 工 作 日采购订单 信 息 系 统打 印 单 及时供应商评审记录 电 子 一 月 一 次采购催货单 信 息 系 统流 转 及 时变更通知单 书 面 1 个 工 作 日订单确定或更改通知单 书 面 1 个 工 作 日采购收货通知单 信 息 系 统 流 转 1 个 工 作 日收货入库 信 息 系 统 流 转 1 个 工 作 日付款情况表 信 息 系 统 流 转 及时
