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1、湖 北 美 洋 化 肥 科 技 有 限 公 司【2014】第 00001 号 1 / 3拟定：艾常元 审核：郑刚 批准：郑海峰 2014-02-27物资采购质量管理制度一、目的通过对大宗原材料以及机电设备、配件、劳保用品、辅材等生产物资的产品进行质量监管，达到防止不良产品进厂和物资滥用，必要时可追溯的目的，降低公司运行成本，提高产品质量，增强公司竞争力。二、范围本程序适用对大宗原材料和机电设备、配件、劳保用品和辅材等生产物资及产品入库，产品检验验收。三、职责及要求3.1 业务员负责大宗原材料以及机电设备、配件、劳保用品和辅材等产品的外在质量进行验收，并对其有效性和质量进行监控。3.2 业务员对
2、其采购的物品进行产品质量全程跟踪，协助分化中心做好每批次产品的抽样检验，针对不合格产品要与客户做好沟通，及时解决所存在的问题。业务员对自己采购的物品质量动向不明者，考核 100 元/次。3.3 设备、机械、工具和维修配件，需由机电维修部周芝云或指定的工作人员对产品的外在质量、型号验收，并进行签字经确认无误后方可入库，没有签字确认禁止入库并对其责任人考核 10 元/次。3.4 电子电器、电机、电线、电缆和电动工具类的物品，需由湖 北 美 洋 化 肥 科 技 有 限 公 司【2014】第 00001 号 2 / 3拟定：艾常元 审核：郑刚 批准：郑海峰 2014-02-27电工部漆国进或指定的工作
3、人员对所购物品的外在质量、型号验收，并进行签字经确认无误后方可入库，没有签字确认禁止入库并对其责任人考核 10 元/次。3.5 叉车配件购进必须要有谢艾平或指定专人对所购物品的外在质量进行验收签字确认，无确认验收禁止入库并对其责任人考核 10 元/次。3.6 编织袋入库。3.6.1 仓库保管员和采购相关业务员对编织袋外观检查，字迹和图画清晰，标示准确无误。有问题拒接入库。3.6.2 尺寸和重量测量，保管员和业务员共同对编织袋尺寸进行测量，长度控制范围+3cm 至-2cm，宽度控制范围+1cm 至-1cm，重量控制+7g 至-3g。超出上述范围，销售部同意使用，仓库可以降价入库。3.7 仓库库管
4、人员需认真清点核对产品的数量型号，对短装或型号不符的应立即汇报，发现上述情况未汇报者和无相关责任人签字确认的物品私自入库者每次考核 10 元。对没有相关责任人签字的物品有保管安全的责任，如物品丢失将给予重罚。四、责任验收标准4.1 采购物资单价在 3000 元以内的必须有上述人员签字确认入库。4.2 采购购物资单价在 3000 元以上的必须有朱总或肖总签字确认入库。湖 北 美 洋 化 肥 科 技 有 限 公 司【2014】第 00001 号 3 / 3拟定：艾常元 审核：郑刚 批准：郑海峰 2014-02-274.3 化验中心对所购大宗原材料、有机质、辅材等的内在质量进行检验分析，及时出具分析报告并将报告下发相关业务员，发现异请要及时汇报。4.4 当班生产班长对使用物资有异常情况要迅速报告，及时处理。
