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1、Q/JXDL南海发电一厂有限公司企业标准设备暂 时 和紧 急 变更 管理制度2013 年 3 月 1 日修订 2013 年 5 月 1 日发布南 海 发 电 一 厂 有 限 公 司制 度 控 制 表版本编号 编写日期 签发日期 编写人 初审人 复审人 批准人有否修订修订人 修订日期试行 2009.12.20 2009.12.31 谈小红 温荣强 敬 猛曲延方李一胥江忠友 有 陆春美 2013.3.1试 行 版 编 写 内 容 ：1、目的2、适用范围3、引用标准4、专业术语5、执行程序6、附则附录 1： 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 申 请 表 ；附录 2： 设 备 （ 系
2、 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 报 告 ；附录 3： 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 恢 复 通 知 单 ；本 制 度 监 督 实 施 及 完 善 负 责 人 本 制 度 监 督 实 施 及 完 善 执 行 人职务： 生 技 安 监 部 总 监 职务： 设 备 维 修 部 总 监签字： 签字：设备暂时和紧急变更管理制度1 目的通 过 本 制 度 的 运 行 ， 以 有 效 的 程 序 、 妥 善 的 方 法 评 估 和 管 理 设 备 、 系 统 、 管 理 程序 的 暂 时 和 紧 急 性 的 变 更 过 程 ， 清 晰 传 达 和 妥 善 管 理 系 统 设 备
3、、 厂 房 设 施 、 运 行 制 度 、维 修 程 序 、 使 用 标 准 的 暂 时 和 紧 急 变 更 ， 规 避 由 于 技 术 管 理 偏 差 或 信 息 传 递 误 差 引 起的 安 全 、 健 康、 环境、 相关 法律法 规和经 济方面的 风险 ,全程 控 制设备 /设施 /系统暂时偏离正 常的状 态。2 适用范围本制度适用 于南海发电一厂有 限 公司生 产经营活 动中 对系统、 设备设施 、 管理 、 程序、 参 数 做 出 的 暂 时 性 和 紧 急 情 况 的 更 改 。3 引用制度 本 制 度 执 行 国 家 、 行 业 的 各 类 技 术 规 范 ， 本 公 司 各 类
4、 检 修 、 运 行 规程 和 规 章 制 度 。 4 专业术语无5执行程序 本程序旨在 提供一个 系统地跟 踪暂时性 和紧急变 更工 作进展的框 架和指南。 包括变更 发起 、 审 查 和 批 准 、 实 施 、 变 更 结 束 、 系 统 恢 复 过 程 。5.1 变更发起5.1.1 南 海 发 电 一 厂 有 限 公 司 的 生 产 人 员 均 可 以 根 据 现 场 生 产 需 要 ， 提 出 暂 时 性 和 紧 急 变 更 需 求 ， 发 起 变 更 。5.1.2 变 更 发 起 人 应 该 针 对 提 出 的 变 更 ， 确 定 变 更 的 性 质 ， 属 于 暂 时 性 变 更
5、性 质 还 是 紧 急 变 更 ， 分 别 按 相 应 流 程 执 行 ， 并 提 出 变 更 草 案 。5.1.3 变更 草案无固 定格式， 但应包括 变更理由 、变 更方案描述 （对比） 、 变更预期 效果、风 险 分 析 与 控 制 措 施 。5.2 审查和批准5.2.1 若 属 于 暂 时 性 变 更 ， 发 起 人 将 变 更 草 案 提 交 本 部 门 专 业 专 工 ， 由 专 业 专 工 组 织 部 门 内 部 评 审 ， 对 方 案 进 行 预 评 审 ， 修 订 和 完 善 草 案 。 经 本 部 门 总 监 批 准 后 ， 将 变 更 草 案 提交生 技 安 监 部 专
6、业 专 工 组 织 公 司 内 部 相 关 部 门 人 员 进 行 变 更 方 案 的 技 术 、 安 健 环 和 经 济 性分 析 评 审 。 若 属 于 紧 急 变 更 ， 应 直 接 交 生 技 安 监 部 专 业 主 管 ，5.2.2 评 审 会 议 应 对 变 更 方 案 充 分 讨 论 完 善 ， 确 定 变 更 负 责 人 ， 变 更 过 程 中 存 在 的 风 险分 析 与 控 制 措 施 ， 变 更 执 行 时 间 与 执 行 方 式 等 并 形 成 会 议 纪 要 。 属 于 大 型 变 更 的 ， 应列 入 工 程 项 目 管 理 ， 必 要 时 报 上 级 单 位 审
7、查 批 准 或 聘 请 外 部 专 家 协 助 论 证 。5.2.3 根据 评审会议 纪要， 由变 更 负责人负 责完成 设备 （系 统 ） 暂时和紧 急变更申 请单（附变更评 审会议纪 要） ， 经各 相关部门 会签， 并批 准后开始启 动变更执行。5.2.4 性 能 不 变 设 备 本 身 的 变 更 可 以 生 技 安 监 部 的 专 业 专 工 批 准 执 行 ， 系 统 性 的 变 更 应 由 总 工 程 师 批 准 。5.2.5 变 更 申 请 表 应 有 唯 一 性 编 号 ， 并 与 变 更 后 的 报 告 单 编 号 相 对 应 ， 变 更 编 号 由 各 专 业 专 人 负
8、 责 管 理 ， 暂 时 和 紧 急 变 更 单 的 编 号 规 则 与 永 久 性 变 更 的 编 号 应 有 明 显 区 别 。5.3 变更实施5.3.1 变 更 负 责 人 应 按 已 批 准 的 变 更 方 案 ， 经 过 人 员 、 材 料 、 充 分 准 备 后 组 织 实 施 变 更 。5.3.2 变 更 执 行 前 变 更 负 责 人 应 组 织 制 定 相 应 的 质 量 控 制 文 件 ， 如 ： 变 更 作 业 指 导 书 等 作 业 指 导 文 件 。 并 按 检 修 作 业 文 件 包 的 审 批 流 程 经 过 相 应 的 技 术 与 安 健 环 管 理 部 门 批
9、 准 。 5.3.3 变 更 执 行 前 ， 变 更 负 责 人 应 对 作 业 人 员 （ 班 组 、 承 包 商 ） 进 行 充 分 的 交 底 。5.3.4 变 更 执 行 过 程 中 ， 应 充 分 按 质 检 点 控 制 计 划 进 行 质 量 验 收 与 安 全 监 督 。5.3.5 变 更 执 行 人 ， 应 认 真 记 录 变 更 的 各 项 数 据 与 状 态 结 果 。5.4 结束与后续评审过程5.4.1 变更 结束后 ， 变更负 责人应完 成 设备 （ 系统 ） 暂时和 紧急性变 更报告 ， 详细 描述 变 更 前 后 设 备 系 统 的 状 态 参 数 变 化 ， 系
10、统 变 更 正 式 生 效 的 时 间 ， 变 更 预 计 恢 复 时 间 ，注 意 事 项 ， 经 过 相 应 的 审 批 后 生 效 。5.4.2 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 性 和 紧 急 变 更 报 告 应 送 发 电 运 行 部 、 设 备 维 修 部 、 生 技 安 监 部 、 档 案 室 等 相 关 部 门 ， 以 提 供 变 更 信 息 ， 便 于 作 相 应 的 变 更 后 的 规 程 修 改 、 培 训 、 存 档 、等 后 续 工 作 。5.4.3 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 报 告 应 在 系 统 投 入 运 行 前 24小 时 提 交 相
11、关 部 门 。5.4.4 经 过 暂 时 和 紧 急 变 更 后 的 系 统 投 入 运 行 ， 各 相 关 部 门 应 该 及 时 通 过 收 集 数 据 、 查验 设备运行状 况， 来 评估变更 后的效果， ， 并反 馈给变更 负责人。 变更负责 人根据系统投入运 行 后 的 状 况 决 定 是 否 组 织 进 行 再 评 审 ， 进 一 步 改 善 变 更 方 案 ， 采 取 新 的 措 施或 者 提 前 恢 复系统。5.4.5 暂时 性和紧急 变更需求 结束， 应 尽早的恢 复系 统至正常状 态 。 并重新 发出 设 备 （系 统）恢复通 知单 。6附则本制度有4个附录：附录1 ： 设
12、 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 执 行 程 序 ； 附录2 ： 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 申 请 表 ； 附录3 ： 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 报 告 ；附录4 ： 设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 恢 复 通 知 单 ；设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 申 请 表变更名称： 申 请 编 号 ：变 更 负 责 人 ： 申 请 日 期 ：预 计 的 恢 复 变 更 时 间 ：变更类型 硬件 政策软件 流程其它 说明设备变更原因 安 全 和 健 康 效率环境 环保立法 可靠性其他 说明新标准变
13、更期限 紧急性 暂时性 开始日期 结束日期变更理由论述：技术可行性分析：风险分析：预期效果：变更说明（可附简图）变更前 变更后批准： 审核： 填报：（设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 报 告变更名称： 变 更 编 号 ：变 更 申 请 编 号 ： 变 更 负 责 人 ：变 更 生 效 时 间 ： 年 月 日 时 分 预 计 暂 时 和 紧急 变 更 恢 复 时 间 ： 年 月 日 时 分 变更作业文 件包编号 （若有） ：变更描述变更前 变更后变更交底事项：批准： 审核： 填报：设 备 （ 系 统 ） 暂 时 和 紧 急 变 更 恢 复 通 知 单变更名称： 变 更 恢 复 通 知 单 编 号 ：变 更 申 请 编 号 ： 变 更 报 告 编 号 ：变 更 负 责 人 ：变 更 恢 复 生 效 时 间 ： 年 月 日 时 分变更作业文 件包编号 （若有） ：变更恢复描述暂时和紧急变更后状态 恢复变更后变更恢复后的交底事项：批准： 审核： 填报：
