质量管理手册基地

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1、西昌市红荞苦荞茶厂质量管理手册文件编号：GGGY/HP01402008版 次: A/0 受控状态： 发 放 号： 编 制： 审 核： 批 准： 发布时间 实施时间 西昌市红荞苦荞茶厂发布西昌市红荞苦荞茶厂质量管理手册文件编号 GGGY/目 录 版本/修改次数 A/0序号 名 称 文件编号 版次 页码1 任命书2 有机生产质量管理方针和质量目标3 有机种植组织流程图4 法人代表的责任与权限5 生产过程管理责任者的责任与权限6 有机种植农业助理的责任与权限7 公司有机产品实施计8 内部检查员的责任与权限9 田块的内部检查实施计划10 2009 年有机生产栽培种植计划11 产品实现过程控制程序12

2、种植作物种子(种苗)的规定13 种子留存记录14 土壤培肥管理规定15 有机肥制作及使用规程16 农家肥堆制记录17 病虫草害防治方法规定18 使用药物申请登记表19 使用机械、器具的管理规定20 机械、器具清洗记录21 维修保养记录西昌市红荞苦荞茶厂发布西昌市红荞食品厂质量管理手册 文件编号 GGGY/目 录 版本/修改次数 A/0序号 名 称 文件编号 版次 页码22 有机产品收获管理规程23 不合格产品处理记录24 仓库管理规定25 入库记录26 有机产品储存管理规程27 保管设施的清扫、清洗、防虫防鼠实施记录28 有机产品出库管理规定29 有机产品出库记录30 货物运输管理规定31 有

3、机产品运输记录32 货批的管理规定33 有机产品数量控制规程34 文书、记录管理规定35 客户申、投诉的处理36 附：投诉记录37 有机生产文件记录控制程序38 规程、计划的修订规程39 有机生产基地培训控制程序40 培训记录西昌市红荞食品厂质量管理手册文件编号 GGGY/质量管理手册修改记录表 版本/修改次数 A/0序号修改程序名称修改章节修改内容更改后版 次修 改 人及 日 期审 核 人及 日 期批 准 人及 日 期西昌市红荞食品厂质量管理手册 文件编号 GGGY/有机生产质量管理方针和质量目标 版本/修改次数 A/0任命书为加强公司食品安全管理体系运行的领导，特任命以下人员：有机产品办公

4、室主任兰洋，主管有机石榴生产的全面管理工作；品控部鄢建国，负责有机石榴生产的质量管理工作；巡视检查员：胡金成、冯宗勇、全满厚农技师：（外聘）总经理：何云金日 期：2011 年 11 月西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/有机生产质量管理方针和质量目标 版本/修改次数 A/0有机生产质量管理方针和质量目标一、保护自然资源， 维护生态环境；二、归还土壤养分， 实现农业可持续发展；三、提供高品质农产品，保护人类健康；四、搞活公司农业经济，提高职工收入；五、全员参与过程管理；六、持续改进，至力完美；七、严格遵循 ECOCERT 有机食品认证操作规程及认证机构的规定。西昌市红荞食品厂质量

5、管理手册文件编号 GGGY/有机种植组织 版本/修改次数 A/0有机种植组织法人代表:有机生产总负责人：种植户 1：种植户 2：种植户 3：西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/法人代表的职责和权限 版本/修改次数 A/0法人代表的责任与权限1、负责每年 1 月份召集公司各部门负责人，制定有机食品年度发展计划(种植 计划 )。2、负责设置有机食品管理机构的组成人员，并对其工作质量进行评估，提出改进意见及决定。西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/生产过程管理者的职责与权限 版本/修改次数 A/0生产过程管理责任者的责任与权限1、年度种植计划的实施、检查落实。2、土地

6、肥力的监测、改造方案的实施；自然灾害、突发异常事件的处理实施；防治病虫害、杂草控制、中耕的实施；有机地块用的农机具管理规程的执行。3、参与对内部监查人员组成的确认，以及各项工作的实施。4、收获产量的评估、收获规程、 货批管理的具体实施，运输、仓储、分装、出货等管理工作的指导实施。5、向生产过程管理责任者提交对未达规产品的处理方案。6、负责客户不满意见处理规程的具体工作，并向公司法人提出处理方案。西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/有机种植农业助理的职责与权限 版本/修改次数 A/0有机种植农业助理的责任与权限一、农业助理必须熟悉掌握有机食品认证质量管理手册和相关认证组织的认证标

7、准；二、农业助理代表公司严格按有机食品认证质量管理手册和相关认证组织的认证标准，督促种植户对有机生产、分装过程所有相关的业务负责检查监督；三、农业助理独立工作、实事求是， 对每次检查事项进行记录，对不合格业务提出改进意见并上报公司；四、农业助理必须参加公司对有机食品基地的培训；五、农业助理必须致力于保证有机食品生产、保护环境和改善人民生活而努力工作。西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/公司有机产品实施计划 版本/修改次数 A/0公司有机产品实施计划公司有机产品每一年度生产计划的制定按照公司有机产品生产管理组织集体研究决策的原则来制定，遵循以下规程：1 有机产品生产计划的制定要在

8、定期召开的会议上做出。定期会议的时间是在当年 10 月至下一年 4 月前召开 。2 参加人员包括公司法人代表、有机生产基地负责人、有机生产管理部门、内部 检查员、农业助理、有关生 产资 料提供者、有关专家及有关客户等。3 会议要对上一年有机农产品生产经营情况进行总结，根据本年度生产经营情况、下一年度客户的需求情况以及公司的自然条件、生产能力、成本、效益情况，确定公司总体各种农 作物的生产计划。4 由公司有机产品生产管理部门根据计划，制定本年度各作物的生产操作规程。5 有机生产管理部门按照年度生产计划，决定施肥方法、施肥日期、使用生产资料品种、病虫害对策等详细内容，并以书面形式通知各生产者。6

9、会议决定和本年度的生产操作规程形成书面材料上报公司有机产品监查部门，审查通过后报认证机构。7 如果需要制定和修订每季度的计划时，生产管理部门要及时召集相应的生产者会议，对栽培目标和栽培计划进行修改，将修改内容报认证机构。8 本年度生产计划由生产过程管理负责人下发并负责管理责任。本年度生产计划的保管年限为 5 年。西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/内部检查员的责任与权限 版本/修改次数 A/0内部检查员的责任与权限1、内部检查员作成的栽培记录和收获记录等相关的管理记录为判定材料，确认 生产的货批是否符合有机食品认证的规定；a、田地条件 b、田地施肥条件 c、田地播种和种苗管理

10、过程 d、田地内有害动植物的防治 e、有关运输、 筛选、调剂、清洗、储藏、分装及其他工序相关管理规定条件。2、检查生产过程或执行者在该货批上粘贴或附加的出货票据和保管书等文件中记载的生产者姓名、产品名称、品种、田地编号、收获或交货日、出货量。a、与生产过程管理记录是否相符；b、是否与非有机 产品混合，是否有明确的区分； c、该货批从收获到运输存放、分装过程中是否受到污染与混入。3、检查生产流程货批上贴付的有机必须有足够大，是否贴在明显处，使该货批的每一包装单位都标识出有机达规判定的或有机农产品在达规认定实施记录中填写达规判定数量。4、对有机标志印刷材料的使用数量损耗数量的管理。5、内部检查员要

11、将用于达规判定的各种记录保管，从达规判定实施日算起的三年，已备注册认证机关有要求时向其汇报。6、生产过程检查中发现不合格产品时与生产过程管理者讨论后作出决定。7、对注册认证机构及主管的政府部门实施检查或调查时，要随时接受提出的检查项目、检查日程。并在设施、人 员 上全面配合，提供全部的达规判定实施记录和用于达规判定的管理记录类文件。西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/田块的内部检查实施计划 版本/修改次数 A/0田块的内部检查实施计划1 公司设有机产品内部检查员一名，在每个分场内设巡回检查员(由各 农业助理 负责) 一名。内部检查员不参与有机产品的生产和销售工作，居民组内的巡回

12、检查员对公司内部检查员负责。2 巡回检查员(各农业助理)的确定要由公司有机生产管理机构集体研究确定。3 居民组巡回检查员(各农业助理)是在居民组内工作 3 年以上的工作人员，要熟悉居民组内田块情况，熟知有机农业标准要点。4 巡回检查员(各农业助理)要有良好的观察能力、能清楚地表述概念和意见。5 巡回检查员(各农业助理)要有良好的职业素质，具有发现问题、提出改进措施的能力，实事求是的记录生产实际情况。6 巡回检查员(各农业助理)每年对每个农户至少要检查两次以上。7 居民组的巡回检查员(各农业助理)在进行检查后要将观察结果如实上报给公司的内部检查员，由检查员检查落实改进措施。8 巡回检查员(各农业

13、助理)所填写有机生产内部检查记录由检查员保存 5 年以上。西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/2009 年有机生产栽培种植计划 版本/修改次数 A/02009 年有机生产栽培种植计划根据国际有机食品综合发展趋势和各客户的需求及基地自然情况对作物的要求，经公司种植会议讨论，2009 年春季计划栽种总面积石榴？亩。负责人:何云金2010 年 10 月西昌市红荞食品厂 质量管理手册 文件编号 GGGY/产品实现过程控制程序 版本/修改次数 A/0产品实现过程控制程序公司为做好有机食品工作，全面贯彻农业部关于进一步加强农产品质量安全管理工作的意见精神，全面提升农产品质量安全水平,以推行

14、“有机农产品质量追溯系统” 为关键措施，从加强有机食品石榴等的各个生产环节管理， 实现从土地到餐桌的全过程质量追溯。从而加强农业标准化建设能力，尽快把我 场建设成高效优质的有机农产品生产基地，为社会提供更多安全可靠的农产品，更好地发挥示范带动作用。(一) 加强标准化农业生产，实行六统一管理充分利用实施标准化农业的生产优势，实行“六个统一” 管理，即统一落实地号生产，统一供应良种、统一生产投入品、统一生产技术规程、统一收获加工、 统一品牌，以进一步加快标准化、产业化经营的步伐。（二）完善有机石榴等生产技术规程，编制成明白卡、技术手册在种植户中进行全面普及。使种植户掌握全面的生产技术。（三）对公司

15、的技术人员进行全面的相关内容的技术培训，在一年内要举办各类人员的培训班，使其了解并掌握有机食品等的生产技术规程和国际有机生产标准，确保我公司的质量追溯工作的顺利进行，提高我公司农产品整体品牌效应，营造我公司农产品高质量的生产环境。 三、 具体工作措施(一)1 、追溯地块的基本情况 巡回检查员对本区组的有机地块有详细地面积图，并对有机地块缓冲带要有明确标注；对有机种植户要有种植明细上报有机办备案；对有机专用库房等临时保管的地方要有明确的管理。2、作物栽培及田间管理记录. 各种作物有机栽培按有机食品等的生产技术规程进行操作。.生产中所使用的生产资料必须由有机食品生产办认可或由 ECOCERT有机食品认证中心认可后，统一购入，统一发放。公司有机食品办公室组织生产技术措施的制定和落实指导。.要求员工对农事活动记录表进行详细记录(对播种记录、土地耕作 记录、施肥记录 、病虫害防治记录 、除草记录、灌溉记录、各种重大事件记录及收获记录有详细记录)，由巡回 检查员监督 检查。年终上交内部检查员进行存档。3、运输、储存、加工、销售文件及记录.原料运输记录对种子、种苗的运输及农产品的运输对运输车辆有详细记录(