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1、1申请人各项质量安全管理制度清单及其文本序号 质量安全管理制度 相应文本编号1 颁布令 */QS1 -20162 任命书 */QS2 -20163 组织机构图 */QS3 -2016 4 质量方针、质量目标 */QS4 -2016 5 质量职责 */QS5 -2016 6 生产场所（工作环境控制程序） */QS6 -2016 7 生产过程质量管理制度及考核细则 */QS7 -2016 8 食品质量安全管理制度 */QS8 -20169 贮存管理制度 */QS9 -2016 10 生产设备管理制度 */QS10 -2016 11 人员管理制度（含培训管理制度） */QS11 -2016 12 从
2、业人员健康检查制度 */QS12 -2016 13 档案文件管理制度 */QS13 -2016 14 原辅材料进货查验记录制度 */QS14 -201615 关键控制点管理制度 */QS15 -2016 16 产品标识及可追溯性管理办法 */QS16 -2016 17 产品防护工作程序 */QS17 -2016 18 检验设备管理制度 */QS18 -2016 19 检验人员任命书 */QS19 -2016 20 化验室管理制度 */QS20 -2016 221 食品出厂检验记录制度 */QS21 -2016 22 不合格品管理制度 */QS22 -2016232 食品召回制度 */QS23
3、-201624 突发食品质量安全事件应急预案 */QS24 -201625 销售管理制度及销售记录管理制度 */QS25 -201626 消费者投诉管理制度 */QS26 -201627 食品安全风险监测信息收集制度 */QS27 -20163编号：*/QS1 -2016 质量管理手册颁布令 版本 A 修订 0质量管理手册颁布令 我公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合我公司实际情况编制本手册，本手册是我公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，我公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理： 2016 年 04 月 01 日4编号：*/QS2 -20
4、16 质量管理手册任命书 版本 A 修订 0质量负责人任命书我公司任命*同志为我公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。*食品有限公司 2016 年 04 月 01 日任命书我公司各部门，各车间：为进一步推动我公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：*同志负责车间全面生产管理工作；*同
5、志负责整个原材料供应工作；*同志为化验员负责我公司各种产品的出厂检验工作;*同志负责产品质量的监督及控制；*同志为负责整个我公司的财务管理及运行工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。本任命自即日起生效。*食品有限公司2016 年 04 月 01 日5编号：*/QS3 -2016 质量管理手册组织机构图 版本 A 修订 0组织机构图总经理兼质量负责人质量主管副总经理采购部生产车间销售部6编号：*/QS4 -2016 质量管理手册质量方针、质量目标 版本 A 修订 0质量方针：精细制造 严格控制 确保质量安全 质量目标：一次交验合格率 95%成 品 出 厂 合 格 率 100%。顾客意见及
6、时处理率 100%。7编号：*/QS5 -2016 质量管理手册质量职责 版本 A 修订 0总经理：a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 批准质量目标和质量管理手册；c) 确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性；d) 为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障。副总经理：a）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成。b）做好我公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。 c)负责技术文件的编制。d)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。e)负责全公司产品质量安全。质量负责人：a) 确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。b) 向最高管理者报告食品
7、安全管理体系的业绩，包括改进的需求。c) 在整个组织内促进食品安全意识的形成。d) 就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。销售部：a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b) 积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析；c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉。采购部：a) 组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方b) 根据生产计划需要，核准后实施采购。8c) 搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做
8、到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量。d) 积极配合质量部工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。质量主管：a) 统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平.b) 对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。c) 主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作。d) 主持对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。f) 对监视、测量设备作好归口管理工作。化验员：a）具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。b）对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知。c）
9、做好检测设备的检定工作。车间主任:a）根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。b）督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。c）督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。d) 做好规定的日常生产统计工作。e) 作好生产中规定的各种记录。f）搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g）按要求做好产品标识工作。仓管人员：a）保证仓库存储物资存放离地离墙 10公分以上。b）保证存储物资先进先出原则。c）仓管员保证仓库物帐卡一致。D）仓管人员保证仓库存储物资的质量。生产工人：a)努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。b)严格执行工艺纪律，保证完成质
10、量指标。9c)严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。d)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。e)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。f)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。g)对本职工作质量负责。10编号：*/QS6 -2016 质量管理手册生产场所（工作环境控制程序） 版本 A 修订 0生产场所要求：1、厂区应整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染的地区。2、生产场所应能满足生产的需求，车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间
11、较远处。工作环境控制程序1、目的识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责3.1生产车间负责对生产工作环境进行控制。3.2质量部负责对工厂厂区工作环境进行控制。4、工作程序4.1工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型生产加工现场产品检验现场物资贮存场地4.2工作环境的提供质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全我公司生产作业需要，创造良好的工作环境。4.3工作环境管理要求11厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性
12、物质及其它扩散性污染源的地区。离开经常喷施农药的农田 100米以上，原理排放“三废”的工业企业；车间、库房应清洁明亮；生产车间配置洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。厂房面积大于设备占地面积的 8倍以上地面硬实、平整、光洁，墙面无污垢；配置必要通风，严格执行安全生产方面的法律、法规要求；对工作场所实施有效管理，根据人体功效雪要求，合理安排，提高工作效率；确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。4.4食品卫生要求，执行食品质量安全管理制度 。4.5原辅材料及成品贮存场所的工作环境，按照产品防护工作程序执行。12编号：*/QS7 -20
13、16 质量管理手册生产过程质量管理制度及考核细则 版本 A 修订 01、目的实施生产过程的质量控制，以保证我公司所生产的产品质量。2、适用范围适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制3、职责3.1生产车间负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。3.2各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。3.3生产车间负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。3.4采购部负责生产计划的制订。4、工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件：按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产车间及时将这些要求以书面形式传递到各部门。生产车间对关键过程应编
14、制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。4.2生产计划：生产车间根据市场的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。4.3生产过程的控制4.3.1生产车间确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见本程序附件：工艺流程图。4.3.2关键过程包括：对成品的质量、性能、等有直接影响的工序；13成品质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；4.3.3关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制；关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。生产车间应做好传达、学习，规范操作程序；关键工序操作人员
15、必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导文件进行加工。投入生产使用的原材料必须经过检验合格后，方可投入使用。使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求，执行工作环境控制程序的有关规定。规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录和检验记录，由生产车间检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。执行产品检验规范 。4.4生产过程质量管理考核企业职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求： 生产线员
16、工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品质量合格； 按照产品检验规范 ，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 质量部按照产品检验规范 ，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产车间； 生产车间、质量部每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：a、 过程参数必须完整、真实；b、 各现场人员的操作是否符合要求；c、 过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d、 卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。 检查结果记录在质量管理考核表 。14编号：*/QS8 -2016 质量管理手册食品质量安全管理制度 版本 A 修订 01、目的规范卫生管理，确保
