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1、青海华益公司标准化管理体系质量管理标准化管理手册（报审稿）青海华益房地产开发有限公司二 OO 九年十二月目 录质量标准化管理手册1（一）管理职责划分1（二）管理方法4（三）质量管理流程11（四）质量管理标准20（五）质量管理评价机制20质量标准化管理手册质量管理主要是规范项目参建各方的质量管理行为。描述了在项目实施中质量管理的全部管理内容、管理流程、管理标准及执行依据以及相应的评价机制。（一）管理职责划分1质量管理工作范围质量管理工作范围是项目建设涉及的所有工程项目质量管理工作。2项目质量管理指的是对具体工程项目的质量管理，包括综合质量管理和工程项目质量管理两方面内容。质量管理体系的管理范围是
2、负责管理工程项目建设涉及的所有质量管理工作，包括综合质量管理和工程项目质量管理两方面内容。综合质量管理是指建设管理单位开展的综合质量管理工作，如质量管理体系的建设与实施、质量管理工作的综合评价、质量事故的应急处理等。工程项目质量管理指的是对管理的具体项目进行全过程质量管理。项目建设阶段分为项目建设前期阶段质量管理、项目建设施工阶段质量管理、项目验收阶段质量管理、项目保修阶段质量管理。质量管理主要职责划分表 4-1 质量管理职责及纵横界面划分管理范围管理职责及纵向界面划分横向管理界面划分综合质量管理公司工程部1. 组织建立和实施质量管理体系。2. 制定质量管理制度。3. 开展质量管理竞赛活动。4
3、. 进行综合质量管理考核与评价。5. 质量管理培训。 6. 质量信息管理。7. 职权范围内工程质量事故调查与处理。综合质量管理业主项目部1. 组织实施质量管理体系。2. 积极参加质量管理培训。3. 积极参加质量管理竞赛活动。4. 对工程各参建单位进行综合质量管理评价，结果报工程部。5. 及时上报质量事故，配合质量事故调查处理。1、业主项目部负责工程核准期间相关的质量管理工作；设备质量管理工作；2、业主项目部参与质量事故调查处理。3管理范围管理职责及纵向界面划分横向管理界面划分公司工程部1. 制定和下发公司项目质量管理目标、质量管理措施等方面的指导意见。2. 定期发布并更新质量管理策划等指导文件
4、。3. 对业主在招标采购阶段的质量管理提出要求。4. 制定和审核工程设计、监理、施工、设备招标文件、合同文本中涉及质量的相关条款，编制指导意见或示范文本。工程部门负责工程前期相关文件质量等工作项目建设前期阶段业主项目部1. 负责根据项目实际情况细化关于项目质量管理策划的有关要求。2. 负责编制工程项目质量管理细则。3. 审核批准参建方质量管理措施，并负责实施。4. 编制工程强制性条文执行计划并负责落实和实施。 5. 提出对本项目各参建单位质量管理策划的指导意见。6. 负责落实招标阶段的质量管理工作。公司工程部1. 制定、修订并监督实施公司系统施工阶段质量管理相关规定和标准。2. 对业主项目部、
5、施工、设计、监理、设备制造单位质量管理工作进行评价。3. 定期或随机组织在建工程质量检查。4. 组织工程质量大检查活动。 5. 对工程“遇问题、即改善”活动进行评价工作。项目部配合落实项目建设施工阶段业主项目部1. 按照项目质量管理制度，落实本项目质量管理要求。2. 对项目全过程进行质量控制，尤其是强制性条文。3. 负责对各参建单位的质量管理进行评价，将结果报工程部。4. 定期或随机组织项目质量检查。5. 参加项目中间验收。6. 负责实施“遇问题、即改善”工作。7. 负责督促监理组织各参建单位开展质量管理流动红旗竞赛等活动。督促施工单位落实项目质量管理项目竣工阶段公司工程部组织制定工程验收的有
6、关规章制度和企业标准，提出质量验收指导要求。4管理范围管理职责及纵向界面划分横向管理界面划分业主项目部1. 负责工程的竣工预验收，配合竣工验收。2. 督促相关单位完成预验收提出的整改项目的整改落实，实施管理闭环。3. 参与工程竣工验收和交付使用工作。公司工程部1. 负责制定项目质量保修有关要求。2. 负责优质工程评审管理：制定公司优质工程评审办法和标准并组织评审工作。3. 组织省以上优质工程的自查、申报工作。工程部门负责工程竣工验收工作项目质量管理项目后评估阶段业主项目部1. 落实对本项目使用后质量保修、质量事故调查处理等工作。2. 负责落实配合工程的保修自检工作。3. 创优工作：落实公司优质
7、工程申报、自检工作，负责优质工程申报的各项具体工作。 工程部门配合工程创优工作（二）管理方法1质量管理方法见表 4-2表 4-2 质量管理方法主要管理范围具体管理内容 主要管理方法 责任人 完成时间 工作场所 工作效 果5主要管理范围具体管理内容 主要管理方法 责任人 完成时间 工作场所 工作效 果1组织建立和实施质量管理体系1制定下发质量管理体系文件。2宣传、贯彻、落实质量管理体系相关文件。3健全质量管理组织机构，落实人员责任，明确管理职责。4滚动修正，持续改进。质量专责1工程开工前 2按照每年计划3按照公司计划安排1工程部2业主项目部1明确工作内容、职责。 2提高质量意识。3保证体系运行有
8、效。2开展质量管理活动1工程部每年组织两次工程质量大检查活动。2组织开展“遇问题、即改善”活动。3组织开展随机、定期质量检查活动。质量专责按照公司下发的文件时间要求施工现场 全员工程质量管理水平提高3进行质量管理资信评价1对工程设计、施工、监理、材料、设备制造供应单位每年进行一次评价。结果上报公司。质量专责每年十二月份工程部如实评价各参建项目部，按时上报公司。综合质量管理4质量管理培训1制定工程质量管理培训工作计划，提出相关要求。2每年至少开展质量管理培训 2 次以上。3对培训效果进行综合评价。质量专责按照年度培训计划1、项目部2建设管理单位掌握新知识，熟悉相关制度等提高质量管理水平。6主要管
9、理范围具体管理内容 主要管理方法 责任人 完成时间 工作场所 工作效 果5质量信息管理1、根据公司要求及时编制上报相关质量管理信息；2及时准确发布质量管理相关信息。3。对信息报道按公司规定进行考核。质量专责 每季工程部、项目部信息准确、报送发布及时6工程质量事故调查与处理1参与一般质量事故的调查与处理。2参与重大及以上工程质量事故的调查处理工作，配合调查组进行现场调查，接受处理。3组织现场应急处理，保护现场。4配合做好事故善后处理等相关工作。质量专责事故发生、处理期间 施工现场事故上报及时、应急措施得当、善后处理合理工程项目质量管理项目策划阶段质量管理提出对公司项目质量管理目标、质量管理措施要
10、求，提出创优质工程的总体指导思想、总体目标以及采取的措施1细化工程质量管理目标，对参建单位提出具体管理要求。2审核各参建单位的质量管理措施等3审核工程强制性条文实施计划，督促各参建单位逐项落实。 5审核各参建单位、创优实施细则。质量专责1工程招标前2工程开工前公司工程部目标细化、责任明确、内容符合要求，程序规范7主要管理范围具体管理内容 主要管理方法 责任人 完成时间 工作场所 工作效 果项目招标采购阶段质量管理参与工程项目招标采购阶段质量管理工作，接受公司指导、监督、检查1贯彻公司在招标采购阶段的质量管理要求，对工程设计、监理、施工、设备材料招标文件、合同文本中的相关质量条款进行审核，提出相
11、关要求。2参与工程设计、监理、施工、设备材料等的合同签订工作，对质量条款进行把关，提出要求。质量专责工程开工前公司工程部质量目标与公司一致、明确，质量条款符合公司要求，内容齐全，表述准确1贯彻和实施公司系统施工阶段质量管理相关规定和标准1.贯彻实施施工工艺标准化方面的管理办法和标准。2对各参建单位质量管理措施等进行跟踪检查，监督落实。3审核施工组织设计、质量验评等，并严格进行督促落实。4配合质量监督机构完成质量监督检查工作。5 全 过 程 组 织 进 行 “遇 问题 、 即 改 善 ”活 动 。质量专责工程施工全过程施工项目部施工现场规范质量行为，统一建设标准，严格监督落实，确保质量全过程受控
12、项目施工阶段质量管理2定期或随机组织在建工程质量检查。1每年组织两次定期质量大检查。2不定期对各在建工程进行随机质量抽查。3不定期对设备监造进行随机质量抽查。质量专责1每年月和月进行质量大检查活动2根据工程实际随机安排施工项目部、施工现场加大现场检查力度互相检查相互交流共同提高8主要管理范围具体管理内容 主要管理方法 责任人 完成时间 工作场所 工作效 果项目验收阶段质量管理指导、检查、考核工程验收阶段的质量管理工作1落实三级自检、监理初验、中间验收、竣工预验等各环节的工作职责，落实责任，做好各阶段质量验收工作。2组织工程的竣工验收3.监督各阶段验收整改闭环管理工作。4.组织做好工程质量评定工
13、作。质量专责工程各阶段验收工作期间施工项目部、施工现场严格落实公司质量管理规定，层层把关，层层改进，确保质量优良。1贯彻公司对工程项目使用后质量保修、质量事故调查处理有关要求1工程使用按规定组织质量保修管理工作，及时解决问题，保证正常使用。、每个工程质量保修期间进行一次质量回访工作，总结经验，不断提高。质量专责质量保修期内工程项目所在地履行质量保修义务，及时解决问题，不断总结和提高，达到持续改进的目的。项目总结评价阶段质量管理2国家级优质工程的推荐申报工作1组织工程创优的自检、整改、申报和迎检准备工作。2配合评奖机构的评奖工作。质量专责工程使用两年内工程项目所在地、指定场所完成公司质量目标2工
14、程主要参建单位质量管理职责见表 4-3：表 4-3 工程主要参建单位质量管理职责单位 主要质量管理职责工程部1.按照基本建设程序组织工程建设。向有关的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实有效、准确、齐全。2.按照公司要求组建业主项目部，并对业主项目部的质量管理体系进行监管。3.在合同文件中，明确质量标准以及合同双方的质量责任，建立相应的质量保证金制度。4.组织专门人员在工程实施的全过程进行“遇问题、即改善”活动组织与管理。5.组织或参加工程质量检查、质量事故调查和处理、考核奖惩等质量活动。6.每个合同项目和整体工程完成后，按规定及时进行验收，未经验收合格的
15、工程不得投入使用。7.依法接受建设工程质量监督，工程开工前向质量监督机构办理工程质量监督手续，并按规定督促监理单位向质量监督部门报告工程质量工作。8.工程招标前完成工程创优大纲等的编制，明确工程建设质量目标，制定适合本工程的质量管理实施办法。9.审核重大技术变更等，对工程质量有影响的问题进行把关，并对变更落实情况，图实一致性等监督检查。建设管理层业主项目部1.业主项目部必须按工程建设管理大纲中明确的工程项目的名称，向参建各方交底，确保在本工程建设周期中，工程参建各方的往来文件、施工记录、原材料检验及试验报告等过程记录中工程名称的唯一性，并认真做好监督检查，必要时应制定相应的处罚措施。2.参与设备技术规范书审查交底等工作，明确加工、安装质量要求。3.工程建设过程中，核实并监督落实设计、监理、施工等单位在合同文件中承诺投入本工程的技术力量、设备和人力等资源。4.参加工程质量检查、质量事故调查和处理、考核奖惩等质量活动。5.依法接受建设工程质量监督部门的质量监督。6.建立健全工程质量管理与工程质量事故档案，实施质量事故责任追溯制度。7.参加施工图、施工组织设计的审查，对影响工程质量的问题进行把关。8.工程全过程组织开展“遇问题、即改善”工作，接受公司考核。勘察设计单位1.勘察设计单位对勘察设计质量负责。2.建立健全勘察设计质量管理体系，按规定履行勘察
